氦气项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 氦气项目简介及立项备案申请氦气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国氦气长期依赖从美国、卡塔尔等地进口，据海关数据显示，2017年我国氦气进口量3586.7吨，其中美国占比37%，排名第二。2017年亚洲氦气市场，包括日本，韩国，台湾和中国的总使用量达到5280万立方米。全球市场规模为1.68亿立方米（约600万立方英尺），而亚洲市场占据了约30的市场份额。其中中国则是最强劲的增长引擎。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人曹xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23665.16平方米（折合约35.48亩），其中：净用地面积23665.16平方米（红线范围折合约35.48亩）。项目规划总建筑面积34551.13平方米，其中：规划建设主体工程20795.13平方米，计容建筑面积34551.13平方米；预计建筑工程投资2820.70万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氦气，根据市场情况，预计年产值19868.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6768.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2820.702655.18190.766768.161.1工程费用万元2820.702655.1815256.891.1.1建筑工程费用万元2820.702820.7029.33%1.1.2设备购置及安装费万元2655.182655.1827.61%1.2工程建设其他费用万元1292.281292.2813.44%1.2.1无形资产万元601.40601.401.3预备费万元690.88690.881.3.1基本预备费万元339.88339.881.3.2涨价预备费万元351.00351.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元6768.166768.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2849.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15256.897036.9410311.5515256.8915256.8915256.891.1应收账款万元4577.072517.393661.654577.074577.074577.071.2存货万元6865.603776.085492.486865.606865.606865.601.2.1原辅材料万元2059.681132.821647.742059.682059.682059.681.2.2燃料动力万元102.9856.6482.39102.98102.98102.981.2.3在产品万元3158.181737.002526.543158.183158.183158.181.2.4产成品万元1544.76849.621235.811544.761544.761544.761.3现金万元3814.222097.823051.383814.223814.223814.222流动负债万元12407.576824.169926.0612407.5712407.5712407.572.1应付账款万元12407.576824.169926.0612407.5712407.5712407.573流动资金万元2849.321567.132279.462849.322849.322849.324铺底流动资金万元949.76522.37759.82949.76949.76949.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9617.48万元，其中：固定资产投资6768.16万元，占项目总投资的70.37%；流动资金2849.32万元，占项目总投资的29.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2820.70万元，占项目总投资的29.33%；设备购置费2655.18万元，占项目总投资的27.61%；其它投资1292.28万元，占项目总投资的13.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6768.16+2849.32=9617.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9617.48142.10%142.10%100.00%2项目建设投资万元6768.16100.00%100.00%70.37%2.1工程费用万元5475.8880.91%80.91%56.94%2.1.1建筑工程费万元2820.7041.68%41.68%29.33%2.1.2设备购置及安装费万元2655.1839.23%39.23%27.61%2.2工程建设其他费用万元601.408.89%8.89%6.25%2.2.1无形资产万元601.408.89%8.89%6.25%2.3预备费万元690.8810.21%10.21%7.18%2.3.1基本预备费万元339.885.02%5.02%3.53%2.3.2涨价预备费万元351.005.19%5.19%3.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6768.16100.00%100.00%70.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2849.3242.10%42.10%29.63%7铺底流动资金万元949.7714.03%14.03%9.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.25%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度190.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10749.8410749.8420795.1320795.131867.451.1主要生产车间6449.906449.9012477.0812477.081157.821.2辅助生产车间3439.953439.956654.446654.44597.581.3其他生产车间859.99859.991206.121206.12112.052仓储工程2280.732280.738941.408941.40583.972.1成品贮存570.18570.182235.352235.35145.992.2原料仓储1185.981185.984649.534649.53303.662.3辅助材料仓库524.57524.572056.522056.52134.313供配电工程121.64121.64121.64121.648.943.1供配电室121.64121.64121.64121.648.944给排水工程139.88139.88139.88139.887.994.1给排水139.88139.88139.88139.887.995服务性工程1444.461444.461444.461444.4694.345.1办公用房674.66674.66674.66674.6637.795.2生活服务769.80769.80769.80769.8041.916消防及环保工程407.49407.49407.49407.4929.946.1消防环保工程407.49407.49407.49407.4929.947项目总图工程60.8260.8260.8260.82175.527.1场地及道路硬化3952.88610.92610.927.2场区围墙610.923952.883952.887.3安全保卫室60.8260.8260.8260.828绿化工程1501.5652.55合计15204.8734551.1334551.132820.70（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2655.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1329520.44千瓦时，折合163.40吨标准煤。2、项目年总用水量16783.89立方米，折合1.43吨标准煤。3、“氦气项目投资建设项目”，年用电量1329520.44千瓦时，年总用水量16783.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.83吨标准煤/年。达产年综合节能量52.05吨标准煤/年，项目总节能率25.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氦气项目”主要从事氦气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氦气项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、