集团年度运营规划总览.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除某控股集团有限公司（）2013年年度运营规划总览K（重点项目）：一、 生产经营管理1. 加强生产订单与计划管理，确保落实完成年度工厂生产经营任务与目标二、 质量管理1. 执行和贯彻事业部质量管理要求，确保全年无工厂原因造成的质量事故与问题三、 人员管理1. 发展多渠道招工渠道，确保按年度用工需求达成招工工作，制定合理机制，控制员工主动流动率在合理范围四、 安全生产1. 完善安全生产管理体系和流程，由安全生产第一责任人规范落实水电气、安保、设备操作等安全生产要求，确保全年无不良事故发生P（定位）：一、 部门使命：1. 成为*控股集团内销生产的核心支持工厂；2. 为*系列品牌提供高效优质的产品；3. 取得稳定的经营绩效增长，回报股东，并为员工建设一个良好的工作与发展平台。二、 未来3-5年目标： 项目年总产值（万元）利润（万元）保底激情保底激情2013年450048001501802014年480050001802002015年50005200200250三、 考核指标：1. 年度经营指标达成率100%（产值、利润）；2. 质量合格率98%；3. 交期达成率100%；4. 员工主动流动率2.5%；5. 现场5S管理考评80分；6. 企业文化活动10次/年、员工满意度80%；7. 创新工作10次/年。R（负责项目）：一、 生产经营管理目标：1. 年度生产产值超过4500万元；2. 年度经营利润不少于150万元；3. 全厂人员超过850人，生产班组20个；二、 生产管理工作：1. 依据康洁年度经营目标进行分解，厂部制定各车间每月生产计划与任务产值。2. 依据客户订单交期和工厂各小组实际现状编排生产计划，跟进面辅料入库进度；3. 根据生产计划监控生产进度和各工段间生产平衡，即时解决问题，确保准时出货；4. 加大模版研发力度，普及模版运用，以保证产品质量及降低对熟练工的依赖性，从而提高生产效率；5. 监督设备科机器设备的维修、检修和保养，提高设备的利用率；6. 每月5日前对生产部门各车间的目标达成情况进行系统分析，不断改善和优化流程；7. 控制各部门生产成本，增加废旧物料的重新利用率；三、 质量管理工作：1. 定期组织质量专项讲座和培训，提高全员质量意识和检验员的质量控制能力；2. 严格执行面辅料检验规程，对不合格之面料不裁剪、不合格辅料不生产；3. 严格执行金属管控制度要求，杜绝金属污染，加强检针要求，力求质量控制新台阶；4. 召开每款产前会议，全程监控生产过程质量控制，对产品质量做到“三不”，一、不制造不良品，二、不接受不良品，三、不传递不良品；5. 加强质量抽查，坚持要什么检查什么、检查到了必定奖惩的原则，确保工厂质量管理长治久安；6. 每月每款质量总结会议，对报表数据进行工具分析，避免老问题新出现，新问题苗头状态解决；四、 现场管理：1. 划分卫生责任包干区域，加强现场卫生检查，创造整洁工作环境；2. 加强生产物料的定制管理，方便员工作业，对员工私人物品统一放置管理；3. 时时控制生产线流水平衡，现场IE全员绩效考核；4. 对现场生产物料使用情况监督、管控，减少物料浪费；5. 加强车间电气的供应管理，制订相关流程措施；五、 规范管理和成本控制1. 规范执行年度规划和月、周计划、考核运营，确保年度经营目标可控。2. 严格学习、贯彻执行公司的各项规章制度、工作生活有序、工作流程规范。财务控制严格，帐物资金管理规范、审批符合规定，全年无财务管理漏洞造成的损失。六、 人员管理：包括招聘和培训1. 开发常熟周边区域招工资源，多招熟练工；2. 员工离职原因统计、分类、分析，关注员工需求；3. 制订年度、季度、月度优秀员工评选方案，评选优秀员工；4. 假日组织开放管理、技术等课程，员工可自行参与；定期举行工厂内部招聘会，从内部挖掘人才；七、 薪资管理：1. 对每位员工的工序秒数公开化，让员工在生产之前就了解工序秒数与计件工资。2. 真正让每位员工清楚知道多劳多得的计件模式，让每一位员工争活抢活干，发挥好每个人的积极性。3. 合理控制配置好生产二线人员，做好一二线人员的平衡性。4. 在事业部薪酬体系范围内，进行计时人员薪酬调整，确保效率优先、主动优先、绩效优先。八、 团队建设：1. 根据控股集团6+1团队建设模型，完善各部门的组织架构和人员配置；2. 定期举行团队活动，如旅游、拓展、竞赛等，增加团队的凝聚力；3. 协同事业部定期组织团队的培训学习工作，提升团队内涵和素质；4. 团队梯队建设，吸收新鲜血液，增加团队的竞争意识和活力；5. 营造激情的团队工作氛围，定期进行团队活动，切实落实周例会、日晨会的工作要求，保持主动积极负责向上的团队动力；增加团队绩效考核，明确团队目标，增强团队的集体性；九、 企业文化推广：1. 充分利用广播系统，进行企业文化宣传，比如优秀员工先进事例、康洁工厂的发展成绩等；2. 依据事业部企业文化年度规划案，定期开展企业文化活动，增加员工的凝聚力；3. 充分利用厂长信箱，重视员工的意见、建议，及时给予回馈、反馈，提高员工满意度；4. 配合事业部定期开展员工满意度调查，重视调查中的问题和满意点，改善问题点，发扬好的方面，确保员工生活、工作方面的各项方面在新的一年中都有所提高；5. 充分利用好生产车间和走廊企业文化窗口看板，及时更新内容，宣传企业文化；鼓励创新意识、创新行为、创新建议，通过各种形式、渠道收集创新案例，给予各种员工需要的奖励来不断放大康洁厂的创新文化；十、 安全生产：1. 健全安全生产项目人员组织架构，划分安全责任区域，责任到人；2. 建立健全的安全检查制度，定期严格按照安全生产要求检查车间；3. 定期开展安全生产教育活动，提高员工安全生产意识；4. 工厂生产的设备及其安全措施，应经常维护，保护措施不完善，员工严禁上岗作业；5. 定期对生产厂房、应急设备、消防设施检查，对存在隐患的地方，应及时修复；十一、 评厂管理1. 尽最大努力执行事业部评厂要求的各项软件、硬件要求，在不影响生产的前提下，尽最大努力按照要求放假、上下班；严格执行员工招聘录用手续；严格执行保险、合同手续；定期开展设备、化学品、劳防、消防等方面维护工作；2. 严格执行每周、每月工厂评厂项目自查，形成自查周报、月报，执行内部奖罚措施；3. 积极配合事业部及外部客户评厂检查，确保达到要求；S（支持项目）：一、 需要股份公司服装产业事业部HR部门的支持工作：1. 人员招聘和入职培训。2. 企业文化推广、员工凝聚力建设。3. 客户评厂协助。二、 需要股份公司服装产业事业部的支持工作：1. 成立业务模块，自营接单给下属工厂，增加工厂的市场竞争能力和利润点。2. 需要事业部在年中前，将康洁工厂达到老化报废期限的生产设备予以淘汰更新。三、 需要事业部IE部的支持工作：