G2G聚集类电子商务计划书.doc

G2GG2G 聚集类电子商务计划书聚集类电子商务计划书 刘勇刘勇 青青岛优乐岛优乐网网络络技技术术有限公司 已注册 有限公司 已注册 2010 年年 4 月月 创业计划书目录创业计划书目录 第一章 执行总结 1 1 项目简介 1 2 服务简介 1 3 市场分析 1 4 营销策略 1 5 管理策略 1 6 财务分析 1 7 风险分析和管理 第二章 服务打造 2 1 项目计划简介 2 2 服务内容与服务模式 2 3 技术与业务介绍 2 4 服务优势 2 5 附加产品 第三章 市场分析与预测 3 1 需求分析 3 2 市场调查结果 3 3 市场预测 3 4 竞争分析 第四章 营销策略 4 1 销售渠道 4 2 项目产品服务价格 4 3 营销与媒介计划 4 4 客户关系管理 第五章 公司战略与管理 5 1 公司文化 5 2 公司战略 5 3 组织结构 5 4 人力资源配置 5 5 人员培训 5 6 人员绩效考核方法 5 7 薪酬奖惩制度 第六章 财务分析预测与退出策略 6 1 资金需求与财务预算 6 2 融资方案 6 3 盈利分析与现金流量表 6 4 退出策略 第七章 风险分析 第八章 附录 8 1 媒体支持合作协议 8 2 业务人员工资协议 8 3 技术人员工资协议 第一章 执行总结 1 1 项目简介项目简介 基于买卖双方沟通的商业社会随着互联网的发展正在发生日新月异的变化 相 对于前期第一代 B2C 或 C2C 类电子商务平台 G2G gather to gather 即本地化聚 集供应商对本地化聚集消费者的电子商务平台可以更好的帮助消费者把控商品质量 缩短供应时间以及更好的为本地化聚集供应商提供一站式商业服务 青岛优乐网络技术有限公司基于该创造性的 G2G 电子商务模式 为聚集类消 费者与本地化聚集类时尚快销品供应商之间的交易提供服务 并在商品达成交易的 基础上收取销售额的一定比例作为服务费用 根据公司实力以及运营经验的增长 依次针对大学校园 写字楼 住宅物业 3 类聚集地开展包含衣饰 家居在内的时 尚类快销品 G2G 电子商务 1 2 服务简介服务简介 对于本地化聚集类时尚快销品供应商 我们帮助其锁定聚集类消费群体 并针 对这些聚集类消费群体开展 网络社区化 互动式营销 促使交易双方达成交易并 为其提供第三方物流服务 并在商品达成交易的基础上收取销售额的一定比例作为 服务费用 对于本地聚集类消费者 我们为其提供一个欢乐 新鲜时尚的互动平台并为其 提供优质便捷的时尚快销品的购物体验 限于目前资金实力以及运营经验的限制 我们将首先针对 G2G 大学项目进行 市场拓展 估计该项目的销售额占商业计划总销售额的 5 左右 1 3 市场分析市场分析 根据艾瑞咨询推出的 2008 2009 年中国时尚商品电子商务研究报告 研究显 示 时尚商品 主要指衣饰类商品及化妆品 不含家居 是当前国内网络购物市场 最热门的商品 市场消费需求旺盛 统计数据显示 08 年时尚商品网络购物交易 额环比增长 136 8 达 274 6 亿元 占全年网购交易额比重 21 4 引领了国内网购 市场的发展 同时 国内时尚品网购还处于起步期 竞争格局尚未形成 我们提出 的 G2G 电子商务解决方案可以有效的结合网络购物与本地化购物的优点 适应时 尚快销品周转快及需求价格偏低的行业特点 以此来对这片蓝海进行市场开拓 1 4 营销策略营销策略 我们的核心竞争力在于为交易双方提供有价值的服务 凭借 网络社区化 吸 引目标消费群体 依托 销售本地化 将本地化的时尚快销品提供给消费者 以此 可以有效把控产品质量以及售后问题并且做到物流链的快速反应 同时借助网络平 台的优势为供应商节省了一定的成本开支 以此来为消费者提供一个相较于本地化 同类产品较低的价格 由此形成良性循环 