唇彩项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 唇彩项目简介及立项备案申请唇彩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景唇彩，一种唇部的化妆品总称。粘稠液体或薄体膏状，富含各类高度滋润油脂和闪光因子，所含蜡质及色彩颜料少。晶亮剔透，滋润轻薄;上色后使双唇湿润立体感强;尤其在追求特殊妆扮效果时表现突出，但较易脱妆。晶彩液体唇膏采用天然植物萃取精华，轻描淡绘之间，即刻淡华丝丝唇纹，令双唇重获深沉水润，光滑柔软，享爱持久的保护；妆后晶莹炫彩、色泽诱人的双唇，或格外妖媚，或气质优雅，或淡淡柔情，助您打造诠释完美的又唇！至此不禁要问：唇彩的勃勃生机还将持续多久呢？据有关专业人士称，近几年还会更加流行。并且各商家都将在唇彩的颜色款式上提供更多选择；在提高亮度的原料上的引进和开发更加积极主动；在唇彩的不脱色不化开的保持性能上将有极大改观。我想，到那时，唇彩已从稚嫩转向成熟，独立于彩妆品之中，而不仅仅是作为一种流行的时尚存在了。未来的唇彩必将是更加多元化和丰富多彩，技术上必将会更加精确，达到色彩更持久和艳丽。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21557.44平方米（折合约32.32亩），其中：净用地面积21557.44平方米（红线范围折合约32.32亩）。项目规划总建筑面积27593.52平方米，其中：规划建设主体工程20033.60平方米，计容建筑面积27593.52平方米；预计建筑工程投资2224.53万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为唇彩，根据市场情况，预计年产值10981.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5938.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2224.532723.24183.735938.151.1工程费用万元2224.532723.247181.291.1.1建筑工程费用万元2224.532224.5331.41%1.1.2设备购置及安装费万元2723.242723.2438.45%1.2工程建设其他费用万元990.38990.3813.98%1.2.1无形资产万元589.67589.671.3预备费万元400.71400.711.3.1基本预备费万元160.82160.821.3.2涨价预备费万元239.89239.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5938.155938.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1143.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7181.293364.425203.167181.297181.297181.291.1应收账款万元2154.39861.751615.792154.392154.392154.391.2存货万元3231.581292.632423.693231.583231.583231.581.2.1原辅材料万元969.47387.79727.11969.47969.47969.471.2.2燃料动力万元48.4719.3936.3648.4748.4748.471.2.3在产品万元1486.53594.611114.901486.531486.531486.531.2.4产成品万元727.11290.84545.33727.11727.11727.111.3现金万元1795.32718.131346.491795.321795.321795.322流动负债万元6037.302414.924527.976037.306037.306037.302.1应付账款万元6037.302414.924527.976037.306037.306037.303流动资金万元1143.99457.60857.991143.991143.991143.994铺底流动资金万元381.33152.53286.00381.33381.33381.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7082.14万元，其中：固定资产投资5938.15万元，占项目总投资的83.85%；流动资金1143.99万元，占项目总投资的16.15%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2224.53万元，占项目总投资的31.41%；设备购置费2723.24万元，占项目总投资的38.45%；其它投资990.38万元，占项目总投资的13.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5938.15+1143.99=7082.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7082.14119.27%119.27%100.00%2项目建设投资万元5938.15100.00%100.00%83.85%2.1工程费用万元4947.7783.32%83.32%69.86%2.1.1建筑工程费万元2224.5337.46%37.46%31.41%2.1.2设备购置及安装费万元2723.2445.86%45.86%38.45%2.2工程建设其他费用万元589.679.93%9.93%8.33%2.2.1无形资产万元589.679.93%9.93%8.33%2.3预备费万元400.716.75%6.75%5.66%2.3.1基本预备费万元160.822.71%2.71%2.27%2.3.2涨价预备费万元239.894.04%4.04%3.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5938.15100.00%100.00%83.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1143.9919.27%19.27%16.15%7铺底流动资金万元381.336.42%6.42%5.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.61%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度183.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8323.178323.1720033.6020033.601776.571.1主要生产车间4993.904993.9012020.1612020.161101.471.2辅助生产车间2663.412663.416410.756410.75568.501.3其他生产车间665.85665.851161.951161.95106.592仓储工程1765.881765.884913.954913.95316.922.1成品贮存441.47441.471228.491228.4979.232.2原料仓储918.26918.262555.252555.25164.802.3辅助材料仓库406.15406.151130.211130.2172.893供配电工程94.1894.1894.1894.186.833.1供配电室94.1894.1894.1894.186.834给排水工程108.31108.31108.31108.316.114.1给排水108.31108.31108.31108.316.115服务性工程1118.391118.391118.391118.3972.135.1办公用房470.36470.36470.36470.3642.645.2生活服务648.03648.03648.03648.0329.236消防及环保工程315.50315.50315.50315.5022.896.1消防环保工程315.50315.50315.50315.5022.897项目总图工程47.0947.0947.0947.09-14.187.1场地及道路硬化3173.94644.07644.077.2场区围墙644.073173.943173.947.3安全保卫室47.0947.0947.0947.098绿化工程1064.7137.26合计11772.5227593.5227593.522224.53（四）设备方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2723.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量636282.12千瓦时，折合78.20吨标准煤。2、项目年总用水量5511.74立方米，折合0.47吨标准煤。3、“唇彩项目投资建设项目”，年用电量636282.12千瓦时，年总用水量5511.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.22吨标准煤/年，项目总节能率25.49%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“唇彩项目”主要从事唇彩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性唇彩项目选址于xxx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、