ISO14001培训讲义(PPT 44页).ppt

ISO14001環境管理簡介 工安部李靜修副理 CONTENT 何謂ISO14001ISO14001條款簡介驗證申請KSR驗證重點與特色客戶群 何謂ISO14001 環境管理系統 方案 手冊 文件 環境管理系統 ISO14001 內容要件 活動產品服務 環境 公司 全球 環境目標及標的 objectives targets 環境政策 EnvironmentalAspect 環境考量面 污染預防 環境績效 顯著環境影響之改善 符合法規 技術性作業 文件及系統作業 4 0總則 4 3實施與運作 4 5管理審查 4 1環境政策4 2規劃 4 4查驗與矯正措施 Plan Do Check Act 管末處理 製程減廢 污染預防 清潔生產 工業生態 永續發展 持續改善 ISO14001 環境管理系統 環境管理系統與企業環保工作的關係 ISO14001條款簡介 ISO14001條款要求 4 2環境政策 EnvironmentalPolicy 高階主管應界定組織的環境政策 並確認該政策 a 對組織之活動 產品或服務的性質 規模及環境衝擊是合宜的 b 包括對持續改善和污染預防之承諾 c 包括對符合相關的環保法令規章以及組織須遵守的其他要求事項之承諾 d 提供一架構以設定與審查環境目標與標的 e 已文件化 並實施 維持 及傳達給所有的員工 f 可向社會大眾公開 ISO14001條款要求 4 3 1環境考量面 EnvironmentalAspects 組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制以及預期能有影響的活動 產品或服務之環境考量面 藉以判斷其中已經或者可能會對環境造成重大衝擊者 組織在設定本身的環境目標時 應確認已將與這些重大衝擊相關的環境考量面納入考慮 組織應保持此項資訊之更新 ISO14001條款要求 4 3 2法令及其他要求 Legalandotherrequirements 組織應建立並維持一程序 以鑑別並取得與本身之活動 產品或服務之環境考量面有關 且須遵守的一切法令規章與其它要求事項 ISO14001條款要求 4 3 3目標與標的 Objectsandtargets 組織於內部各相關部門與階層 應建立並維持其文件化的環境目標與標的 在建立與審查目標與標的時 組織應考慮到法令章與其它要求事項 本身重大的環境考量面 技術面的取捨與財務 作業及營運等要求事項 以及利害相關者的觀點 環境目標與標的應與環境政策一致 包括對污染預防的承諾 ISO14001條款要求 4 3 4環境管理方案 Environmentalmanagementprogram 組織應制定並維持一個或多個管理方案 以達成環境目標與標的 方案中應包括 a 組織內各個相關部門與階層為達成環境目標的之權責分工 b 達成目標與標的之方法和時程 若一專案計畫開發案及新的或已修正的活動 產品或服務有關時 也應修訂環境管理方案 以確認環境管理也可適用於此專案計畫 ISO14001條款要求 4 4 1架構與責任 Structureandresponsibility 為了達成有效的環境管理 對角色 責任及權限應加以界定 文件化及宣導溝通 管理階層應提供實施與管制環境管理系統所需要的資 源包括人力資 源專門技能 技術及財務的資源 組織的高階主管應指派一個或多個特定之管理代表 這些人於原有職責外 應界定其角色 責任及權限以進行下列任務 ISO14001條款要求 a 確認環境管理系統的各項要求係根據本標準而建立 實施及維持的 b 向高階主管報告環境管理系統的績效以供審查並做為改進環境管理系統依據 ISO14001條款要求 4 4 2訓練認知與能力 Training awarenessandcompetence 組織應確認訓練需求 對於工作上可能會對環境產生重大衝擊的每位員工應要求其接受合適之訓練 組織應建立並維持適當的程序 俾利各相關部門與階層的人員具有下列之認知 a 符合環境政策與程序以及環境管理系統之各項要求的重要性 ISO14001條款要求 b 員工之作業活動對環境所造成之實際或潛在的重大環境衝擊 以及提升個人績效能夠帶來的環境效益 c 為了符合環境政策與程序以及環境管理系統之各項要求 包括緊急事件準備與應變之要求 每個人所必須扮演的角色和負擔的責任 d 偏離特定作業程序時可能造成的後果 擔任可能產生重大環境衝擊之工作的員工 應擁有適當的學歷 訓練及 或 經驗 以便勝任所負責的任務 ISO14001條款要求 4 4 3溝通 Communication 組織應針對環境考量面與環境管理系統立並維持適當的程序 以供 a 組織內各部門與階層庂間溝通 及 b 接受 文件化以及回應由外部利害相關者所傳達的訊息 組織應考量對外溝通本身之重大環境考量面之過程 並記錄其決定 ISO14001條款要求 4 4 4環境管理系統之文件化 Environmentalmanagementsystemdocumentation 組織應建立並維持書面或電子形式之資訊 以 a 說明管理系統的核心要項 以及彼此間的關連 b 供做相關文件的指南 ISO14001條款要求 4 4 5文件管制 Documentcontrol 組織應建立並維持適當的程序 俾能管制本標準所要求的各項文件 以確認 a 文件易於檢索 b 視情況需要定期審查和改訂文件 並由權責人員認可其適切性 c 在所有關係到環境管理系統有效運作的重要作業之地點都可以取得相關文件現用版本 ISO14001條款要求 d 即時地將失效的文件自所有發行處和使用處收回 否則要確保其不被誤用 e 為法律以及 或 保存知識的目的而保留的任何失效文件有適當的標明 ISO14001條款要求 4 4 6作業管制 Documentcontrol 組織應基於環境政策 目標及標的鑑別出有那些作業與活動項目係與已確認的重大的環境考量面有關 組織應規劃包括維修在內的上述活動 