逐渐在这一领域形成 品牌专业化 的 无形优势 1 5 管理管理策略策略 1 对内 以市场为导向 以商业模式为基础制定对内规章制度 由此逐渐形 成一种以执行力为内涵的公司文化 保证既定的商业计划在每一个部门里都能得到 有效实施 建立规范的绩效奖惩制度 激发每一位员工的工作积极性 让每一位员 工在公司高速成长的过程中同样快速成长 2 对外 积极管理好同客户以及合作伙伴的关系 不断寻找他们身上存在的 合理诉求 并积极改变 升级自身以满足这种诉求 1 6 财务分析财务分析 时间时间外部资金需求外部资金需求财务预算财务预算现金流现金流 2009 12 2010 33 万元人民币团队初创 市场启动综合费用0 2010 4 2011 1100 万元人民币 50 万元用于办公费用 40 万元用于山东境内宣传费用 10 万元可支配现金 60 万元 人民币 2011 3 2012 1200 万元人民币 用于北方 7 市 G2G 大学项目的宣 传费用 420 万元 人民币 2012 3 2013 10 用于南方 9 市 G2G 大学项目的宣 传费用 940 万元 人民币 2013 3 2014 11000 万 900 万元用于 18 市 G2G 自建物流 体系 1000 万由于全国 18 市 G2G 白领 项目宣传费用 5760 万 元人民币 2014 3 2015 10 900 万用于 18 市 G2G 自建物流体 系 2 期 2000 万用于全国 18 市 G2G 家居 项目宣传费用 13580 万 元人民币 1 7 风险分析和管理风险分析和管理 就目前来看 潜在风险主要存在以下 3 个方面 1 公司自身风险 主要包括公司文化建设失败以及资金链的断裂 2 竞争关系 同已成熟的电子商务模式高度重合或者未在新兴市场设立一定的 壁垒 3 法律关系 在重要环节上没有考虑到用法律进行规避或维权 由此对公司造 成不利影响 对于上述潜在风险 我们会在公司规章制度以及商业模式上预先进行规避 没 有能力进行规避的风险 我们尽量不会去涉及 以此在最大程度上管理并规避风险 第二章第二章 服务打造服务打造 2 1 项目计划简介项目计划简介 G2G 大学项目旨在通过在大学校园内建立独家的 影响力广泛的宣传体系和 快速 稳定 精准的校内外物流体系 以此实现校外聚集性衣饰供应商的销售规模 最大化 2 2 服务内容与服务模式服务内容与服务模式 1 对大学校园聚集类消费者 为其提供最优质便捷的衣饰购买体验 最欢乐新鲜的活动资讯或时尚互动话题 2 对大学校外聚集类衣饰供应商 帮助校外聚集类快消品供应商稳定 快速拓展市场份额 为其提供一站式 商业地产 服务 2 3 技术与业务介绍技术与业务介绍 1 技术 在网站技术上强调现代互联网基础技术的应用 旨在给聚集类消费 者提供友好的 交互性强的浏览体验 提高其购买率 2 业务 在技术平台实现的基础上 把控业务的各个环节 加强对信息流 物流 资金流的控制 实现各环节的有效衔接配合 使业务顺利开展 2 4 服务优势服务优势 G2G 聚集类电子商务结合第一代网络购物和本地化购物的优点 以更加友好 具有吸引力 受众度高的信息流有效贴近聚集类消费者 为其提供品种最大化 相 对本地化商品更具有价格优势的时尚快消品 并为聚集类消费者提供快速的物流反 应速度和友好的售后保障 即 1 提供内容更具吸引力 影响受众范围广泛的独家信息 为业务开展提供人群 基础 2 发挥提供商品品种多 价格相较本地化商品较低等网络购物优点 使业务相 对于本地化买卖更具有竞争力 3 发挥供应物流链反应速度快等本地化购物优势 实现货物因买卖 退换货等 原因的快速流转 并未消费者提供相对于网络购物更加优质的商品 使业务相对于 网络购物更具有竞争力 2 5 附加产品附加产品 在业务量达到一定规模后 随着时尚快消品供应商的增多 