办公用品管理制度009ok.docx

办公用品管理规定办公用品管理规定类别行政管理类版本XZ-A-001集团有限公司行 政 部拟稿日期审核日期批准日期印发日期份数 办公用品管理规定 一、目的为加强公司办公用品的管理，使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、分类定义3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、订书机、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件框、文件袋、文件夹板、燕尾夹等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、白板笔、橡皮、胶水、复写纸、电池、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸等。 四、职责4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 4.2公司人事行政部专员具体负责执行。 五、办公用品采购5.1常用办公用品的申购：由行政专员依据每月用量及库存情况，适时进行统计申购。5.2不常用办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如是非常用品（即公司从未采购过的或极少采购的），首先须报本部门经理（或主管）审批，然后报行政经理核准后，方可由行政专员进行申购，经采购副总审批后由采购员进行采购。5.3电脑、打印机等电子通信网络设备的申购及入库：各使用部门填写物品采购申请单经部门领导审核完，到行政部网管处确定其规格、型号及配置等并签字后，交采购部门进行采购，入库前仓库必须通知网管进行检验，检验合格后方可开具入库单。5.4普通办公用品的申购及入库：由行政部根据各部门使用需求，按月计划进行申请，经批准后交采购部采购，待购回时统一入库。（与5.3条详见财务部制定的外购物资入库及结算规定5.5办公用品的申购，须经行政经理审核，采购副总审批后方可购买。5.6行政专员填写物品采购申请单时，必须详细注明所申购用品的名称、规格、数量等。5.7特殊办公用品经采购部或总经理同意后可由所需部门自行采购。5.8各部门若临时急需采购办公用品，由部门填写物品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交行政部审批同意后，填写物品采购申请单交由采购部进行采购。5.9必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。5.10采购人员须依据行政部审核、采购副总审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则如采购错误，责任由采购人员承担。六、办公用品的入库办公用品的入库参照财务部制定的外购物资入库及结算规定，由仓库根据审批后物品采购申请单核对点收。按正常程序入库及领用。七、 办公用品的领用与发放 7.1公司的办公用品统一由行政部保管和发放，办公用品经采购入库后由行政部统一到仓库领取，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政部专员处领取。7.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。7.3各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品（如油性笔、签字笔、白板笔、圆珠笔、水笔芯、涂改液、固体胶及计算器、电话机、U盘）领取时须以旧换新，首次领用的除外。7.4 各车间办公用品的领用一般由车间主管或主管指派人员统一领取，办公室人员根据各部门情况按规定进行领取。7.5 各部门领用的计算器、订书机不得超过两个，特殊情况除外。7.6人事行政部每月10日前进行办公用品盘点，检查办公用品剩余数量。7.7办公用品领取时间为每周三及每周六，如遇节假日则顺延至下一个工作日。八、办公用品的管理 8.1固定资产类办公用品 8.1.1进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 8.1.2日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 8.1.3出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。办公用品（价格在20元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政部报告，由行政部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。8.2非消耗和消耗性办公用品 8.2.1由各使用部门或使用者管理。 8.2.2非消耗性办公用品如有损坏应以旧换新，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 8.2.3设立办公用品领用清单，由人事行政部统一保管，以便了解办公用品的领用状况。 8.2.4员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部或其交接人确认。 8.4公司办公用品应做公用，私用或带出公司者按办公用品双倍的价格从当月工资中扣出。8.5公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将视情节轻重给予相应处分。8.6员工应自觉