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文档简介

出差管理制度目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。范围：因公出差的领导及员工。申请及批准：1、员工出差前应填写出差申请表，驻外销售员除外，实习期业务员根据公司规定，出差实报实销。办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交管理部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门负责人批准；3.2南通市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市 元/天 B类城市 元/天C类城市 元/天2、餐费补助：A类城市 元/天B类城市 元/天C类城市 40元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票，出租车票不予以报销。4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市 元/天B类城市 元/天C类城市 元/天2、餐费补助：A类城市 元/天B类城市 元/天C类城市 元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。4、通讯补助：每人每月元的通讯补助。（按天计算，即：元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。三、普通员工1、住宿标准：A类城市 元/天B类城市 元/天C类城市 元/天2、餐费补助：A类城市 元/天B类城市 元/天C类城市 元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。4、其它费用：经总经理批准执行的费用，可实报实销。四、乘车标准：1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。5、出差归来，须在24小时内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。六、说明：A
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