三聚氰胺项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 三聚氰胺项目简介及立项备案申请三聚氰胺项目简介及立项备案申请一、项目建设背景三聚氰胺（snjùqíngàn）（英文：Melamine）（化学式：C3N3（NH2）3），俗称密胺、蛋白精，IUPAC命名为“1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺”，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。它是白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类、对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺以尿素为原料，生产1吨三聚氰胺约需3吨尿素。中国是世界上最大的尿素生产国，尿素产量大且价格低廉，即使在国家实行高关税抑制尿素出口的背景下，每年尿素出口量仍达（300700）万吨，丰富的尿素资源使得中国三聚氰胺生产具有得天独厚的优势。中国三聚氰胺产能扩张严重，致使中国三聚氰胺企业竞争激烈，行业产品价格上涨乏力。主要用途：与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料。其还可用于坚固、耐热装饰薄板，防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。由三聚氰胺、甲醛、丁醇为原料制得的582三聚氰胺树脂。用作溶剂型聚氨酯涂料的流平剂，效果特佳。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22911.45平方米（折合约34.35亩），其中：净用地面积22911.45平方米（红线范围折合约34.35亩）。项目规划总建筑面积36887.43平方米，其中：规划建设主体工程23612.49平方米，计容建筑面积36887.43平方米；预计建筑工程投资2932.15万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为三聚氰胺，根据市场情况，预计年产值14369.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6471.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2932.152376.90188.416471.881.1工程费用万元2932.152376.9010669.761.1.1建筑工程费用万元2932.152932.1536.71%1.1.2设备购置及安装费万元2376.902376.9029.76%1.2工程建设其他费用万元1162.831162.8314.56%1.2.1无形资产万元486.39486.391.3预备费万元676.44676.441.3.1基本预备费万元364.33364.331.3.2涨价预备费万元312.11312.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元6471.886471.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1515.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10669.765776.277237.6410669.7610669.7610669.761.1应收账款万元3200.931920.562240.653200.933200.933200.931.2存货万元4801.392880.843360.974801.394801.394801.391.2.1原辅材料万元1440.42864.251008.291440.421440.421440.421.2.2燃料动力万元72.0243.2150.4172.0272.0272.021.2.3在产品万元2208.641325.181546.052208.642208.642208.641.2.4产成品万元1080.31648.19756.221080.311080.311080.311.3现金万元2667.441600.461867.212667.442667.442667.442流动负债万元9154.115492.476407.889154.119154.119154.112.1应付账款万元9154.115492.476407.889154.119154.119154.113流动资金万元1515.65909.391060.951515.651515.651515.654铺底流动资金万元505.21303.13353.65505.21505.21505.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7987.53万元，其中：固定资产投资6471.88万元，占项目总投资的81.02%；流动资金1515.65万元，占项目总投资的18.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2932.15万元，占项目总投资的36.71%；设备购置费2376.90万元，占项目总投资的29.76%；其它投资1162.83万元，占项目总投资的14.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6471.88+1515.65=7987.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7987.53123.42%123.42%100.00%2项目建设投资万元6471.88100.00%100.00%81.02%2.1工程费用万元5309.0582.03%82.03%66.47%2.1.1建筑工程费万元2932.1545.31%45.31%36.71%2.1.2设备购置及安装费万元2376.9036.73%36.73%29.76%2.2工程建设其他费用万元486.397.52%7.52%6.09%2.2.1无形资产万元486.397.52%7.52%6.09%2.3预备费万元676.4410.45%10.45%8.47%2.3.1基本预备费万元364.335.63%5.63%4.56%2.3.2涨价预备费万元312.114.82%4.82%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6471.88100.00%100.00%81.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1515.6523.42%23.42%18.98%7铺底流动资金万元505.227.81%7.81%6.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.26%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度188.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10895.0410895.0423612.4923612.492064.631.1主要生产车间6537.026537.0214167.4914167.491280.071.2辅助生产车间3486.413486.417556.007556.00660.681.3其他生产车间871.60871.601369.521369.52123.882仓储工程2311.542311.548628.718628.71548.712.1成品贮存577.88577.882157.182157.18137.182.2原料仓储1202.001202.004486.934486.93285.332.3辅助材料仓库531.65531.651984.601984.60126.203供配电工程123.28123.28123.28123.288.823.1供配电室123.28123.28123.28123.288.824给排水工程141.77141.77141.77141.777.894.1给排水141.77141.77141.77141.777.895服务性工程1463.971463.971463.971463.9793.105.1办公用房590.68590.68590.68590.6855.125.2生活服务873.29873.29873.29873.2947.286消防及环保工程412.99412.99412.99412.9929.556.1消防环保工程412.99412.99412.99412.9929.557项目总图工程61.6461.6461.6461.64131.067.1场地及道路硬化4030.18887.28887.287.2场区围墙887.284030.184030.187.3安全保卫室61.6461.6461.6461.648绿化工程1382.4648.39合计15410.2436887.4336887.432932.15（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费2376.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量867849.76千瓦时，折合106.66吨标准煤。2、项目年总用水量8154.47立方米，折合0.70吨标准煤。3、“三聚氰胺项目投资建设项目”，年用电量867849.76千瓦时，年总用水量8154.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.36吨标准煤/年。达产年综合节能量37.72吨标准煤/年，项目总节能率20.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“三聚氰胺项目”主要从事三聚氰胺项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性三聚氰胺项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目