EN15085--焊接产品供方能力评价表.doc

焊接产品供方能力评价表供方名称 评价表编号：序号标准条款评价项目结 论1要求评审 1.是否组织相关单位和焊接责任人员，对合同中与焊接技术相关的要求进行了评审。 2.要求评审记录，填写是否规范，签字是否齐全，是否按要求保存。o 满足o 基本满足 o 不满足2技术评审1.是否组织相关单位和焊接责任人员，对焊接产品进行了技术评审。2. 技术评审记录，填写是否规范，签字是否齐全，是否按要求保存。o 满足o 基本满足 o 不满足3分承包1.是否涉及焊接产品（零件或部件生产、检验和试验等）的外包。若涉及，有哪些？2.是否向外包方提供了相关规程和标准，以及焊接产品的要求评审和技术评审的有关资料。3.在实施外包前，是否按照ISO3834标准对外包方的能力进行了评价。 4.外包方是否按ISO 3834-2的要求和公司的有关规定进行生产，进行焊接制造过程控制，并提供相应的记录和文件。5.相关部门是否对供方进行了质量控制，以确保供方满足合同的质量要求和交货期。o 满足o 基本满足 o 不满足4焊接人员管理1.是否建立了国际焊接工程师(IWE)、国际焊接技师(IWS)、国际焊工、无损检测人员、目视检验人员，以及全机械焊接和自动焊接设备（焊接机器人）操作人员等资质培训台帐和管理台帐。2.每种焊接方法和材料组是否至少配备了2名焊工，每台焊接设备是否至少配备了2名焊接操作人员。3. 焊接责任人员是否对焊接产品的生产过程进行了监督和指导。4. 质量检查人员（专检、中检、专检）、无损检测人员是否具备ISO 9712 级或以上资质。o 满足o 基本满足 o 不满足5焊接设备管理1. 是否建立了焊接生产设备台帐，台帐是否包括下列内容：设备编号和名称、型号规格、生产厂商、使用年限。2.是否根据焊接设备的技术状态编制了设备维修、定保小修计划。3.是否建立了焊接设备操作规程，有设备日常使用及管理的相关记录；是否按设备维修、定保小修计划进行维修和定保小修工作，保持设备状态完好。o 满足o 基本满足 o 不满足6焊接工艺文件或作业指导书1.是否对认证产品识别焊接接头，编制了焊接接头汇总及检验计划。2.是否编制了焊接计划。3.是否编制了产品的加工工艺流程（如备料、机加工、组装、焊接等）4.是否根据焊接产品的结构形式、质量要求按EN ISO 1560715613和EN 15085标准的有关要求制订了零部件、成品的焊接工艺规程（WPS）,并确保其在生产中得到正确应用。5.对影响产品质量的其他控制环节是否制订了作业指导书或操作规范，如焊接材料管理、不合格品返修、焊接件标识和重要件可追溯相关规定等。6. 生产现场各工位是否配备了相应工艺文件（工艺规范、作业指导书或操作规范），以便焊接生产过程中查阅对照。o 满足o 基本满足 o 不满足7焊接工艺评定是否在焊接生产前按EN ISO 15614标准进行了焊接工艺评定，评定方法是否符合应用标准规定或合同要求。o 满足o 基本满足 o 不满足8工作试件特殊接头或特殊焊接位置的焊缝是否编制了焊接工作试件计划，是否有焊接和评定记录。o 满足o 基本满足 o 不满足9焊材管理1.采购中心是否根据合同要求或焊接产品技术要求进行焊接材料采购，认证产品所用焊材是否有CE标识（质量证明书上有或有效CE证书），供应商是否提供了质量证明书。2. 质量保证部检查人员是否按焊接材料进入公司检验相关规定进行焊接材料的检查和检验。3. 是否建立了焊材管理办法；设置了专用焊材库，焊材库温度（要求18以上）、湿度（要求不大于60%）是否符合要求，是否有温湿度记录；焊材标识是否清晰，具体到批号；焊材存放（料架距墙体和地面300mm以上）是否符合要求。o 满足o 基本满足 o 不满足10母材管理1.母材是否有材料质保书、入库材检单。2.母材存放条件是否能保证材料的性质不被改变，是否做到标识清晰，具体到炉批号，能追溯到材检证明。o 满足o 基本满足 o 不满足11焊后热处理焊接结构件进行焊后热处理时，是否编制了相应的热处理工艺规程，热处理工艺是否符合相关技术要求。o 满足o 基本满足 o 不满足12质量检验1.是否编制了焊缝外观检验规程并实施。2.是否编制了焊前、焊中、焊后检验记录并实施相关检验。3.焊接过程中是否对主要焊接参数、焊接顺序和变形控制等方面进行了检查。 4.在产品焊接完成后，检验人员是否按产品质量要求及相关标准对焊接产品的形状及尺寸、焊缝质量进行外观检验,对产品的合格性作出判断。5.是否编制了无损检测工艺规程或作业指导书。7.是否编制了无损检测记录。8.无损检测人员是否按产品相关标准或工艺规程对焊接产品的焊缝进行无损检测，并按要求记录。9.检验人员是否对焊接产品的检验状态进行了有效标识。o 满足o 基本满足 o 不满足13不合格品控制1.检查人员对检验评定的焊接不合格品，是否进行标识并通知发生单位。2.发生单位对不合格品是否指定区域实施隔离，以防误用。3.是否编制了焊缝返修工艺规程，不合格品的返修是否按返修工艺规程进行，并按产品质量要求重新检验、做好记录。4.查“不合格品评审记录”是否符合要求，是否采取了纠正预防措施。o 满足o 基本满足 o 不满足14测量、监控和检验装置的校准1. 是否对于影响焊接工艺参数的计量仪表，如电流表、电压表、流量计等进行了定期检定，以保证焊接过程中工艺参数的正确性。2.是否对用于焊接产品质量评定的测量、监控和检验装置按定期检定计划进行检定和校准，保证试验、检验和检测数据的正确性。o 满足o 基本满足 o 不满足15标识和可追溯性1.焊接生产计划（包括图纸）、工艺流程卡、结构中焊接位置、无损检测工艺规程和人员、返修位置是否标识清晰。2.焊接材料是否有名称、制造商、批号等标识。3.在焊接产品的制造过程中，原材料（如板材、铸件）进入生产现场至成品出段的标识是否按相关规定执行，操作人员是否按要求做好各工序的标识或记录，使焊接产品具有可追溯性。4.全机械化焊、自动焊焊接设备对重要焊缝是否具有可追溯性。5.焊工或操作者对重要焊缝是否具有可追溯性。6.焊接工艺规程对重要焊缝是否具有可追溯性。o 满足o 基本满足 o 不满足16质量记录1.是否对整个焊接过程有关的设备维护、人员质资、工艺规范、检验记录等文件和记录进行有效管理，以提供焊接质量符合规定要求和体系有效运行的证据。2.抽35份记录核查是否规范有效。3.质量记录保管方式、存放期限、销毁是否符合规定要求。质量记录主要包括：材料/焊接材料合格证书；焊缝外观检测报告；焊工/焊接操作人员/无损检测人员资质证书；热处理记录；无损检测报告；尺寸检测报告;返修记录/不合格品评审记录； （质量记录保存期不少于5年）o 满足o 基本满足 o 不满足17焊接体系认证是否取得ISO 3834