品控部质量监督员工作程序.DOC

质量监督员工作程序1. 生产过程中的质量监督工作程序1.1 进粮过程：a) 针对每批次进厂的国产大麦检测，检测项目详见大麦（麦芽）进厂检查结果报告。b) 针对进口大麦（船运与集装箱运）入厂，需要检查其卫生情况，以及关注其残损情况，并配合商检进行相应的取样，填写记录等。c) 定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓是否正确情况，并填写相关记录。1.2 主清与投料过程：a) 定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓与源仓是否正确情况，并填写相关记录。b) 定期检查CCS投料的浮麦情况，针对相应品种提出整改意见。1.3 浸麦过程：a) 定期检查CCS与FBS的卫生，主要是各抽吸CO2的风管、增湿喷嘴是否堵塞、罐体卫生、投料管卫生、落料管卫生，并填写相关记录。b) 定期核实工艺执行情况，包括添加剂、杀菌剂、百叶开度等相关操作情况，并填写相关记录。c) 定期检查抽吸CO2风管的风速；CO2含量；溶解氧含量变化等。d) 定期检查CCS卸到FBS自动布麦后手动将麦子布平。FBS浸麦排水后，立即布平大麦。e) 定期检查地下室贮水池进水温度情况，审核用水情况。1.4 发芽过程：a) 定期检查发芽的卫生，主要是落料中心管卫生、增湿喷嘴是否堵塞、新风回风百叶动作情况、喷淋是否均匀、温度控制情况、筛板下有无杀菌药物的残留物、每次翻麦后大臂下的麦芽是否扒平、检查翻麦螺旋漏油情况等，并填写相关记录。b) 定期检测发芽箱风速，清洁工卫生清理情况等，并填写相关记录。c) 检查筛板下有无杀菌药物的残留物。核实温度、水分、风量严格按工艺执行情况。1.5 干燥焙焦过程：a) 定期查看K1与K2的温度校验情况。b) 定期查看点硫的记录卡。c) 关注装卸料环节是否衔接紧密。d) 定期检查K2取样筒是否及时清空，并做记录。e) 定期检查K1装料后卸料中心是否有湿麦芽现象。f) 定期检查大臂的麦根;麦皮;麦芽清理掉。g) 定期检查干燥室内卫生清理干净。h) 定期检查附楼是否有异味的麦根。1.6 除根过程：a) 定期操作是否及时执行，若有推迟现象立即查明原因。b) 定期检查除根取样情况。2. 发货过程中的质量监督工作程序a) 定期检查麦芽出仓比例的执行情况，并做记录。b) 定期检查麦芽清理、成品打包的工艺卫生情况，并及时记录。c) 百威等特供客户的发货过程要定期抽查各相关部门的执行情况，特别关注装船水湿、装集装箱有杂物现象。d) 若发货麦芽检测出项异常情况，及时上报给经理，并采取相应措施。3. 运输工具（集装箱）的检验工作程序a) 检验标准：密闭性良好、箱内无异味、箱内无杂物、无水湿、无油渍、无大面积锈渍。b) 检验程序：c) 箱体密闭性检查：检查人员站在箱内，将箱门关闭后从里查看是否有漏光点，以确定箱体是否完好，如有漏光点，要求重新换箱。d) 箱内异味检查：刚打开箱门时，检查是否有刺激性气味（如：油漆味、氨味、酸味等），如有刺激性气味不可用，要求运输代理重新换箱。e) 箱内污染物检查：无灰尘、水渍及杂物（如发现少量杂物或灰尘由装卸工人进行清理；有水渍必须风干后才能装箱；如清理后仍不能满足要求，则要求运输代理重新换箱）；无油渍、无较大面积锈渍及其它污染物（如发现有大面积锈渍或油渍及其它污染物则直接要求重新更换集装箱）。f) 出口集装箱检验：出口集装箱除遵守以上规定外，必须要经过商检验箱并由其出具“验箱证明”。附表：运输工具检查记录工具类型名称(编号)检 查 项 目有无异味水渍油污灰尘凸起物封闭性蓬布情况其他检查结论检查人日期收货人a)4. 外库大麦的定期检查工作程序a) 外库大麦是大麦库存的重要组成部分。为了确保原料大麦在存储期间质量特性的(如水分、发芽率)的稳定，确保原料大麦在存储期间没有因外界环境影响产生质量变化(如虫害、霉变等)。具体操作如下：b) 该程序的主要执行部门为品控部, 配合部门为港务部。c) 品控部专人负责，并协同港务部相关人员对存储在外库的大麦定期抽检(10天)。d) 检查内容包括: 仓储温度, 是否有漏雨现象, 是否有虫害，是否有霉变等，见附表中台帐。e) 品控部专人需要对每个检查仓进行取样，取样要求：按照仓平均分布8点(每点下挖30cm) 取样，混合均合。标签注明：仓储单位、仓号、取样时间，检测项目为水份和发芽率等。f) 化验室对仓储样品立即进行水分和发芽率检测,将检验结果上传至外库大麦检测台帐,存放于/COFCO/品控部/化验室/大麦麦芽分析数据/外库大麦检测报告。g) 对出现的异常情况及时上报部门负责人及主管领导报告。附表：XX麦芽（XX）有限公司外库大麦检测台帐仓储单位：仓号：仓储吨数：入仓时间：检测时间仓储温度（）是否漏雨 虫害霉变检测人水份（）发芽率（）检测人4ml 4-5day8ml 4-5day5. 公司内筒仓大麦的定期检查工作程序根据生产部的大麦、麦芽仓储管理制度要求，定期抽检，关注有无虫害、有无霉变、有无发热长芽等异常情况，并做记录。对发现有异常的大麦、麦芽要及时采取相应措施(如熏蒸、及时安排生产等)。对存储超过一个月的大麦，要求定期抽样化验水分，在春、秋、冬三季度，每季度抽样一次，夏季每月抽样一次，对存储超过一个月的麦芽，要求每季度抽样