企业安全生产应急管理规范化建设评审验收实施细则

企业安全生产应急管理规范化建设评审验收实施细则序号工作项目工作内容要求现场审核1机构建设（100分）（1）应急管理第一责任人工作职责1）根据法律法规和实际明确安全生产应急管理第一责任人，制定应急管理第一责任人职责；2）企业主要负责人作为应急管理第一负责人，必须对本单位应急管理的各个方面、各个环节负责，对本单位应急管理工作全程负责，不能间断；3）必须形成文本。查阅安全生产应急管理第一责任人及其职责的文件。（2）层层签订安全生产应急管理责任书1）安全生产责任书中有并在责任书中明确应急管理责任，做到“安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位”；2）必须形成文本。查阅安全生产应急管理责任书。（3）企业应急管理机构（4）配备专兼职应急管理人员；（5）要形成应急管理网络体系1）明确应急管理负责人，落实应急管理机构，确保职责和人员，保障应急管理资金投入；2）设置专兼职安全生产应急管理机构；3）明确各层级应急指挥人员，明确调度人员和一线班组长紧急情况撤离人员；4）形成管理网格图；5）必须有书面任命文件。查阅1）机构与人员配备文件；2）管理网格图。2（6）将适用的安全生产法律法规规章标准规范及时传达给相关人员。1）采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员（如会议、活动、培训等方式）；2）建立文件发放记录、会议记录；3）记录规章制度审定和签发过程的文件（可以和安全生产标准化记录在一起，但可查询）；4）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。查阅1）会议记录、活动或培训记录；2）文件发放记录；询问3）有关人员相关法律法规法规标准规定知晓情况。2制度建设（100分）（7）企业应急管理制度建立1）制度名称应急预案制订、公布实施、修订和备案登记制度；应急预案、现场处置措施教育培训制度（包括一线从业人员的培训）；应急预案演练、总结和评估制度；应急物资储备及检查维护保养制度；事故报告制度；事故救援评估和总结制度；应急管理奖惩与责任追究制度：生产安全事故现场处置措施；应急管理日常检查及隐患排查治理制度；与专职安全生产应急救援队伍签订事故救援协议制度；2）其他制度。查询1）询问有关人员制度知晓情况；2）制度落实情况：3）应急预案、现场处置措施教育培训制度、应急预案演练、总结和评估制度、应急物资储备及检查维护保养制度等制度为重点审核。（8）应急管理规章制度发放管理1）及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2）按规章将制度张贴公告到合适位置；3）制度要建立文件清单并形成文本。查询1）制度发放台帐及文件清单；2）到作业现场检查制度的落实情况。3应急预案体系（150分）（9）预案制定1）综合应急预案；2）专项应急预案；3）岗位应急处置方案（措施）。1）建立预案体系。包括综合预案、专项应急预案、现场应急处置方案，重点岗位应急处置卡。2）现场处置方案要求：根据岗位工艺、流程、特点制定现场应急处置方案；内容包括：车间、岗位名称、现象、处置、负责人；处置流程图；联系电话。3）重点岗位应急处置卡。重点作业岗位现场员工随身携带，或悬挂在岗位上。编制预案根据有关法律、法规结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特性，按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T 296392013）的规定程序和内容要求编制各类生产安全事故应急预案；4）预案的编制符合下列基本要求；符合有关法律、法规、规章和标准的规定；符合本企业的安全生产应急需要；符合本企业的危险性分析；应急组织和人员的职责分工明确；有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，并能满足本单位的应急工作要求；预案要素齐全、完整，简便易行；预案内容和属地政府应急预案有关预案相互衔接；5）形成文本。查阅1）应急预案备案登记表；2）抽查预案编制是否符合法律法规、标准和规范，与当地政府相衔接；3）岗位现场处置方案卡片化作为重点检查项目；检查岗位卡片的制作是否与企业实际相符合，具有可操作性、实用性，起到作用。（10）预案的评审1）企业组织专家按规定对预案进行评审，对应急预案评审及相关资料进行归档。2）应急预案的评审。非煤矿山、易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位，应当组织专家和相关部门对本单位编制的应急预案进行评审。其他企业组织专家对本单位编制的应急预案进行论证；3）应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等。查询是否按要求进行评审，检查预案和评审报告（11）预案的备案1）应急预案的备案提供3材料：应急预案备案申请表；应急预案备案评审论证意见；应急预案备案文本及电子文档。2）按规定进行应急预案的备案，应急预案备案登记表及时归档。查询应急预案备案登记表及归档资料。3应急预案体系（150分）（11）应急预案的公布公布应急预案评审后及时进行发布1）注明修订和生效日期；2）企业主要负责人应审定并签发公布。查询应急预案签字、公布时间。（12）预案演练、评估应急预案演练书面评估报告，总结演练情况，并于演练结束后10个工作日内按照预案分级管理的原则报属地政府和有关部门。