透過下列各項方式以確認作業時能符合規定的條件 a 建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離環境政策和環境目標與標的之情況 b 在這些程序中明訂作業準則 ISO14001條款要求 c 建立並維持有關於組織所使用的商品和服務中可鑑別的相關重大環境考量面的程序 同時把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商 ISO14001條款要求 4 4 7緊急應變 Emergencypreparednessandresponse 組織應建立並維持適當的程序 以鑑別可能發生和因應所生之意外或緊急狀況 並防止或減輕此類事件對環境造成的衝擊 必要時組織應審查並改訂其緊急事件準備及應變程序 特別是在意外或緊急狀況發生之後 如實際可行 組織應定期測試這些應變程序 ISO14001條款要求 4 5 1監督與量測 Monitoringandmeasurement 組織應建立並維持文件化程序 以定期監督與量測會對環境產生重大衝擊的作業或活動之主要特性 其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業舌制及與組織的環境目標與標的符合情形 監督設備應予校正和維修 其過程之紀錄應根據組織建立的程序加以保存 組織應建立並維持文件化程序 以定評估其與相關環境法令與規章之符合性 ISO14001條款要求 4 5 2不符合與矯正預防措施 Nonconformanceandcorrectiveandpreventiveaction 組織應建立並維持適當的程序以界定權責 俾處理及調查不符合情形並設法減輕所造成的衝擊 以及展開並完成矯正與預防措施 採取任何矯正或預防措施以消除成實際或潛在之不符合狀況的根本原因時 應根據問題的大小和對環境衝擊的程度採取適當的做法 由於矯正與預防措施所產生的書面程序之變更 組織應實施並記錄之 ISO14001條款要求 4 5 3紀錄 Record 組織應建立並維持適當的程序 以進行環境紀錄的鑑別 維護和處置 這些紀錄應包括訓練紀錄以及稽核與審查的結果 環境紀錄應清楚易讀 可辨識 並可追溯到相關活動 產品或服務 環境紀錄的保存與維議應做到容易檢索 保護其不受到損壞 變質或遺失 而且應規定並記錄其保存期限 紀錄應以適合於系統組織的方式維護 以展現其符合本標準之各項要求 ISO14001條款要求 4 5 4環境管理系統稽核 Environmentalmanagementsystemaudit 組織應建立並維持一個或個方案與程序 俾能定期執行環境管理稽核工作 以 a 判斷環境管理系統是否 1 符合環境管理的各項規劃事項 包括本標準的要求在 內與 2 獲得妥善地實施與維持 及 b 將稽核結果之資訊提交管理階層 ISO14001條款要求 組織的稽核方案包括時程 應以有關活動之環境重要性與以往的稽核結果為依據 為了完整起見 稽核程序中應包括稽核範圍 頻率與方法 以及執行稽核工作結果報告的責任與要求 ISO14001條款要求 4 6管理階層審查 Managementreview 組織的高階主管應依其自行決定之時程審查環境管理系統 以確認其持續適用性 適切性及有效性 管理階層審查的過程 應確保管理階層能獲得必要資訊以進行評估 審查過程與結果應予文件化 管理階層審查應依據環境管理系統之稽核結果 情勢的變化以及持續改善的承諾 提出修改環境管理系統之修改政策 目標及其他構成要項的可能需求 驗證申請 申請正式認證的條件 系統文件完成且符合標準要求系統執行程度達到以下狀況全員認知公司之環境政策 目標 承諾所有關鍵人員依訓練需求接受過訓練環境管理系統程序執行中 發行後有三個月執行記錄 已執行過內部稽核 並舉行過管理審查負實質責任的管理階層參與狀況 KSR的認證流程 RFI客戶基本資料RFQ報價單MANUALREVIEW INITIALVISIT文件系統審核現場初訪TRIALAUDIT試評 若需要 INITIALAUDIT正式審核ISSUEOFCERTIFICATED發證PERIODICALAUDITS週期性審核RENEWOFCERTIFICATE重新換證 CORRECTIVEACTIONSANDVERIFICATION ASNECESSARY 糾正措施及其確認 有不符事項時 驗證申請 申請表 客戶基本資料客戶名稱 所在位置 員工人數已通過之相關驗證所申請之驗證範圍 必要時檢附簡單說明報價單人天數及費用協議驗證時間 KSR驗證重點與特色 MANUALREVIEW INITIALVISIT文件系統審核現場初訪重點 確認驗證範圍確認環境管理系統架構了解現場特殊事項了解環境政策 環境考量面 法規 目標標的方案 管理審查 展開KSR活動矩陣表 INITIALAUDIT正式審核重點 確認文件系統審核現場初訪矯正措施確認環境政策 環境考量面 法規 目標標的方案 管理審查及各樣相關執行狀況環境管理系統有效施行狀況查核 PERIODICALAUDITS週期性審核重點 客戶組織文件系統之變化上一次稽核所發現之REMARK矯正結果內部稽核 矯正措施及持續改善之情形目標標的方案環境政策符合度相關活動抽檢管理審查 KSRCONCERN 管理階層之理念著重如何持續改善 目標標的方案之訂定符合法規要求對於生產過程中之重大環境影響面之活動一定於稽核過程中加以查核 目標標的訂定 須與政策結合 所謂 可量化的標的 SMART Specific特定的Measurable可量化的Acceptable可接受的Realistic實際的TimeRelate與時間有關的 通過驗證之標準 文件系統審核現場初訪之REMARK或NONCONFORMITY已矯正完成正式審核中無任何之NONCONFORMITY發生若於正式審核中發現NONCONFORMITY 須待此問題已經解決後才發與證書 必要時須於現場確認REMAR