其特殊服务要求如 广告推广必然增多 公司将针对这些附加业务同时尚快消品供应商展开业务推广合 作 第三章第三章 市场分析与预测市场分析与预测 3 1 需求分析需求分析 就 G2G 大学项目而言 大学生作为一个年轻活力 消费稳定 接受新事物能 力强的特殊群体 其对时尚存在一定的刚性需求 其购买方式为两种 一是通过 网络购物 但在此过程中暴露出衣饰质量没有保障 购买程序较为繁琐 商品邮 寄时间较长 退换货机制不健全等原因 制约了该群体衣饰类网络购物的需求 二是通过本地化购买 但大学校园多地处郊区或周围没有合适的购买地点 课余 时间不够充裕 价格偏高等原因也制约了该群体的购买需求 上述原因致使多数 大学生的购买频率较低或购买渠道较为单一 即该聚集性消费群体没有得到具有 针对性的市场开发 3 2 市场调查结果市场调查结果 就 G2G 大学项目而言 大学生群体符合聚集性消费者的 二高一稳 的群体 特征 1 互联网络覆盖率高 互联网覆盖率几近 100 上网地点为宿舍或校内外 网吧 2 聚集程度高 单校区人数规模多在万人左右 3 消费水平稳定 大学生每月日常消费的 10 20 约 100 元左右用于衣 饰时尚类消费 含化妆品 其中女大学生时尚消费冲动尤为明显 就青岛本地调查而知 青岛市区大学校区聚集地为四方 2 麦岛 2 崂 山东部 3 人数大约在 7 万人左右 青岛市区衣饰时尚类供应商聚集地为中山路地下商城 龙山地下商城 台东 李村 4 处 约 600 家主销 30 300 元档适合大学生群体消费需求的个人经营类 店铺 不含连锁类 3 3 市场预测市场预测 就 G2G 青岛地区大学项目而言 前期预测可引入百家商铺 千种商品 一万 人左右的固定消费群体 平均月消费 100 元 月销售额在 100 万元左右 月纯 利润在 5 万元左右 营业周期为 8 个月 以 G2G 青岛地区大学项目类推全国其余大学驻扎较为密集的 17 座城市 可以 保守预测 G2G 大学项目的年销售额在 1 44 亿左右 年纯利润 720 万元左右 3 4 竞争分析竞争分析 1 以淘宝为代表的 已经在大学生群体中形成一定知名度的成熟电子商务平台 在未出现可替代性的电子商务平台之前 大学生只能通过此类成熟的 可 信度较好的电子商务平台进行网络购物 该类平台也对大学生网购市场进行了一 定的开拓 虽然这些平台日益看重大学市场 但其主要目的还是为其将来培育主 流消费者 而没有真正切入大学市场 并且作为第一代电子商务平台 其固有缺 点也影响该市场的进一步拓展 我公司应该抓住这一机遇 凭借 网络社区化 切入大学市场 依托 销售本地化 改善传统网络购物的缺点 由此形成在 专 业品牌化 进行进一步市场拓展 2 在大学校园市场涌现的新兴电子商务平台 当面对以后可能出现的商业模式几近相同的电子商务平台时 我公司应该更加 贴近消费群体 此时的 品牌专业化 的无形优势尤为重要 并且需要和各级学 生组织签署一个独家的 排他性的媒体支持协议作为其他类似企业进入大学校园市 场的一个壁垒 第四章第四章 营销策略营销策略 4 1 销售渠道销售渠道 G2G 聚集类电子商务销售渠道 1 信息吸引聚集类受众 2 网上浏览 3 点击购买 4 信息确认 5 校内外物流高速运转 24 8 48 8H 6 商品 质量现场初步确认 若出现质量问题 A 由物流链发送至供应商 校外聚集类供应商 若出现质量问题 B 立即退款并物流链发送至供应商 无问题 质量问题 A 无问题 货到付款 质量 2 次确认 24H 网银周转 聚集类供应商 扣除相关服务费后 在 2 次确认 24H 内汇至供应商账户 4 2 项目产品服务价格项目产品服务价格 融合 商业地产 概念 为聚集类时尚快消品供应商提供规模最大化的聚集类 消费人群 并为之提供配套的第三方物流 资金流周转服务 