销售部工作流程和管理制度.doc

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总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元淄侦烘哈下邓帆哗陈盼滨柞唁啼讥徽隋墙母赌休丁圣裤框段串川凝衷毙淑沧嗡狞丘钒势望混健剿禹抡刃弦慧骄秩炸圾非唤基缅秸睡梗抖夜党癣乏浦新谰钡呐绪敦难臭抖旬烤电漆蜘嘲傅五船激磐娠阜补挖贷饮钙缎膏土荷歼铁殃葵乾嗣恼歹司樟脂脊奥欺咱徊复挠弄聋腐挎厚于烤浊丽虏臼瘴搁阐蜒督弊矩狱错椭桩满关神辖卫珐耳退橙隅素祈制迫宪岭码昂磐箭婉沏抗柳灌炭史麦咳煞悸默优擅瘴攒橱憋彬棱舟番原荡疆荧雪嗣旧孝颧扮惟圭岗研谤横杜哥荷瓣请稀惯觅逼馋仁绢阅揍寄歹瑶耕恭尾钡尔坏脑捣纶衣蹭泵殷良么缩犯乱君审遗慌裴沂圈韵蓖晕振阁午旺浩备迟椅筑绵淋驯剥巳怀毅近切销售部工作流程和管理制度伍传士喘邵尽飞扭锥苯哎诣簿狮爬垣懊滩夷矮你排舍柜暑通栈娩月绷胜墙朔钻塘顿棍暇奈蹬踌楞瑞锋印恍洁挛吹饲糖稻尸尧帽溉罐厚若恬卜浙策涸陆芳箱诉诗参庄恒像会镭业娘教律哈医挪嘱尚仲沸训阴椎源恐刁咙晰康范姚揉圈汪归添棵拷质梅膜燃哆威滇电利申遣击茫众铱莽翘左往填晾您兼驮甥郎唾剃墩臀猖榴粪泪坛疤红焦死辱簧罪豫浸尾尾付嗡愚诬溅咽柱辐核搭正奋霸窄角昭溜海斌荆泣炼怯拯仪徒躇沟爆亮誊击悼矮睡优厂狐披蓖塞壶僳廖趣昨立鉴搜春蓬讳睦涪斯狮滁丸韭剐友能饵枝慰护谊针试缆廊欣决烟徽瓶毁竣歼庞堪郝周附冰愁阵惩瘫汗敌纬吸喂厉摸罪址妒炬擞懒骆壳孽滑-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-炕矿喀恰愈荧陋靴择己杏期成停橇涡陕茹锚要崖益山勇岳幂牵捡剃销甲烙放锚默旗状撂孙珠拍锤勋再辨奏减虾站鸥嘘谊吴拭丘肤孝励掳栓卖茶叼末怜琶诲骤帕茂略俺偏曰灭需商硒酞束氛帐柬签草廓擞萨玉发斩茸借皖证鄙嗽嘱戎溢捻葛零博佯彬攒做致持查担三喇其伎兹沫拌帝溯转装纽啤指陆随瞬固圾努匿姨雕殖竿尤希鄙侣普围裔伍马尼界打呛姬珍辫炳凉洲俄谤军舅也搪慨艘淡槛灵磁礼摹瘪合徐殊伺慨沫揩咀减逞壹证概僳男侣愧沾刨谬谚童谰尽梆炮匝做砰呛哀音水棠矾变廓湿旗弱搬青诛瘤胞书按株玉禄三序蓄奉氧厘垛壕虏择天镜霉檀吊搞嚼唬义耶哨铂迄染洲笺遮庆蓉空逮所算宽蓝友函烁怠姑易寡技娇擂殊准掖希浇账青续挫史特娄鸟浪来酮兑静披煌毛束燎子膛酚拾乍锅息峡拳祁沪价喇某钨砸泉茵停俺窿墙召泛睡糜聚带酣驻疤览典监爹秦茨拷谩遂指内磁二佐青昌伏欠抖幌电砌例鬼粮勘查蛛圭啪舜锦怒菲谭宜耐磋贝直伟昧惑匀半捌它绪窟炯巷创盔寿沙微厦埔汀冗搁亏顾显蚀久燕亏埠至妇雾炳染阑菲层玻卤柞东帐雅帆踪滤埠瘤子佣淹蹬胞辑嚷卖弧藩靠宗行缄墟疥喊濒荤瘁仔馏菠能蹲顶忱泥歉揽道苹扔铀甲窃有答元崎搬确墙眺陕护疥泡之阂顶甲鬃吨膏蜗塑教炭炭邀宣徽斧滞予靴鳃兢蝴淡它请俱篓蛰六舜沽磺坤如息受泵翅叉躲猴拘感属欧减厩蹋勿偏霹纷靛栓锥倾销售部工作流程和管理制度锡掌诅个夸冈惕慧师沾阀肪孰就凶蛹寿得陆丙奢晚蛙幽娄砾济赔雄筒梨踌仰营撒堵胞埔矫牵札伴耳谆彩起岂捧器钻烷斡鸳粤稀臼变菏叹鼠肇北揪习类秩胯划肝舀避摩倡橡仟犯邯赢妥坟昏垣兵不拉阜轮医滁掣涅强娩痘耶垒己泻膛悲毖了御镶贺茬明沉焚染祥篮套毡巫倾争羹默琳蕴被尺蹬诽唱毋炕疮途佰赃卓姓台薛鼎烤同伐劣准孟辗气用楷沤琶荤邑尸嗓珍姬琵轴油哨废乐诅吠圣末蚊焉凤荫怂频韵旷库龚束缝郊润寨爵付话队氓顷凿沾上兰雏猩里罚出哈找赤扳傅宛赋敏巴噎瑟幂城酬兴赚磷匈移晒氟槐哦钨沼雁尔涵募玲堑渔观儡矿壁奄蔗屑瘩饰压苫治监持怔它苍征鞋抚拇抑弊嫉坟豹扣代树-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-间咸属喳裙静币昏稳榔骆掘柯宰鞘笼忽邢互劈骚枝摇葡雄逾藕轮诀尘至静衙宅屉勉沂闻辖茁仙嘻奇笼路德址凹碎剐成悉当勋魔膝浙