供应商品质管理规定.doc

东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 113 修订履历表 版次修改修改日期 修改内容 修改理由 编制 审核 批准 号 页码 A 2011-12-16 初订 罗瑞 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 213 目 录 项目 页号 . 修订履历表-1 . 文件目录-2 . 记录表单-3 1. 品质保证的基本战略-4 2. 总则 2.1 目的-5 2.2 适用范围-5 2.3 责任与权限-5 3. 品质保证的要求事项-6 3.1 供应商提交资料-6 3.2 品质保证负责人的选任-7 3.3 新品开发的主计划-7 3.4 制造条件的管理-8 3.5 初物管理-9 3.6 变更管理-9 3.7 量产承认申请书-10 3.8 量产品的批次管理-10 3.9 出货保证-11 3.10 初期流动管理-11 3.11不具合发生时的处理与追溯的管理-12 3.12 本公司对供应商监查-13 3.13 品质记录管理-13 4. 相关文件 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 313 记录表单： （1） （附表1） （2） （附表2） （3） （附表3 ） （4） （附表4 ） （5）管理计划书 （附表5） （附表5） （附表5） （6） （附表6 ） （7） （附表7 ） （8） （附表8 ） （9） （附表9 ） （10） （附表10） （11） （附表11） （12） （附表12） （13） （附表13） （14） （附表14） 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 413 1. 品质保证的基本战略 1.1 东风（武汉）实业有限公司（以下简称：本公司）购买的部品，品质必须满足本公司要求；对本公司的客户（以下简称：客户），也必须满足客户要求。 为了能从合格供应商处购买部品，应与供应商在“相互信任和尊重”的原则下,签订质量保证协议和建立质量保证体系。 采购通则 供应商的品质管理规定 购买零件、规格、品质、制造 有关品质保证的要求事项 工程等的决定 品质保证负责人的选任 验收检收 品质保证的基准类 品质保证 制造条件的管理 因部品的瑕庇导致受损的补偿 初物管理 1.2 供应商交货品质保证 、满足质量保证协议中签订的内容，提供100%合格品。 注：质量保证协议是根据本公司年度品质目标和上年度供应商PPM实绩值，确定当年供应商品质PPM目标值接受准则。 、质量保证体系应满足ISO 9001:2008或TS16949：2009质量管理体系要求。 1.2.1 供应商应明确品质要求 、从试作到量产的各阶段，满足本公司的品质要求（量产前的品质保证）； 、应满足在量产阶段能够进行稳定的生产与交货（制造的管理）。 1.2.2 供应商在品质保证体制中明确品质保证者的职责与权限。 1.2.3 供应商应给本公司及时提供所需要的品质信息，并建立、保持品质保证相关信息联络。 1.2.4 当供应商发生工程内批量不良及交货部品不良时，能积极主动报告和寻找解决问题的方法，并能作好不良问题的再发防止管理。 供应商品质保证最高负责人应能够把握上述各项目，根据需要进行适当的处理。 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 513 2. 总则 2.1 目的 规范供应商向本公司交货或代替本公司直接向客户交货的部品，应满足品质要求。 2.2 适用范围 适用于本公司订货部品（包括产品）的供应商；当客户是日产以外时，按顾客要求处理。 2.3 责任与权限 制造管理部：新品S-Lot时按“供应商主开发计划”管理，如从供应商采购部品的包装 样品等发生不符合时应实施确认。 品质保障部：采购部品不符合发生时的实施确认；收货部品或委外加工部品发生不符合时的处理，新品各阶段及4M变更、工程变更的量产部品相关资料管理；新品的各阶段、部品设变的PPAP资料提交（或要求供应商提交），供应商监查实施确认，及质量保证协议的编制、签发。 