相应的服务价格为销 售额的 13 不含其它附加增值推广服务 无其他任何基础费用 实现双方共赢 4 3 营销与媒介计划营销与媒介计划 详见附录 媒体支持合作协议 怎样通过成本低廉并且影响力广泛的媒介方式迅速打开市场 作为开展 G2G 聚集类电子商务的核心竞争力之一 网络社区化 即组织赞助线下目标聚集类受 众认可度较高的活动 并同时利用网上共享平台跟踪报道 实现网站运营平台 聚 集类时尚快消品供应商 聚集类消费者三方之间的良性互动 就初创大学校内项目具体来讲 同目标大学校内校 院 班三级学生各相关组 织建立合作赞助体系 各学生组织在举办任一联谊活动及其相关宣传活动 包括但 不限于活动现场 户外 网站 活动材料 都必须在显眼位置体现出优乐网为联谊 活动提供独家网络支持 以包括但不限于 LOGO 域名或文字的形式体现 举办活 动过程中或结束后 各学生组织将全面及时的活动资讯 包括但不限于图片 文字 及视频 交予校区编辑修订后上传至网络平台 以此借助网络宣传力量吸引更多同 类目标受众群体 公司将采取活动前按照备案策划预付 活动后按照浏览点击量支 付两种方式向各学生组织提供相应的赞助费用 赞助费用及编辑费用控制在销售额 的 1 4 4 客户关系管理客户关系管理 作为新兴 G2G 交易平台 其主要作用在于促使交易双方更好更快的完成交易 所以 一方面针对 更好 网络平台为消费者提供活动资讯的浏览留言 依据各 种关键数据 如最新 最热销 的排序 价格高低的反馈 各种服务的建议投诉等 有效沟通渠道 为供应商提供友好简单的操控界面 统一贴心的一站式服务 通畅 的线上线下交流 另一方面 针对 更快 公司将通过自建 外包两种形式不断 加强物流体系建设 使商品实现快速流转 在帮助交易双方实现更好更快交易的过 程中不断加强与交易双方的交流 不断了解 交易双方的需求 并不断对产品及 服务进行改进和提高以满足 交易双方的需求 第五章第五章 公司战略与管理公司战略与管理 5 1 公司文化公司文化 公司标志由红色 黄色 绿色三种主色调构成 其分别构成了公司的核心文化 即 分为对内要求的规章制度 对外要求的核心竞争力两部分 具体含义如下表格 颜色颜色对内规章制度对内规章制度对外核心竞争力对外核心竞争力 红色 要求每一位员工必须具备其职位所要求的综 合能力 并不断借助公司平台实现个人的成 长 品牌专业化 黄色 要求每一位员工必须坚决服从并执行公司既 定战略 个人意见可以保留 销售本地化 绿色 要求每一位员工必须具备团队合作精神 同 每一同事建立良好的工作关系 网络社区化 5 2 公司战略公司战略 以有效的对内规章制度管理约束团队围绕 品牌专业化 销售本地化 网 络社区化 核心竞争力有序实现 G2G 聚集类电子商务平台大学频道 白领频道 家居频道的建立 争取在 2015 年实现成为年销售额 30 亿 年纯利润 1 5 亿的 G2G 聚集类电子商务领域的领军企业 5 3 组织结构组织结构 大区域级主管 市级主管 基层区域级主管 5 4 人力资源配置人力资源配置 初创团队中 技术部 2 人 一人负责 PHP 代码编写及功能实现 一人负责美工 设计 业务部基层区域级主管 3 人 每人负责一定区域内 200 家左右聚集类供应商以 及 2 3 万名聚集类大学生消费群 其他岗位的相关职责因资源经验等原因选择外 包或兼任 5 5 人员培训人员培训 随着业务量以及可控资源增加需要扩员时 新增岗位由上级主管直接面试 培 训 已有岗位由上一级主管面试并由同级员工协助培训以适应岗位需求 5 6 人员绩效考核方法人员绩效考核方法 总裁 技术部 业务部 人力资源部 财务部 各级编辑各级物流体系 公司每一位员工的绩效由上一级主管负责考核 并接受所有员工的共同监督 如果员工对绩效考核结果不满可直接反映给人力资源部或总裁 