缓速器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 缓速器项目简介及立项备案申请缓速器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车缓速器在发达国家早已广泛使用，近几年国内几乎所有的高级以上的大中型客车都标配或选装电涡流缓速器，部分重型货车也在试装汽车缓速器。营运客车和货车装备汽车缓速器后，大大地提高了车辆的安全性、经济性和舒适性。近年来，人们对交通、出行的安全问题越来越关注，随着政府对安全意识以及责任的重视，汽车缓速器行业已逐渐成为交通部、建设部等政府部门高度重视的新兴行业。随着改革开放的深入，国内汽车工业飞速发展，道路质量不断提升，发动机的功率越来越大，常规制动装置制动力不足的特性已使其无法满足重型车辆实际的要求。目前，国内行业使用的缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。汽车缓速器的市场容量取决于未来若干年汽车市场对重型车辆（包括大中型客车、重型货车、半挂车、专用车、军车等特种车辆）的需求和汽车缓速器在上述车辆上的安装率。在客车方面，车辆的更新换代、国家优先发展公交的政策、商速公路的发展、农村客运需求上升、出口及旅游等多元化的需求为客车的持续快速增长创造了十分有利的条件；在货车方面，经济的快速发展、固定资产投资的不断增长为重型货车的持续高速增长创造了条件,将有望拉动缓速器行业进入新一轮高成长期。在我国，缓速器产品的应用集中在客车领域，且以电涡流缓速器为主。，电涡流缓速器已经是客车市场的标准配置，配有电涡流缓速器的客车总销量在逐年增多。客车缓速器市场依然有很大的提升空间。2014年我国7米以上大中型客车产销16万辆左右，只有约2/3的客车配装了缓速器，其中几乎全部是电涡流缓速器，而配装液力缓速器的客车2014年销售仅有1000辆左右。中重型车市场不同于客车市场，对于缓速器要求相对要高。液力缓速器相比电涡流缓速器具有扭矩大、体积小、质量小、无需特殊热防护处理、电磁兼容性好等优势。2014年我国中重型商用车销量约为106万辆，一汽、东风、重汽等国内几大主力商用车企业占据了其中80%以上的销售份额2014年我国中重型商用车销量约为106万辆，一汽、东风、重汽等国内几大主力商用车企业占据了其中80%以上的销售份额。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15987.99平方米（折合约23.97亩），其中：净用地面积15987.99平方米（红线范围折合约23.97亩）。项目规划总建筑面积22063.43平方米，其中：规划建设主体工程17036.45平方米，计容建筑面积22063.43平方米；预计建筑工程投资1646.62万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为缓速器，根据市场情况，预计年产值4810.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4317.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1646.621587.71180.134317.721.1工程费用万元1646.621587.713540.181.1.1建筑工程费用万元1646.621646.6232.92%1.1.2设备购置及安装费万元1587.711587.7131.74%1.2工程建设其他费用万元1083.391083.3921.66%1.2.1无形资产万元537.57537.571.3预备费万元545.82545.821.3.1基本预备费万元230.46230.461.3.2涨价预备费万元315.36315.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元4317.724317.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金684.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3540.182073.552554.573540.183540.183540.181.1应收账款万元1062.05690.34796.541062.051062.051062.051.2存货万元1593.081035.501194.811593.081593.081593.081.2.1原辅材料万元477.92310.65358.44477.92477.92477.921.2.2燃料动力万元23.9015.5317.9223.9023.9023.901.2.3在产品万元732.82476.33549.61732.82732.82732.821.2.4产成品万元358.44232.99268.83358.44358.44358.441.3现金万元885.04575.28663.78885.04885.04885.042流动负债万元2855.721856.222141.792855.722855.722855.722.1应付账款万元2855.721856.222141.792855.722855.722855.723流动资金万元684.46444.90513.35684.46684.46684.464铺底流动资金万元228.15148.30171.11228.15228.15228.153、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5002.18万元，其中：固定资产投资4317.72万元，占项目总投资的86.32%；流动资金684.46万元，占项目总投资的13.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1646.62万元，占项目总投资的32.92%；设备购置费1587.71万元，占项目总投资的31.74%；其它投资1083.39万元，占项目总投资的21.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4317.72+684.46=5002.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5002.18115.85%115.85%100.00%2项目建设投资万元4317.72100.00%100.00%86.32%2.1工程费用万元3234.3374.91%74.91%64.66%2.1.1建筑工程费万元1646.6238.14%38.14%32.92%2.1.2设备购置及安装费万元1587.7136.77%36.77%31.74%2.2工程建设其他费用万元537.5712.45%12.45%10.75%2.2.1无形资产万元537.5712.45%12.45%10.75%2.3预备费万元545.8212.64%12.64%10.91%2.3.1基本预备费万元230.465.34%5.34%4.61%2.3.2涨价预备费万元315.367.30%7.30%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4317.72100.00%100.00%86.32%5建设期间费用万元6流动资金万元684.4615.85%15.85%13.68%7铺底流动资金万元228.155.28%5.28%4.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.49%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度180.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7515.707515.7017036.4517036.451398.601.1主要生产车间4509.424509.4210221.8710221.87867.131.2辅助生产车间2405.022405.025451.665451.66447.551.3其他生产车间601.26601.26988.11988.1183.922仓储工程1594.561594.563267.543267.54195.092.1成品贮存398.64398.64816.88816.8848.772.2原料仓储829.17829.171699.121699.12101.452.3辅助材料仓库366.75366.75751.53751.5344.873供配电工程85.0485.0485.0485.045.713.1供配电室85.0485.0485.0485.045.714给排水工程97.8097.8097.8097.805.114.1给排水97.8097.8097.8097.805.115服务性工程1009.891009.891009.891009.8960.305.1办公用房597.98597.98597.98597.9830.015.2生活服务411.91411.91411.91411.9127.646消防及环保工程284.89284.89284.89284.8919.146.1消防环保工程284.89284.89284.89284.8919.147项目总图工程42.5242.5242.5242.52-75.197.1场地及道路硬化2786.01631.54631.547.2场区围墙631.542786.012786.017.3安全保卫室42.5242.5242.5242.528绿化工程1081.6537.86合计10630.4122063.4322063.431646.62（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1587.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量542141.66千瓦时，折合66.63吨标准煤。2、项目年总用水量3563.71立方米，折合0.30吨标准煤。3、“缓速器项目投资建设项目”，年用电量542141.66千瓦时，年总用水量3563.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.93吨标准煤/年。达产年综合节能量23.52吨标准煤/年，项目总节能率21.31%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“缓速器项目”主要从事缓速器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性缓速器项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划要求。