沥青项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 沥青项目简介及立项备案申请沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改革开放以来中国的经济一直保持着高速的增长，公路交通建设突飞猛进，我国道路沥青生产企业也得到了迅猛发展。尤其是重交沥青和改性沥青实现了由无到有、由小到大、由少到多的质的飞跃，为我国道路建设做出了巨大贡献改性沥青是我国沥青市场发展的方向，改性沥青主要是在石油沥青中掺入一定比例的改性剂，通过改变基质沥青延度、软化点、针入度、抗老化能力等技术指标，能够极大改善高速公路路面的温度稳定性、弹性恢复能力、抗车辙能力等性能。由于改性沥青有以上的优点，因此广泛用于高等级道路的中上面层铺设。由于公路建设规模不断扩大，国内沥青的需求大幅增长，石油沥青增长迅速，同时，由于改性沥青能够延长高速公路的使用寿命，提高公路建设的性价比，因此改性沥青的需求增长更是高于石油沥青。国务院批准的国家高速公路路网规划显示，未来30年国家高速公路规划网的静态投资为2万亿人民币。从2010年到2020年，年均投资为1000亿元人民币，国家大力支持道路交通建设。此外，我国建筑业、市政建设、机场建设等也将快速发展，必将带动沥青消费的增长。此外，近年来，由于中国进入大规模住宅建设阶段，随着房屋施工面积的上升，建筑防水行业对高分子防水材料和改性沥青卷材的需求也逐年增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18649.32平方米（折合约27.96亩），其中：净用地面积18649.32平方米（红线范围折合约27.96亩）。项目规划总建筑面积31517.35平方米，其中：规划建设主体工程22006.09平方米，计容建筑面积31517.35平方米；预计建筑工程投资2664.31万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为沥青，根据市场情况，预计年产值9226.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5043.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2664.311752.04180.385043.421.1工程费用万元2664.311752.046432.301.1.1建筑工程费用万元2664.312664.3144.64%1.1.2设备购置及安装费万元1752.041752.0429.36%1.2工程建设其他费用万元627.07627.0710.51%1.2.1无形资产万元349.25349.251.3预备费万元277.82277.821.3.1基本预备费万元156.32156.321.3.2涨价预备费万元121.50121.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元5043.425043.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金924.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6432.302846.704485.026432.306432.306432.301.1应收账款万元1929.69771.881543.751929.691929.691929.691.2存货万元2894.541157.812315.632894.542894.542894.541.2.1原辅材料万元868.36347.34694.69868.36868.36868.361.2.2燃料动力万元43.4217.3734.7343.4243.4243.421.2.3在产品万元1331.49532.601065.191331.491331.491331.491.2.4产成品万元651.27260.51521.02651.27651.27651.271.3现金万元1608.08643.231286.461608.081608.081608.082流动负债万元5507.712203.084406.175507.715507.715507.712.1应付账款万元5507.712203.084406.175507.715507.715507.713流动资金万元924.59369.84739.67924.59924.59924.594铺底流动资金万元308.19123.28246.56308.19308.19308.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5968.01万元，其中：固定资产投资5043.42万元，占项目总投资的84.51%；流动资金924.59万元，占项目总投资的15.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2664.31万元，占项目总投资的44.64%；设备购置费1752.04万元，占项目总投资的29.36%；其它投资627.07万元，占项目总投资的10.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5043.42+924.59=5968.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5968.01118.33%118.33%100.00%2项目建设投资万元5043.42100.00%100.00%84.51%2.1工程费用万元4416.3587.57%87.57%74.00%2.1.1建筑工程费万元2664.3152.83%52.83%44.64%2.1.2设备购置及安装费万元1752.0434.74%34.74%29.36%2.2工程建设其他费用万元349.256.92%6.92%5.85%2.2.1无形资产万元349.256.92%6.92%5.85%2.3预备费万元277.825.51%5.51%4.66%2.3.1基本预备费万元156.323.10%3.10%2.62%2.3.2涨价预备费万元121.502.41%2.41%2.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5043.42100.00%100.00%84.51%5建设期间费用万元6流动资金万元924.5918.33%18.33%15.49%7铺底流动资金万元308.206.11%6.11%5.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.04%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度180.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8707.428707.4222006.0922006.092046.311.1主要生产车间5224.455224.4513203.6513203.651268.711.2辅助生产车间2786.372786.377041.957041.95654.821.3其他生产车间696.59696.591276.351276.35122.782仓储工程1847.401847.406182.326182.32418.102.1成品贮存461.85461.851545.581545.58104.532.2原料仓储960.65960.653214.813214.81217.412.3辅助材料仓库424.90424.901421.931421.9396.163供配电工程98.5398.5398.5398.537.503.1供配电室98.5398.5398.5398.537.504给排水工程113.31113.31113.31113.316.714.1给排水113.31113.31113.31113.316.715服务性工程1170.021170.021170.021170.0279.135.1办公用房489.21489.21489.21489.2135.495.2生活服务680.81680.81680.81680.8145.016消防及环保工程330.07330.07330.07330.0725.116.1消防环保工程330.07330.07330.07330.0725.117项目总图工程49.2649.2649.2649.2630.567.1场地及道路硬化3148.52692.21692.217.2场区围墙692.213148.523148.527.3安全保卫室49.2649.2649.2649.268绿化工程1453.8750.89合计12316.0131517.3531517.352664.31（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1752.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量647103.80千瓦时，折合79.53吨标准煤。2、项目年总用水量6959.71立方米，折合0.59吨标准煤。3、“沥青项目投资建设项目”，年用电量647103.80千瓦时，年总用水量6959.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.12吨标准煤/年。达产年综合节能量26.71吨标准煤/年，项目总节能率25.26%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“沥青项目”主要从事沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性沥青项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设