仍不能解决问题的 按照劳动合同的相关规定处理 5 7 薪酬奖惩制度薪酬奖惩制度 详见附录 技术人员工资协议 业务人员工资协议 按公司的不同发展时期 依次实行期权制度 绩效 期权制度 综合工资制度 1 在公司未实现盈利前对每一位员工实行期权制度 将公司与员工的发展进行 绑定 期间 公司与员工商定月基本工资 员工自愿将基本工资与其他全部权 益纳入行权资金 行权价格按照工作时段内员工的绩效确定 2 在公司实现小规模盈利后对每一位员工实行绩效 期权制度 对销售额的 4 左右进行绩效分配 对于绩效较好且绩效工资不足期权制度时期月基本工资的 公司将对其差额部分实行期权补偿 3 在公司大规模盈利后对每一位员工实行综合工资制度 将基本工资 绩效奖 励 各种险金 补贴统一纳入综合工资 第六章第六章 财务分析预测财务分析预测与退出策略与退出策略 6 1 资金需求与财务预算资金需求与财务预算 2009 12 2015 1 时间资金需求财务预算 2009 12 2010 33 万元人民币团队初创 市场启动综合费用 2010 4 2011 1100 万元人民币50 万元用于办公费用 40 万元用于山东境内宣传费用 10 万元可支配现金 2011 3 2012 1200 万元人民币用于北方 7 市 G2G 大学项目的宣传费用 2012 3 2013 10用于南方 9 市 G2G 大学项目的宣传费用 2013 3 2014 11000 万900 万元用于 18 市 G2G 物流体系自建 1000 万由于全国 18 市 G2G 白领项目宣传费用 2014 3 2015 10900 万用于 18 市 G2G 物流体系自建 2 期 2000 万用于全国 18 市 G2G 家居项目宣传费 用 6 2 融资方案融资方案 1 高校项目孵化 2 银行贷款 3 天使投资或 VC 4 IPO 及增发 6 3 盈利分析与现金流量表盈利分析与现金流量表 1 盈利分析 销售额比例销售额比例盈利 成本分析盈利 成本分析 13 服务费收取比例 4 技术 业务人员工资成本 2 物流费用 1 活动内容编辑 赞助费用 5 剩余纯利润 2 现金流量表 时间时间现金流量现金流量 2009 12 2010 30 2010 4 2011 160 万元人民币 2011 3 2012 1420 万元人民币 2012 3 2013 1940 万元人民币 2013 3 2014 15760 万元人民币 2014 3 2015 113580 万元人民币 6 4 退出策略退出策略 对于 6 2 融资方案中的投资者 其推出机制为如下两种 1 借贷模式 投资款项算作不定期出借资金 在公司大规模盈利后算入利 息归还投资方 2 VC 模式 投资款项算作按照实时公司估值的股权投资 由管理层或其他 投资者在规定时间赎回或在 IPO 规定期限后抛售 第七章第七章 风险分析风险分析 1 公司自身 公司应该贴近聚集类消费者以及聚集类供应商的实际需求 加强 公司文化 即内在的规章制度以及对外核心竞争力的建设 避免公司因为执行 力不到位而被市场淘汰 另一方面 公司应该注意现金流的循环 所有市场行 为均要量力而行 避免公司因资金链断裂而被市场淘汰 2 竞争对手 正视该市场的每一位竞争对手 认真分析其核心竞争力以及自身 软肋 避免因发展速度以及自身决策问题而被竞争对手淘汰或兼并 3 法律关系 公司需对商业模式的各个环节进行完善的法律责任认定 避免因 法律问题方面的疏漏而使公司受到不利影响 第八章第八章 附录附录 8 1 媒体支持合作协议 媒体支持合作协议 媒体支持合作协议 甲方甲方 青岛优乐网络技术有限公司及其下辖的优乐网 以下简称 优乐网 地址 青岛市四方区洛阳路 34 号 法定代表人 乙方乙方 地址 代表人 甲乙双方经过友好协商 本着共同发展 优势互补 资源共享 