有机硅树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有机硅树脂项目简介及立项备案申请有机硅树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景有机硅树脂是一类由硅原子和氧原子交替连结组成骨架，不同的有机基团再与硅原子连结的聚合物的统称。有机硅树脂及改性有机硅树脂制品以其优异的热氧化稳定性、电绝缘性能、耐候性、防水、防盐雾、防霉菌、生物相容性等特性，广泛应用于国防军工、电气工业、皮革工业、轻工产品、橡胶塑料、食品卫生等行业，发挥着不可替代的作用。随着耐高温材料需求的不断提高，有机硅聚合物作为一类特色突出的材料，可以和有机树脂、无机材料进行改性和匹配，实现结构功能一体化，在高新技术产业和尖端领域应用前景十分广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35077.53平方米（折合约52.59亩），其中：净用地面积35077.53平方米（红线范围折合约52.59亩）。项目规划总建筑面积55422.50平方米，其中：规划建设主体工程39691.64平方米，计容建筑面积55422.50平方米；预计建筑工程投资4857.32万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅树脂，根据市场情况，预计年产值24827.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8584.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4857.323912.26163.248584.791.1工程费用万元4857.323912.2615562.621.1.1建筑工程费用万元4857.324857.3242.28%1.1.2设备购置及安装费万元3912.263912.2634.05%1.2工程建设其他费用万元-184.79-184.79-1.61%1.2.1无形资产万元-99.92-99.921.3预备费万元-84.87-84.871.3.1基本预备费万元-38.27-38.271.3.2涨价预备费万元-46.60-46.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元8584.798584.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2903.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15562.629618.2811956.8315562.6215562.6215562.621.1应收账款万元4668.792801.273501.594668.794668.794668.791.2存货万元7003.184201.915252.387003.187003.187003.181.2.1原辅材料万元2100.951260.571575.722100.952100.952100.951.2.2燃料动力万元105.0563.0378.79105.05105.05105.051.2.3在产品万元3221.461932.882416.103221.463221.463221.461.2.4产成品万元1575.72945.431181.791575.721575.721575.721.3现金万元3890.662334.392917.993890.663890.663890.662流动负债万元12658.677595.209494.0012658.6712658.6712658.672.1应付账款万元12658.677595.209494.0012658.6712658.6712658.673流动资金万元2903.951742.372177.962903.952903.952903.954铺底流动资金万元967.97580.79725.99967.97967.97967.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11488.74万元，其中：固定资产投资8584.79万元，占项目总投资的74.72%；流动资金2903.95万元，占项目总投资的25.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4857.32万元，占项目总投资的42.28%；设备购置费3912.26万元，占项目总投资的34.05%；其它投资-184.79万元，占项目总投资的-1.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8584.79+2903.95=11488.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11488.74133.83%133.83%100.00%2项目建设投资万元8584.79100.00%100.00%74.72%2.1工程费用万元8769.58102.15%102.15%76.33%2.1.1建筑工程费万元4857.3256.58%56.58%42.28%2.1.2设备购置及安装费万元3912.2645.57%45.57%34.05%2.2工程建设其他费用万元-99.92-1.16%-1.16%-0.87%2.2.1无形资产万元-99.92-1.16%-1.16%-0.87%2.3预备费万元-84.87-0.99%-0.99%-0.74%2.3.1基本预备费万元-38.27-0.45%-0.45%-0.33%2.3.2涨价预备费万元-46.60-0.54%-0.54%-0.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8584.79100.00%100.00%74.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2903.9533.83%33.83%25.28%7铺底流动资金万元967.9811.28%11.28%8.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.80%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度163.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14582.2914582.2939691.6439691.643826.511.1主要生产车间8749.378749.3723814.9823814.982372.441.2辅助生产车间4666.334666.3312701.3212701.321224.481.3其他生产车间1166.581166.582302.122302.12229.592仓储工程3093.843093.8410225.0610225.06716.912.1成品贮存773.46773.462556.262556.26179.232.2原料仓储1608.801608.805317.035317.03372.792.3辅助材料仓库711.58711.582351.762351.76164.893供配电工程165.00165.00165.00165.0013.013.1供配电室165.00165.00165.00165.0013.014给排水工程189.76189.76189.76189.7611.644.1给排水189.76189.76189.76189.7611.645服务性工程1959.431959.431959.431959.43137.385.1办公用房1025.311025.311025.311025.3165.475.2生活服务934.12934.12934.12934.1271.816消防及环保工程552.77552.77552.77552.7743.606.1消防环保工程552.77552.77552.77552.7743.607项目总图工程82.5082.5082.5082.5027.187.1场地及道路硬化5362.841160.201160.207.2场区围墙1160.205362.845362.847.3安全保卫室82.5082.5082.5082.508绿化工程2316.9381.09合计20625.5955422.5055422.504857.32（四）设备方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费3912.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量860364.08千瓦时，折合105.74吨标准煤。2、项目年总用水量21224.23立方米，折合1.81吨标准煤。3、“有机硅树脂项目投资建设项目”，年用电量860364.08千瓦时，年总用水量21224.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.55吨标准煤/年。达产年综合节能量37.79吨标准煤/年，项目总节能率20.72%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“有机硅树脂项目”主要从事有机硅树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机硅树脂项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符