流程制度——IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则（草稿）.doc

流程制度IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则（草稿） 远东国际租赁有限公司IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则远东国际租赁有限公司IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则修订记录版版本编版号版本日修期修订说者说明A/0xx-06-17包骏初稿归口部门文件名称文件编号版本信息管理部IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则A/01.0目的本实施细则旨在规范公司IT资产及服务的合同内部审核过程、明确合同审核标准，加强合同付款管理，特制订本实施细则。 2.0适用范围本实施细则适用于远东国际租赁有限公司（以下简称“公司”），公司的全资、控股或参股法人主体可参照本细则执行。 3.0职责定义3.1信息管理部3.1.1负责IT类资产及服务的合同内部审核。 3.1.2负责草拟及修订合同文本，合同的谈判、签署和传递。 3.1.3负责IT类资产及服务的付款执行。 3.2业务运营中心负责对合同及合同附件出具法律稽核意见。 3.3总经理办公室负责保管公司合同印章。 4.0定义4.1合同分为主合同和从合同。 4.1.1主合同分为一般合同和协议合同，指不包括具体工作内容的商务部分合同条款，具有唯一性和通用性。 4.1.2从合同分为项目实施类、人员外包类、软硬件服务支持类、资产采购类，指主合同的从属附件，如SOW，依据具体的合同工作内容制定。 归口部门文件名称文件编号版本信息管理部IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则A/04.2合同承办方指提出IT资产及服务需求的部门，负责从合同制作。 4.3合同组织方一般为项目管理部，负责主合同制作和主从合同审核。 4.4合同承办方为付款发起方，项目管理部为付款复核方。 5.0主合同审核5.1合同封面确认合同封面上的项目名称是正确的；5.2有效期合同正文中要明确合同的有效期（开始时间、结束时间）；5.3服务范围正文中须明确合同服务范围，合同标的等内容；5.4知识产权项目实施类合同需要标示出项目交付作品知识产权应归甲方所有或双方共有；与此相对应的，合同中必须明确标明和“未经甲方书面确认，乙方不得把合同的全部或部分转包给其他公司”类似的描述；5.5违约条款针对合同中的违约条款，原则如下 （1）合同中需要有甲方协议违约条款（我们需要保留单方面违约的权利）； （2）建议将所有乙方协议违约或通知违约条款删除（不允许乙方无理由单方面违约）； （3）违约罚则要对甲方有利，最差要做到双方对等； （4）合同中要明确规定乙方逾期完工相应的罚则；5.6试运行合同中需要明确约定系统上线后试运行时间不得低于三个月，并且整体项目验收只能发生在试运行结束后；如有特殊情况，需先向合同复核方递交书面申请，说明缩短试运行时间的理由，经由合同复核方审核通过后，方可签署试运行时间低于3个月的合同。 5.7附件合同中要列式清楚合同中所有附件，并且需要在附件的封面上注明附件一XXXXX说明书，附件二XXXXXX文档；5.8第三方技术如果涉及到使用第三方技术的，需说明该第三方技术是甲方负责采购还是乙方负责提供；归口部门文件名称文件编号版本信息管理部IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则A/05.9保密协议如项目实施内容涉及我司商业机密，需要求乙方所有项目组成员和能接触到我司商业机密文件的人员签署保密协议，保密协议的格式做为合同附件一并送审。 6.0从合同审核6.0从合同审核6.1从合同审核标准依据从合同类型分别设定。 6.2本细则设定的从合同审核标准将从条款范围给予规范，具体内容视各合同具体工作内容而定。 6.3当为项目实施类，必须包括SOW、技术支持与售后服务、报价明细。 6.4当为人员外包类，必须包括人员使用计划。 6.5当为软硬件服务支持类，6.6当为资产采购类，7.0付款管理7.0付款管理7.1签署合同时如无特殊情况，合同中的付款条款的批次不得低于本细则中设定的批次，且合同中的首付款比例不得高于本细则中设定的比例。 7.2对于特重大类的项目建设或者合同金额很大的合同，可使用对我方更为有利，对控制项目更有帮助的付款条款。 7.3当符合付款条件时，付款发起方发起付款申请，付款复核方依据合同付款条件进行复核，确认各项条件均正常，提请主管领导审批。 7.4当付款计算方式为人天类，应遵守以下规则7.4.1在外包人员发生实际工作后，由付款发起方按规定每周填写外包人员工作记录单，并定期提交付款复核方进行复核确认。 7.4.2付款发起方应对该付款申请所列示的各项工作成果进行确认，确认无误后提交付款复核方。 归口部门文件名称文件编号版本信息管理部IT资产及服务合同审核、执行管理实施细则A/07.4.3付款复核方应对照外部人员使用计划、合同付款周期要求、实际完成工作和计划的匹配程度进行复核。 7.5项目实施类合同付款比例分类建议比例付款条件金额大于100万元（含）20%合同签订30%开发完成30%上线试运行20%验收完成金额小于100万元大于10万元30%合同签订50%上线试运行20%验收完成金额小于10万元（含）30%合同签订70%验收完成7.6人员外包类合同付款比例分类建议比例付款条件7.7软硬件服务支持类合同付款比例分类建议比例付款条件7.8资产采购类合同付款比例分类建议比例付款条件归口部门文件名称文件编号版本信息管理部IT