互惠双赢 长 期合作的原则 就甲方为乙方所举办的联谊活动提供独家网络媒体支持等合作事宜 达成如下协议 1 1 合作内容合作内容 乙方指定优乐网络技术有限公司及其下辖的优乐网作为乙方的独家网络合作伙 伴 为乙方所举办的所有联谊活动提供独家网络媒体支持 乙方借助甲方的网络平 台使乙方举办的活动影响最大化并由甲方向乙方提供一定数额的赞助资金 1 11 1 乙方责任 乙方责任 a 乙方在对外宣传资料中应明确指明 优乐网 为本次活动的独家网络媒体支 持 并及时向甲方提供活动的相关信息 包括但不限于图片 文字及视频 用于优 乐网的资讯发布 b 乙方举办的所有联谊活动及其相关宣传活动 包括但不限于活动现场 户外 网站 活动材料 都必须在显眼位置体现出优乐网为联谊活动提供独家网络支持 以包括但不限于 LOGO 域名或文字的形式体现 c 乙方负责以甲方规定的方式无偿向优乐网提供全面及时的活动资讯 包括但 不限于图片 文字及视频 1 21 2 甲方责任 甲方责任 a 甲方有权按照本方制定的标准选取乙方所提供的材料制作成页面 并将页面 链接发布到优乐网首页及其各频道栏目 内容包括图片 文字及视频等 页面发布 频率以乙方提供材料频率为准 b 在得到乙方许可的情况下 甲方可在本方网站进行与本次活动有关的延伸 报道和选题 c 对于乙方提供的活动信息 甲方可与乙方协商修改活动信息的内容或者不予 采用 但修改后的活动信息应当尊重乙方的相关权利 须得到乙方的应允 d 甲方按照乙方提供的活动信息在优乐网上的点击量给予乙方对应的活动赞助 金 赞助金标准由甲方根据经营状况随时进行规定或修改 目前甲方规定的赞助金 标准为 e 若乙方在举办活动前将活动策划交予甲方备案审批并获得甲方同意 乙方可 以在举办活动前获得一定的赞助金 并在条款 1 2 d 规定的点击量赞助金中扣除 不足扣除额的由甲方承担 2 2 商业秘密商业秘密 2 1 甲乙双方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他 机密资料和信息 以下简称 保密信息 均应保守秘密 非经对方书面同 意 任何一方不得向第三方泄露 给予或转让该等保密信息 由此造成的经 济损失由责任方负责 2 2 除本协议规定之工作所需外 未经对方事先同意 不得擅自使用 复制对方 的商标 标志 商业信息 技术及其他资料 3 3 违约责任违约责任 3 1 甲乙双方应正当行使权利 履行义务 保证本协议的顺利履行 3 2 任何一方没有充分 及时履行义务的 应当承担违约责任 给其他方造成 损失的 应赔偿对方由此所遭受的经济损失 3 3 如双方就本协议内容或其执行发生任何争议 双方可进行友好协商 协商 不成时 任何一方均可就此提起诉讼 3 4 双方约定有关本合同的诉讼管辖法院为甲方注册地所在的法院 4 4 协议期限与终止协议期限与终止 4 1 本协议自双方签署盖章之日起生效 有效期自生效之日起执行 个月至 年 月 日 4 2 任何一方可在对方发生违约行为时向违约方发出书面通知书 若违约方在 收到该通知后三天之内仍未能对违约行为作出更正或及时弥补 守约方可通 过向违约方发出书面通知以终止本协议 4 3 本协议的提前终止不应影响双方于终止日之前根据本协议已产生的权利和 义务 4 4 本协议终止后 甲方可将已经在网站各频道栏目上使用的乙方提供的信息 内容继续保留在优乐网上 5 5 声明及保证声明及保证 双方互相向对方声明 陈述和保证如下 5 1 其是合法设立并有效存续的独立法人或有一定组织形式的团体 5 2 其有资格从事本协议项下之合作 5 3 其授权代表已获得充分授权可代表其签署本协议 5 4 其有能力履行其于本协议项下之义务 并且该等履行义务的行为不违 反任何对其有约束力的法律文件的限制 5 5 该合同应对各方的继任者和受让人具有法律效应 