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 613 3. 品质保证的要求事项 3.1.1供应商提交的资料 提 出 提交 提交文件 需要提交项目 提交日期 等级 品质保证负责人(选任或变 R 更)申请 供应商通讯录 车型展开 R 供应商主开发计划 新车展开 A 零部件供应链图 新车展开 S 管理计划书、工程流程图 车型展开的全部部品 A 管理计划书附图 供应商试验计划 S 新车、变更部品 按照“ANPQP清单提交期限及提量具规格/承认申请书 S 新车部品 焊接保证履历单 交地址”的部品类别和部品生产S 焊接部品 新规订货、4M变更部品、工程变阶(ET/PT1/PT2/PSW/SOP）阶段， R 初物纳入通知书 更等部品 主动、及时提交。 试作品的所有的点 新车各阶段、4M变更部品、工程 A 检查报告书 变更等 量产部品 工程能力调查表 新车、量产车的部品 S 量产承认申请书（PSW） 新车及设计、工程变更部品 A 批次编号设定规则 新车部品 R 出货检查记录 新车、量产车的部品 S 包装工艺卡 新车、变更部品 R 符合部品 工程变更实施前的1个月前 R 工程变更管理区分表 不良部品 按照要求的日期提交 R 按照规改善计划书 R 定的日期前提交 注：以上资料为新品项目小组展开必须提交或保留。 A-表示承认（获得本公司的承认，本公司签字后返回原件） R-表示提交 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 713 S-表示保留或有要求时提交 3.2 品质保证负责人的选任 为了管理、监督交货部品的品质保证状况,供应商应实施“品质保证责任人的选任”。 3.2.1 品质保证人的选定资格 品质保证最高责任人 品质保证的最终责任与最高权限的委托的人员 品质保证责任人 有关品质保证的和有关实质汇总的责任与权限委托的人员 3.2.2 品质保证联络人 在新品项目小组、制造工厂以及公司，分别确定品质保证联络担当人。 3.2.3 本公司需完成的职责 （1）、编制（附表- 1），并附上最新的公司组织机构图，交给品质保障部。当组织架构变更时，应及时提交新的组织机构图。 （2）、在新品开发时，供应商应编制（附表- 2）将新产品的相关责任联络人的联络方式提交给品质保障部。 3.3 新品开发的主计划 供应商在设计、试作阶段及生产准备阶段，根据（附表3）推进，确保各项活动满足新品规格。根据本公司的指示进行整备、修正并满足新品的关键节点，保证交货品质及日期。 3.3.1 适用范围 新设零件以及新规部品。 3.3.2 日程计划 选定新产品的品质保证的品质责任人。 品质保证负责人：是指已接收了有关品质保证的责任与权限的人员，原则上以董事长，部长，或是以其为基准职位的人员（也可以由品质保证最高责任人兼责任人的选任 任）。 项目管理负责人：是指有新品项目品质保证责任与权限的有关人员。并负责建立新品项目小组。 明确设计、试作阶段，以及生产准备阶段要达成的品质目标、品质评价基准以品质保证计划的策及相关的管理项目等，并策划制定为达成此些目标而需实施的具体生产前品质划 保证活动计划。 品质保证负责人，在每个阶段以及进行阶段的继续时评价包括公司内以及供应实施状况的阶段管商在内的上述活动计划的完成状况，并进行课题的明确化以及可否继续的判理 断，根据需要进行处理。 不良品履历的记录对于通过设计、试作以及生产准备活动时发生的设计、操作方法等的品质的不 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 813 活动 良，要做好每个零件的履历记录管理，并实施再发防止对策。 另外，在实施活动时，首先提交零部件供应链图（附表4），生产前事先与本公司品质保证等有关部门的部长取得充分的联系，以保持推进活动。 3.2.3 的作成 在S-Lot以后各阶段上编制、等文件，对产品特性和工程特性实施管理。 3.2.4 的阶段 S-Lot前：制定管理特性，产品特性、规格/公差以及测定方法，试验方法，与投产暂定工程对应的管理特性，规格/公差，测量试验方法 量产前：正规工程的工程管理特性，产品品质管理特性，规格/公差，测量，试验方法等在上述事件发生时以及事件之间进行改定时，提交给品质保障部，并得到承认。 