乳胶漆项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 乳胶漆项目简介及立项备案申请乳胶漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乳胶漆是乳胶涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆是水分散性涂料，它 是以合成树脂乳液为基料，填料经过研磨分散后加入各种助剂精制而成的涂料。乳胶漆具备了与传统墙面涂料不同的众多优点，如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。在我国，人们习惯上把合成树脂乳液为基料，以水为分散介质，加入颜料、填料（亦称体质颜料）和助剂，经一定工艺过程制成的涂料，叫做乳胶漆，也叫乳胶涂料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15454.39平方米（折合约23.17亩），其中：净用地面积15454.39平方米（红线范围折合约23.17亩）。项目规划总建筑面积23181.58平方米，其中：规划建设主体工程14543.27平方米，计容建筑面积23181.58平方米；预计建筑工程投资1898.09万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳胶漆，根据市场情况，预计年产值6629.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4227.60(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1898.091179.42182.464227.601.1工程费用万元1898.091179.424045.741.1.1建筑工程费用万元1898.091898.0936.98%1.1.2设备购置及安装费万元1179.421179.4222.98%1.2工程建设其他费用万元1150.091150.0922.41%1.2.1无形资产万元634.31634.311.3预备费万元515.78515.781.3.1基本预备费万元251.64251.641.3.2涨价预备费万元264.14264.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元4227.604227.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金905.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4045.743381.623303.134045.744045.744045.741.1应收账款万元1213.72788.92910.291213.721213.721213.721.2存货万元1820.581183.381365.441820.581820.581820.581.2.1原辅材料万元546.17355.01409.63546.17546.17546.171.2.2燃料动力万元27.3117.7520.4827.3127.3127.311.2.3在产品万元837.47544.35628.10837.47837.47837.471.2.4产成品万元409.63266.26307.22409.63409.63409.631.3现金万元1011.43657.43758.581011.431011.431011.432流动负债万元3140.442041.292355.333140.443140.443140.442.1应付账款万元3140.442041.292355.333140.443140.443140.443流动资金万元905.30588.44678.97905.30905.30905.304铺底流动资金万元301.76196.15226.32301.76301.76301.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5132.90万元，其中：固定资产投资4227.60万元，占项目总投资的82.36%；流动资金905.30万元，占项目总投资的17.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1898.09万元，占项目总投资的36.98%；设备购置费1179.42万元，占项目总投资的22.98%；其它投资1150.09万元，占项目总投资的22.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4227.60+905.30=5132.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5132.90121.41%121.41%100.00%2项目建设投资万元4227.60100.00%100.00%82.36%2.1工程费用万元3077.5172.80%72.80%59.96%2.1.1建筑工程费万元1898.0944.90%44.90%36.98%2.1.2设备购置及安装费万元1179.4227.90%27.90%22.98%2.2工程建设其他费用万元634.3115.00%15.00%12.36%2.2.1无形资产万元634.3115.00%15.00%12.36%2.3预备费万元515.7812.20%12.20%10.05%2.3.1基本预备费万元251.645.95%5.95%4.90%2.3.2涨价预备费万元264.146.25%6.25%5.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4227.60100.00%100.00%82.36%5建设期间费用万元6流动资金万元905.3021.41%21.41%17.64%7铺底流动资金万元301.777.14%7.14%5.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.98%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度182.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7427.667427.6614543.2714543.271309.871.1主要生产车间4456.604456.608725.968725.96812.121.2辅助生产车间2376.852376.854653.854653.85419.161.3其他生产车间594.21594.21843.51843.5178.592仓储工程1575.881575.885614.905614.90367.792.1成品贮存393.97393.971403.721403.7291.952.2原料仓储819.46819.462919.752919.75191.252.3辅助材料仓库362.45362.451291.431291.4384.593供配电工程84.0584.0584.0584.056.193.1供配电室84.0584.0584.0584.056.194给排水工程96.6596.6596.6596.655.544.1给排水96.6596.6596.6596.655.545服务性工程998.06998.06998.06998.0665.385.1办公用房399.99399.99399.99399.9938.255.2生活服务598.07598.07598.07598.0737.506消防及环保工程281.56281.56281.56281.5620.756.1消防环保工程281.56281.56281.56281.5620.757项目总图工程42.0242.0242.0242.0285.987.1场地及道路硬化2932.44502.75502.757.2场区围墙502.752932.442932.447.3安全保卫室42.0242.0242.0242.028绿化工程1045.3536.59合计10505.8923181.5823181.581898.09（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1179.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1274517.02千瓦时，折合156.64吨标准煤。2、项目年总用水量4953.51立方米，折合0.42吨标准煤。3、“乳胶漆项目投资建设项目”，年用电量1274517.02千瓦时，年总用水量4953.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.06吨标准煤/年。达产年综合节能量61.08吨标准煤/年，项目总节能率29.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“乳胶漆项目”主要从事乳胶漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳胶漆项目选址于xxx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用