6 6 其他条款其他条款 6 1 本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利 也不影响该方在将来行使该权利 6 2 如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力 或违反任何适用的法律 则该条款被视为无效 但本协议的其余条款仍应有 效并且有约束力 6 3 本协议正本一式二份 双方各执一份 6 4 本协议未尽事宜由双方另行协商解决 附页 甲方 甲方 青岛优乐网络技术有限公司及其下辖优乐网 乙方 乙方 盖章 盖章 授权代表 签字 授权代表 签字 签署日期 年 月 日 签署日期 年 月 日 8 2 业务人员工资协议业务人员工资协议 业务人员工资协议书 甲方 青岛优乐网络技术有限公司 地址 青岛市洛阳路 34 号 法定代表人 乙方 身份证号码 甲 乙双方本着自愿 平等的原则 经协商一致 特签订本协议书 以便共同 遵守 1 在甲方实现盈利前 乙方自愿将现行月基本工资及其他全部权益全部纳入行 权资金 行权价格按照乙方的工作绩效确定 行权后所取得的模拟股份享有对 应比例的盈利分红权益和投票表决权益 乙方可以在甲方盈利后在甲方利润许 可范围内将模拟股权以实时估值价格售予甲方法定代表人或甲方法定代表人认 可的投资者 甲方估值甲方估值 甲方预估年纯收益甲方预估年纯收益 至 至 2010 年年 5 月月 31 日 日 1 000 000 0 05 8 18 7 200 000 元人民币 元人民币 甲方模拟股本数 甲方模拟股本数 720 万股万股 每股标准价值每股标准价值 甲方预估每股年纯收益甲方预估每股年纯收益 1 元元 人民币人民币 为保护乙方权益 2010 年 5 月 31 日后的甲方估值不得低于之前甲方估值 根据每位员工每月的工作成绩确定其每月每股的行权价格和行权股数 由此 在 5 月 31 日计算出乙方行权总股数 小数部分按 四舍五入 方法计算 A 行权股数 各工作时段内行权股数之和 B 工作时段内行权股数 工作时段内基本工资 工作时段内行权价格 C 工作时段内基本工资 月基本工资 工作时段天数 30 D 业务人员各工作时段内每股行权价格 模拟市盈率 每股标准价值 计算公 式 0 85 宣传覆盖率 宣传覆盖率 物流覆盖率物流覆盖率 招商开发率招商开发率 时间度 时间度 说明 1 1 时间度 完成项目规定所用时间 完成项目实际所用时间 100 超出规定时间部分不影响工作时段内基本工资的改变 即超出规定时 间部分不计入工作时段内天数 若时间度 2 3 则带入上述行权价格 公式的时间度为 0 1 2 宣传覆盖率 工作时段内完成覆盖率基数之和 规定区域覆盖率基数 总和 100 宣传覆盖率基数 校级 100 院级 20 班级 1 1 3 物流覆盖率指乙方必须在工作时段内在规定区域建立从校外到校内的 物流体系 确保甲方货物按时送达指定地点交予指定人员 完整覆盖 率为 100 否则为 0 1 4 招商开发率 工作时段内已签约店铺数 规定区域的店铺总数 100 1 5 若分母为 0 则当月行权股数为 0 2 在甲方实现盈利后 甲方对乙方实行月绩效工资制 下列各指标由甲方根据经营状况确定并保留更改的权利 具体计算方式 校级主管 校级主管 1 5 A 60 10 X 10 Y 20 Z 市级主管 市级主管 0 5 A 60 10 X 10 Y 20 Z 说明 A 所辖区域的月销售额 X 宣传效果月完成率 Y 物流效果月完成率 Z 月平时表现 3 上述所有固定参数 公式 指标等内容均由甲方根据经营需要进行规定或修改 4 甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时 乙方的工资待遇按甲方规