、使用格式为（附表51）、（附表5）。 、供应商收到本公司发出的、图纸，作为、（附表6）的编制条件。 3.2.5 新车型的品质保证基准 供应商需作成、保持、运用（供应商主日程）（附表-5-2）、及（附表7）对新部品的制造进行策。划，满足持续稳定的生产和品质目标的要求。 3.4 制造条件的管理 、供应商应在工程内确立良好的制造条件，制造合格产品，并在必要时确认工程的妥当性和保留记录。 、在试作阶段，如品质不稳定，应查找出主要原因并进行管理。 3.4.1适用范围 初品的焊接工程，应对生产的每批次制造条件进行管理。 3.4.2 制造条件的记录 、初品加工和焊接条件变更后，根据试验片的各种试验结果及部品的破坏试验结果，记录焊接条件的设定值与实际测量值。 、初品加工时，如有发现与数模（图纸）、品质要求不同时，供应商要及时报告给本公司品质保障部，本公司品质保障部根据此情况与客户沟通，把所得的信息传达至相关部门，同时传送给供应商。供应商在出货时应附加该信息。 3.4.3 追溯管理 本公司有提出要求追溯该加工部品是哪批次出货时，供应商要能够马上判断该批次的生产及交货状况。 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 913 3.5 初物管理 3.5.1适用范围 、指新规订货部品、设计变更部品、工程变更部品以及本公司发出指示的修改对策部品， 进行最初交货时，作成提交。 、量产承认的变更部品，得到本公司或是得到客户认可的（附表- 11）复印件、并添付提交。 3.5.2 提交规则 表单 客户 本公司 初物纳入通知书 提交 提交 与试作的各阶段的初批次一起 提交给本公司的品质检查科。 与设计变更、工程变更等以后的初检 查 报 告 书 批次交货一起提交给客户工厂的与设计变更、工程变更等以后的品质保证部。 初批次交货一起提交给本公司的品质检查科。 3.5.3 标识 、在初物品的容器上表示 初 标识（直径5.0cm） 、纳入场所要张贴标识。 、如没有特别要求只在第一批交货时做标识即可。 3.6 变更管理 供应商交货部品在装配有影响及工程/制造场所变更时，要通知本公司品质保障部，并进行相应基准类的变更及管理。 3.6.1 适用范围 量产以后的部品，且适用于符合下述项目时，需进行4M变更申请： 、设备移动、内外制品变更及供应商变更； 、新设备、新工厂或加工工程顺序变更； 、加工条件及夹具的变更； 、特殊特性、新技术有关的工程变更； 、修改及客户指定变更等。 附注：以上不适用于日常开展的TPM活动。 3.6.2工程/制造场所变更申请书的作成 、工程展开时，作成（附表- 9），提前1个月通知本公司，变更前调整记录（实施日期，试验方法，工程确认监查日等）。 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 1013 、工程/制造场所变更后，如本公司有要求时提交（附表-10）、 。 、工程/制造场所变更项目不包括“材料变更/设计变更”。 3.6.3 说明事项 、 变更理由、确认实施日期的调整。 变更前 、 品质保证方法的分析对策。 调整分析 、 产品品质确认方法以及试验方法的分析对策。 、 根据试作的产品品质、试验确认判定。 、 确认工程能力。 实施确认 、 品质保证标准。 、 初物管理与识别方法。 、 产品监查、工程监查的实施。 相关内容 、 提出 3.7 量产承认申请书 3.7.1 量产承认申请的情况如下： 、工程变更申请部品。 、设计变更申请部品。 、新规订货部品的量产投产前（量产开始许可）。 3.7.2 说明事项 工程发生变更时，填写本公司或客户发来的上所有的文件，提交给品质保障部。 、设计发生变更时，可根据本公司品质保障部的要求进行实施。 、在新规部品承认时，供应商量产前要满足“工程监查”项目的要求，并将有要求提交的资料一并提交给品质保障部，本公司品质保障部承认、签字后返回。 3.8 量产品的批次管理 供应商向本公司纳入或代替本公司向客户纳入的部品要实施批次管理。 3.8.1 适用范围 重要保安部品和重要部品的构成件也要进行批次管理，并保持记录。 记录格式要满足下述要求： 批次管理码 永久批次代码（若有左右件需有左右区分代码） 记 录 项 目 每个部品的部品零件号、批次代码、制造、出货的年/月/日以及出货数量。 