液态奶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 液态奶项目简介及立项备案申请液态奶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效的加热杀菌方处理后，分装出售的饮用牛乳。根据国际乳业联合会(IDF)的定义，液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。液态奶的化学成分很复杂，至少有100多种，主要成分由水、脂肪、磷脂、蛋白质、乳糖、无机盐等组成。液态奶具有较高的营养成分，好保存，便于饮用，成本低。随着居民生活水平的不断提高及乳制品营养知识的普及，液态奶的发展呈现出多样化的趋势。据预测，未来5年我国乳制品的消费量还是会大幅增加，其中液态奶年增长率可达15以上。因此，液态奶已经成为中国乳品产业中规模最大、增长最快的产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52953.13平方米（折合约79.39亩），其中：净用地面积52953.13平方米（红线范围折合约79.39亩）。项目规划总建筑面积69368.60平方米，其中：规划建设主体工程42243.84平方米，计容建筑面积69368.60平方米；预计建筑工程投资5352.80万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液态奶，根据市场情况，预计年产值18756.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13518.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5352.806052.05170.2813518.531.1工程费用万元5352.806052.0513073.961.1.1建筑工程费用万元5352.805352.8034.20%1.1.2设备购置及安装费万元6052.056052.0538.67%1.2工程建设其他费用万元2113.682113.6813.51%1.2.1无形资产万元1236.941236.941.3预备费万元876.74876.741.3.1基本预备费万元397.60397.601.3.2涨价预备费万元479.14479.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元13518.5313518.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2131.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13073.968418.659786.4613073.9613073.9613073.961.1应收账款万元3922.192549.423137.753922.193922.193922.191.2存货万元5883.283824.134706.635883.285883.285883.281.2.1原辅材料万元1764.981147.241411.991764.981764.981764.981.2.2燃料动力万元88.2557.3670.6088.2588.2588.251.2.3在产品万元2706.311759.102165.052706.312706.312706.311.2.4产成品万元1323.74860.431058.991323.741323.741323.741.3现金万元3268.492124.522614.793268.493268.493268.492流动负债万元10942.147112.398753.7110942.1410942.1410942.142.1应付账款万元10942.147112.398753.7110942.1410942.1410942.143流动资金万元2131.821385.681705.462131.822131.822131.824铺底流动资金万元710.60461.89568.48710.60710.60710.603、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15650.35万元，其中：固定资产投资13518.53万元，占项目总投资的86.38%；流动资金2131.82万元，占项目总投资的13.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5352.80万元，占项目总投资的34.20%；设备购置费6052.05万元，占项目总投资的38.67%；其它投资2113.68万元，占项目总投资的13.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13518.53+2131.82=15650.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15650.35115.77%115.77%100.00%2项目建设投资万元13518.53100.00%100.00%86.38%2.1工程费用万元11404.8584.36%84.36%72.87%2.1.1建筑工程费万元5352.8039.60%39.60%34.20%2.1.2设备购置及安装费万元6052.0544.77%44.77%38.67%2.2工程建设其他费用万元1236.949.15%9.15%7.90%2.2.1无形资产万元1236.949.15%9.15%7.90%2.3预备费万元876.746.49%6.49%5.60%2.3.1基本预备费万元397.602.94%2.94%2.54%2.3.2涨价预备费万元479.143.54%3.54%3.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13518.53100.00%100.00%86.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2131.8215.77%15.77%13.62%7铺底流动资金万元710.615.26%5.26%4.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.13%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度170.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21388.2521388.2542243.8442243.843585.701.1主要生产车间12832.9512832.9525346.3025346.302223.131.2辅助生产车间6844.246844.2413518.0313518.031147.421.3其他生产车间1711.061711.062450.142450.14215.142仓储工程4537.824537.8217631.0917631.091088.402.1成品贮存1134.451134.454407.774407.77272.102.2原料仓储2359.672359.679168.179168.17565.972.3辅助材料仓库1043.701043.704055.154055.15250.333供配电工程242.02242.02242.02242.0216.813.1供配电室242.02242.02242.02242.0216.814给排水工程278.32278.32278.32278.3215.034.1给排水278.32278.32278.32278.3215.035服务性工程2873.952873.952873.952873.95177.415.1办公用房1171.631171.631171.631171.6396.115.2生活服务1702.321702.321702.321702.3282.136消防及环保工程810.76810.76810.76810.7656.316.1消防环保工程810.76810.76810.76810.7656.317项目总图工程121.01121.01121.01121.01313.287.1场地及道路硬化8449.301631.601631.607.2场区围墙1631.608449.308449.307.3安全保卫室121.01121.01121.01121.018绿化工程2853.2599.86合计30252.1269368.6069368.605352.80（四）设备方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费6052.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量818216.50千瓦时，折合100.56吨标准煤。2、项目年总用水量9000.24立方米，折合0.77吨标准煤。3、“液态奶项目投资建设项目”，年用电量818216.50千瓦时，年总用水量9000.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.33吨标准煤/年。达产年综合节能量39.41吨标准煤/年，项目总节能率23.40%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“液态奶项目”主要从事液态奶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液态奶项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规