混合二元酸二甲酯项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 混合二元酸二甲酯项目简介及立项备案申请混合二元酸二甲酯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国涂料行业的持续发展为混合二元酸二甲酯应用提供了充足的市场空间。同时，我国涂料行业中溶剂型涂料占比高于40.00%10，2017年溶剂型涂料产量超过800.00万吨，目前主要使用传统型溶剂，混合二元酸二甲酯性能优良，替代传统溶剂的市场空间广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48897.77平方米（折合约73.31亩），其中：净用地面积48897.77平方米（红线范围折合约73.31亩）。项目规划总建筑面积77258.48平方米，其中：规划建设主体工程61594.50平方米，计容建筑面积77258.48平方米；预计建筑工程投资6276.53万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为混合二元酸二甲酯，根据市场情况，预计年产值42513.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13329.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6276.536140.74181.8213329.221.1工程费用万元6276.536140.7429870.411.1.1建筑工程费用万元6276.536276.5334.73%1.1.2设备购置及安装费万元6140.746140.7433.98%1.2工程建设其他费用万元911.95911.955.05%1.2.1无形资产万元378.09378.091.3预备费万元533.86533.861.3.1基本预备费万元295.31295.311.3.2涨价预备费万元238.55238.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13329.2213329.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4743.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29870.4110798.2218024.0229870.4129870.4129870.411.1应收账款万元8961.123584.456272.798961.128961.128961.121.2存货万元13441.685376.679409.1813441.6813441.6813441.681.2.1原辅材料万元4032.501613.002822.754032.504032.504032.501.2.2燃料动力万元201.6380.65141.14201.63201.63201.631.2.3在产品万元6183.172473.274328.226183.176183.176183.171.2.4产成品万元3024.381209.752117.063024.383024.383024.381.3现金万元7467.602987.045227.327467.607467.607467.602流动负债万元25127.1910050.8817589.0325127.1925127.1925127.192.1应付账款万元25127.1910050.8817589.0325127.1925127.1925127.193流动资金万元4743.221897.293320.254743.224743.224743.224铺底流动资金万元1581.06632.431106.751581.061581.061581.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18072.44万元，其中：固定资产投资13329.22万元，占项目总投资的73.75%；流动资金4743.22万元，占项目总投资的26.25%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6276.53万元，占项目总投资的34.73%；设备购置费6140.74万元，占项目总投资的33.98%；其它投资911.95万元，占项目总投资的5.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13329.22+4743.22=18072.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18072.44135.59%135.59%100.00%2项目建设投资万元13329.22100.00%100.00%73.75%2.1工程费用万元12417.2793.16%93.16%68.71%2.1.1建筑工程费万元6276.5347.09%47.09%34.73%2.1.2设备购置及安装费万元6140.7446.07%46.07%33.98%2.2工程建设其他费用万元378.092.84%2.84%2.09%2.2.1无形资产万元378.092.84%2.84%2.09%2.3预备费万元533.864.01%4.01%2.95%2.3.1基本预备费万元295.312.22%2.22%1.63%2.3.2涨价预备费万元238.551.79%1.79%1.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13329.22100.00%100.00%73.75%5建设期间费用万元6流动资金万元4743.2235.59%35.59%26.25%7铺底流动资金万元1581.0711.86%11.86%8.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.25%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度181.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19100.3319100.3361594.5061594.505504.381.1主要生产车间11460.2011460.2036956.7036956.703412.721.2辅助生产车间6112.116112.1119710.2419710.241761.401.3其他生产车间1528.031528.033572.483572.48330.262仓储工程4052.404052.4010181.5910181.59661.732.1成品贮存1013.101013.102545.402545.40165.432.2原料仓储2107.252107.255294.435294.43344.102.3辅助材料仓库932.05932.052341.772341.77152.203供配电工程216.13216.13216.13216.1315.803.1供配电室216.13216.13216.13216.1315.804给排水工程248.55248.55248.55248.5514.134.1给排水248.55248.55248.55248.5514.135服务性工程2566.522566.522566.522566.52166.805.1办公用房1145.301145.301145.301145.3078.805.2生活服务1421.221421.221421.221421.2268.256消防及环保工程724.03724.03724.03724.0352.946.1消防环保工程724.03724.03724.03724.0352.947项目总图工程108.06108.06108.06108.06-218.377.1场地及道路硬化7251.971389.021389.027.2场区围墙1389.027251.977251.977.3安全保卫室108.06108.06108.06108.068绿化工程2260.4379.12合计27016.0277258.4877258.486276.53（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费6140.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1098847.83千瓦时，折合135.05吨标准煤。2、项目年总用水量22449.88立方米，折合1.92吨标准煤。3、“混合二元酸二甲酯项目投资建设项目”，年用电量1098847.83千瓦时，年总用水量22449.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.97吨标准煤/年。达产年综合节能量50.66吨标准煤/年，项目总节能率24.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“混合二元酸二甲酯项目”主要从事混合二元酸二甲酯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性混合二元酸二甲酯项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规