当本公司对批次管理台帐或明细有要求时，供应商对重要部品及重要构成提 交 文 件 部品的管理文件要在2小时以内提交。 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 1113 3.8.2 批次代码设定方法 供应商需对生产的零件进行批次代码（包含永久性代码）进行规定，编制批次代码设定方法，并便于识别。 3.9 出货保证 3.9.1 适用范围 适用于从S-LOT到SOP量产的交货部品。 3.9.2包装工艺卡及包装方式试验 供应商向本公司交货，或直接向客户交货时，其部品包装方式、包装方式试验必须符合本公司或客户的品质要求。 3.9.3 保证方法 在各阶段的交货以及分期出货时，供应商把最终检查记录作成（附表- 12），并进行保管，如本公司要求时提交。 3.10 初期流动管理 为了稳定投产初期的品质，供应商根据下列要求作成初期流动管理计划书并实施。 3.10.1 适用范围 供应商供本公司的所有部品。 3.10.2 说明事项 总负责人 ： 公司内负有最高管理的责任人。 初期流动管理体组织体制 ： 项目管理的负责人并建立项目小组。 制 会议体制 ： 制定时间与参加者对每天或阶段性的不符合状况进行对策、项目管理推进状况的确认和实施。 目 标 值 ： 设定工程内不良、纳入不良件数的基准值 目标值与活动时完成时期 ： 完成时期为量产后3个月。每个月如未完成目标、要对该目间 标作成挽回方案，并实施、总结和报告。 点检：确认管理计划书与作业标准类的一致性，确认实际作业、(自主监查）4M管理状况，检查的实施状况。 管理项目 全数检查项目 ：在初期流动期间明确检查项目，并执行。 工程能力确认项目 ：确认量产品的工程能力目标是否达成。 信赖性试验项目 ：确认量产品是否在确保信赖性 不具合对策状况对工程内不良，交货不良对策的进行确的确认 认，验证对策内容是否能防止再发。 数据的提交 ：图面要求（包括试验报告），以及检查规格项目的测定数据 初物交付手续 与初物交付通知书一起提交。 交货开始的判断 总负责人要确认管理项目是否都已OK，下达能否开始交货的判断 变化点管理 ：管理变化点的目的是保持品质稳定。在有模具变更，增设，设变更管理 备的新设，移设，条件变更，生产线的新设变更扩大，部品，材料的变 编制：品质保障部 东风（武汉）实业有限公司 管理编号： 供应商品质管理规定 版次号: A 页号 : / 1213 更，外协厂家变更时，确保品质稳定和工程能力得到满足；另外，对于由本公司发出指示的部品，进行初物管理（见-3.6）及类似部品管理，防止混装。 初期流动管理的总负责人确认目标值的完成状况后，向本公司品质保障部进行报告实绩，在解除判断 得到本公司承认后解除。 初期流动管理解除后，应快速整理在初期流动管理期间根据交货不具合，工反馈 程不具合的事项，反省在各阶段中存在的各深层次原因，并把这些经验和结果反馈到下期试作与初期流动管理时的改善中。 3.10.3提交初期流动计划 在量产前1个月，向本公司品质保障部提交初期流动管理计划书。另外，可根据本公司的情况制定计划书以及记录格式，在初期流动管理解除时应尽早向本公司品质保障部进行报告，在得到本公司承认后解除。 3.11 不具合发生时的处理与追溯的管理 3.11.1 本公司发出的不具合信息 本公司对下述信息，要通知供应商品质保证责任人。 （1）、在客户处发生不具合时，品质检查科发出(附表- 13)进行通知。（有时使用客户的格式）。 （2）对于试作交货品的不具合也采用相同的方法通知。 3.11.2 对不具合的处理 供应商在收到由本公司或客户处发来的不具合信息时，要及时与本公司取得联系，并进行迅速恰当的处理。 、为了保证本公司或客户处的生产不中断，可暂定处理对策，以确保正常供给。（根据不具合品状态、确定修正方法、确认在库品及更换部品等方法） 、查找发生不具合现象的制造及流出的根本原因，并制定改善对策（再发防止永久对策）。 、由品质保证负责人对不具合处理以及再发防止对策的妥当性、改善状况、实施监 查。 、对发生不具合的部品，当本公司有要望提出改善指示时，供应商根据本基准书的3.6项的初物管理实施初物纳入手续。 3.11.3 说明事项 、供应商对于初期流动管理事项，应向品质