PCTG项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PCTG项目简介及立项备案申请PCTG项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PCTG 一种透明塑料，是一种非晶型共聚酯，PCTG常用的共聚单体为1,4-环己烷二甲醇(CHDM)，全称为聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯。它是由对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)和1,4-环己烷二甲醇(CHDM)三种单体用酯交换法缩聚的产物，与PET比较多了1,4-环己烷二甲醇共聚单体，与PCT比多了乙二醇共聚单体，因此，PCTG的性能和PET、PCT大不相同。 PCTG是一种非结晶型共聚聚酯，随着共聚物中CHDM的增加，熔点下降，玻璃化温度上升，结晶度下降，最后形成无定形聚合物。PCTG中CHDM的含量大于50%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10772.05平方米（折合约16.15亩），其中：净用地面积10772.05平方米（红线范围折合约16.15亩）。项目规划总建筑面积14111.39平方米，其中：规划建设主体工程9178.87平方米，计容建筑面积14111.39平方米；预计建筑工程投资1014.64万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PCTG，根据市场情况，预计年产值8255.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2931.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1014.64907.25181.522931.551.1工程费用万元1014.64907.256240.351.1.1建筑工程费用万元1014.641014.6426.02%1.1.2设备购置及安装费万元907.25907.2523.27%1.2工程建设其他费用万元1009.661009.6625.89%1.2.1无形资产万元513.77513.771.3预备费万元495.89495.891.3.1基本预备费万元207.17207.171.3.2涨价预备费万元288.72288.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元2931.552931.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金967.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6240.352461.353476.376240.356240.356240.351.1应收账款万元1872.11748.841310.471872.111872.111872.111.2存货万元2808.161123.261965.712808.162808.162808.161.2.1原辅材料万元842.45336.98589.71842.45842.45842.451.2.2燃料动力万元42.1216.8529.4942.1242.1242.121.2.3在产品万元1291.75516.70904.231291.751291.751291.751.2.4产成品万元631.84252.73442.29631.84631.84631.841.3现金万元1560.09624.041092.061560.091560.091560.092流动负债万元5272.752109.103690.935272.755272.755272.752.1应付账款万元5272.752109.103690.935272.755272.755272.753流动资金万元967.60387.04677.32967.60967.60967.604铺底流动资金万元322.53129.01225.77322.53322.53322.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3899.15万元，其中：固定资产投资2931.55万元，占项目总投资的75.18%；流动资金967.60万元，占项目总投资的24.82%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1014.64万元，占项目总投资的26.02%；设备购置费907.25万元，占项目总投资的23.27%；其它投资1009.66万元，占项目总投资的25.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2931.55+967.60=3899.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3899.15133.01%133.01%100.00%2项目建设投资万元2931.55100.00%100.00%75.18%2.1工程费用万元1921.8965.56%65.56%49.29%2.1.1建筑工程费万元1014.6434.61%34.61%26.02%2.1.2设备购置及安装费万元907.2530.95%30.95%23.27%2.2工程建设其他费用万元513.7717.53%17.53%13.18%2.2.1无形资产万元513.7717.53%17.53%13.18%2.3预备费万元495.8916.92%16.92%12.72%2.3.1基本预备费万元207.177.07%7.07%5.31%2.3.2涨价预备费万元288.729.85%9.85%7.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2931.55100.00%100.00%75.18%5建设期间费用万元6流动资金万元967.6033.01%33.01%24.82%7铺底流动资金万元322.5311.00%11.00%8.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度181.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3873.413873.419178.879178.87725.981.1主要生产车间2324.052324.055507.325507.32450.111.2辅助生产车间1239.491239.492937.242937.24232.311.3其他生产车间309.87309.87532.37532.3743.562仓储工程821.80821.803206.143206.14184.422.1成品贮存205.45205.45801.53801.5346.102.2原料仓储427.34427.341667.191667.1995.902.3辅助材料仓库189.01189.01737.41737.4142.423供配电工程43.8343.8343.8343.832.843.1供配电室43.8343.8343.8343.832.844给排水工程50.4050.4050.4050.402.544.1给排水50.4050.4050.4050.402.545服务性工程520.47520.47520.47520.4729.945.1办公用房310.86310.86310.86310.8613.175.2生活服务209.61209.61209.61209.6113.106消防及环保工程146.83146.83146.83146.839.506.1消防环保工程146.83146.83146.83146.839.507项目总图工程21.9121.9121.9121.9136.797.1场地及道路硬化1488.34240.13240.137.2场区围墙240.131488.341488.347.3安全保卫室21.9121.9121.9121.918绿化工程646.5122.63合计5478.6614111.3914111.391014.64（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费907.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1158977.30千瓦时，折合142.44吨标准煤。2、项目年总用水量5253.29立方米，折合0.45吨标准煤。3、“PCTG项目投资建设项目”，年用电量1158977.30千瓦时，年总用水量5253.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.89吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年，项目总节能率29.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“PCTG项目”主要从事PCTG项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PCTG项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，