汽车用工程塑料及合金材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车用工程塑料及合金材料项目简介及立项备案申请汽车用工程塑料及合金材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景工程塑料是指被用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，是一种强度、韧性、耐热性、硬度及耐老化性均优的塑料。工程塑料以其优异的性能被广泛地应用于汽车领域。其应用部件已由普通装饰件发展到结构件、功能件。随着世界石油资源日益枯竭及环境问题的日益严峻，人们对汽车轻量化、抗冲击、低油耗、安全等要求的不断提高，质轻、耐腐蚀、减振、成型加工简便的塑料正越来越多地应用于汽车工业。近年来随着汽车工业的高速发展，汽车工程塑料在汽车配件中所占的比重逐年提高，发达国家已达到30-40%，而我国目前不到20%。由于通用塑料基本上不能满足汽车生产的需要，必须对其改性才能达到使用要求，所以改性汽车工程塑料及橡胶在当前我国汽车工业高速发展的今天具有广阔的发展空间，可以替代进口同类产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21317.32平方米（折合约31.96亩），其中：净用地面积21317.32平方米（红线范围折合约31.96亩）。项目规划总建筑面积35599.92平方米，其中：规划建设主体工程26726.00平方米，计容建筑面积35599.92平方米；预计建筑工程投资2708.30万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车用工程塑料及合金材料，根据市场情况，预计年产值14159.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5738.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2708.302417.62179.555738.421.1工程费用万元2708.302417.6211054.371.1.1建筑工程费用万元2708.302708.3036.74%1.1.2设备购置及安装费万元2417.622417.6232.79%1.2工程建设其他费用万元612.50612.508.31%1.2.1无形资产万元277.09277.091.3预备费万元335.41335.411.3.1基本预备费万元167.92167.921.3.2涨价预备费万元167.49167.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5738.425738.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1633.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11054.373859.047377.1711054.3711054.3711054.371.1应收账款万元3316.311492.342653.053316.313316.313316.311.2存货万元4974.472238.513979.574974.474974.474974.471.2.1原辅材料万元1492.34671.551193.871492.341492.341492.341.2.2燃料动力万元74.6233.5859.6974.6274.6274.621.2.3在产品万元2288.261029.721830.602288.262288.262288.261.2.4产成品万元1119.26503.67895.401119.261119.261119.261.3现金万元2763.591243.622210.872763.592763.592763.592流动负债万元9420.604239.277536.489420.609420.609420.602.1应付账款万元9420.604239.277536.489420.609420.609420.603流动资金万元1633.77735.201307.021633.771633.771633.774铺底流动资金万元544.58245.07435.67544.58544.58544.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7372.19万元，其中：固定资产投资5738.42万元，占项目总投资的77.84%；流动资金1633.77万元，占项目总投资的22.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2708.30万元，占项目总投资的36.74%；设备购置费2417.62万元，占项目总投资的32.79%；其它投资612.50万元，占项目总投资的8.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5738.42+1633.77=7372.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7372.19128.47%128.47%100.00%2项目建设投资万元5738.42100.00%100.00%77.84%2.1工程费用万元5125.9289.33%89.33%69.53%2.1.1建筑工程费万元2708.3047.20%47.20%36.74%2.1.2设备购置及安装费万元2417.6242.13%42.13%32.79%2.2工程建设其他费用万元277.094.83%4.83%3.76%2.2.1无形资产万元277.094.83%4.83%3.76%2.3预备费万元335.415.84%5.84%4.55%2.3.1基本预备费万元167.922.93%2.93%2.28%2.3.2涨价预备费万元167.492.92%2.92%2.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5738.42100.00%100.00%77.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1633.7728.47%28.47%22.16%7铺底流动资金万元544.599.49%9.49%7.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度179.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10662.9710662.9726726.0026726.002236.531.1主要生产车间6397.786397.7816035.6016035.601386.651.2辅助生产车间3412.153412.158552.328552.32715.691.3其他生产车间853.04853.041550.111550.11134.192仓储工程2262.302262.305768.055768.05351.052.1成品贮存565.58565.581442.011442.0187.762.2原料仓储1176.401176.402999.392999.39182.552.3辅助材料仓库520.33520.331326.651326.6580.743供配电工程120.66120.66120.66120.668.263.1供配电室120.66120.66120.66120.668.264给排水工程138.75138.75138.75138.757.394.1给排水138.75138.75138.75138.757.395服务性工程1432.791432.791432.791432.7987.205.1办公用房694.23694.23694.23694.2337.695.2生活服务738.56738.56738.56738.5649.706消防及环保工程404.20404.20404.20404.2027.676.1消防环保工程404.20404.20404.20404.2027.677项目总图工程60.3360.3360.3360.33-52.627.1场地及道路硬化3863.23736.46736.467.2场区围墙736.463863.233863.237.3安全保卫室60.3360.3360.3360.338绿化工程1223.3242.82合计15082.0035599.9235599.922708.30（四）设备方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费2417.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量682823.47千瓦时，折合83.92吨标准煤。2、项目年总用水量15851.45立方米，折合1.35吨标准煤。3、“汽车用工程塑料及合金材料项目投资建设项目”，年用电量682823.47千瓦时，年总用水量15851.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.27吨标准煤/年。达产年综合节能量26.93吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车用工程塑料及合金材料项目”主要从事汽车用工程塑料及合金材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车用工程塑料及合金材料项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等