查阅应急预案演练书面评估报告，总结（13）应急预案的实施1）企业应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能；2）应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。查阅现场查看应急预案的要点和程序是否张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志（14）应急预案修订1）预案的修订至少每三年修订一次；2）有下列情形之一，应急预案应当及时修订：生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；应急组织指挥体系或者职责已经调整的；依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；应急预案演练评估报告要求修订的；应急预案管理部门要求修订的。3）预案的修订要及时记录在台账上，相关资料要归档。查阅1）检查预案修订记录台帐及归档资料；2）检查修订的应急预案按条件进行修订。（15）应急预案重新备案1）应急预案的重新备案。生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案；2）应急预案备案登记表及时归档。查阅重新备案的登记表及时归档资料；4应急演练（100分）（16）应急演练计划方案、演练评估、总结1）应急演练计划2）应急演练方案、演练评估、总结1）制定年度演练计划，企业应结合本单位应急预案，制定年度演练计划，落实演练资金；2）演练周期：企业每年至少组织一次实战综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等高危行业企业每年至少要组织2次应急救援演练活动；3）各企业做好“安全生产月”应急演练周活动的各项工作；4）演练形式：应以实战演练或桌面模拟演练开展预案演练活动。桌面演练应结合本单位制定的综合预案、专项预案、现场处置方案进行推演，重点确定演练的流程、预案衔接、信息沟通是否到位；5）实战应急演练应根据本单位制定的应急预案有针对性的开展，重点加强本单位从业人员开展以现场处置方案为主的应急演练，有效提高单位自救、互救能力，并制定演练方案，明确演练过程中的突发事件的应对措施，防止发生次生事故；6）各类演练要形成演练总结评估报告，形成记录。查阅1）应急演练计划；2）应急演练方案、演练评估、总结；3）检查演练台帐及归档资料。5救援队伍（100分）（17）应急救援队伍建立专职和兼职救护队建立1）建立符合本单位应急管理实际需要的救护队伍；2）机构健全、人员达标；3）配备有符合要求的应急装备和物资；4）建立兼职救护队，没有建立专职救护队的，需与邻近专业救护队签订救护协议。查询1）审查救护队（包括机构设置及人员、装备配备）建立台账；2）审核兼职救护队的建立情况、日常训练和管理情况。6应急物资储备和管理（100分）（18）基本物资的储备1）企业应配备满足本单位生产安全事故应急处置需要的救护器材、消防设备、检测仪器、通讯设施、个人防护用品等应急救援物资，加强本单位应急物资的储备；2）危险性较大的场所、设备，应每年组织本单位生产技术部门、一线作业人员和专、兼职应急人员，共同确定应急物资的种类、数量和储存方式等，据此制定年度应急物资储备方案并组织实施。查询1）年度应急物资储备方案并组织实施；2）物资配备的清单；3）设备设施检维修台账。（19）物资管理1）企业应当依照应急设备设施和物资储备管理制度；2）确定专人对应急设施和器材进行管理；3）建立应急设备设施和物资管理台帐；4）加强应急设备设施和物资的管理，定期组织对应急设施和器材检验、维修，确保应急设施和器材完好、有效，提高应急设备设施和物资使用效能。查阅1）应急设备设施和物资储备管理制度并且符合性和落实情况；2）应急设施和器材清单；3）应急设施和器材检验、维修台账；4）使用现场检查设备是否处于正常状态。7事故报告（40分）（20）事故报告1）严格按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）、生产安全事故信息报告和处置办法（国家安监总局21号令），事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地安监部门和负有监管职责的有关部门报告事故情况。事故发生变化的，应当如实立即补报；2）建立企业事故报告制度，将事故报告及时登记在台帐上。查阅1）事故报告制度；2）事故报告台帐记录应急处置（40分）（21）事故处置1）企业发生突发生产安全事故时，应立即启动现场处置方案和相关应急预案；2）组织专职或兼职应急人员开展先期处置专业应急救援队伍做好各项救援措施的衔接和配合，并采取必要措施防止次生、衍生事件发生；当外部救援力量介入后，救援相应的救援保障3）应急处置工作结束后，应积极开展善后工作，尽快组织恢复生产、生活秩序，消除环境污染，并加强事后评估，完善各项措施；4）按照事故救援评估和总结制度开展事故救援和评估。查阅应急处置评估相关资料的归档8应急管理培训（120分）（22）制定年度培训计划1）按照制度要求定期开展企业安全生产应急管理培训工作；2）制定年度培训计划。企业安全生产教育培训计划中有应急预案培训内容，预案培训计划可不单独制定；3）将企业应急管理培训内容纳入年度考核。查阅1）年度应急培训计划；2）查看考核标准是否有内容（23）从业人员的应急管理培训1）企业“三级人员”培训计划，重点针对企业管理人员和一线岗位操作工人；2）年度集中培训管理人员不少于4次、关键岗位工人不少于6次；