2019新版机动车检测全部记录表格.doc

XX机动车检测公司 记录表格汇总 CJ/JL-2018第三版编写：XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2018年12月1日发布 2019年1月1日XX机动车检测公司 发布 检测公正性检查记录表 CJ/JL01-2018 检查人质量负责人检查时间监督员检查情况 总经理是否颁布了公司的公正性声明，并得到有效运行； 是 否是否维护本公司的检测能力，保证管理体系的有效运转； 是 否 质量负责人是否协助总经理维护管理体系文件并保持其现行有效； 是 否是否及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议； 是 否 技术负责人是否协助总经理维护本公司检测资源的有效配置； 是 否是否监督检测技术活动和结果的有效性； 是 否是否始终不渝的贯彻本公司的质量方针； 是 否 业务大厅经理是否经常调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作； 是 否其他人员是否熟悉、理解本公司的自律、公正行为准则； 是 否 检查人签字： 日期： XX机动车检测公司保护机密信息和所有权工作检查记录表CJ/JL02-2018检查人质量负责人检查时间监督员检查情况质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是 否批准借阅保密资料； 是 否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题； 是 否对监督检查中发现的问题及时向机构主任报告； 是 否负责维护本文件的有效性。 是 否测试工程师了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是 否做好检测结果流转中的保密工作； 是 否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。 是 否样品管理员认真做好客户的样品接收工作； 是 否记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是 否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是 否做好样品和相关资料的传递过程和样品保存、发放过程的保密工作。 是 否资料员按照本程序的要求做好文件的编号和保管； 是 否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是 否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是 否其他人员自觉遵守本公司的保密规定和工作； 是 否对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见。 是 否违反保密规定说明检查人签字： 日期：备注：记录表周期为三个月一次。- 175 - 年度人员培训计划表 CJ/JL03-2018序号培训时间培训内容培训对象培训部门备注编制： 日期： 批准： 日期： 人员培训考核记录表 CJ/JL04-2018培训主题培训对象教 师教 材考核方式时 间姓 名岗 位考核成绩结果评价： 评价人： XX机动车检测公司检测人员持证登记表 CJ/JL05-2018序号姓 名证 别上岗证号码初次取证时 间发证单位有效期上次复审时 间备 注123456789101112登记人： XX机动车检测公司 人员培训记录表 CJ/JL06-2018培训主题培训对象教 师教 材考核方式时 间姓 名岗 位培训内容： 记录人： 日 期： XX机动车检测公司 质量监督调查表 CJ/JL07-2018监督检查日期质量监督员监督内容人员及操作 仪器设备 设施及环境条件 检测方法检验记录 结果报告 其它：监督记录确认意见 责任人签字： 年 月 日 XX机动车检测公司内务管理检查表 CJ/JL08-2018 检查部门检查依据内务管理程序 涉及人员检查日期检查项目检查情况记录（异常）处理意见灭火器处理人： 日 期：消防栓安全通道安全帽通风卫生标准气配电箱电线地沟防护隔离其它 检查人意见车间主任： 日 期：主管意见 质量负责人： 日 期： XX机动车检测公司仪 器 设 备 （标准物质）台 帐CJ/JL09-2018 序号仪器设备名称仪器设备编号制造厂家型号/规格测量范围准确度等级溯源方式备注编制： 审核： 日期：仪器设备使用记录表 CJ/JL10-2018 设备名称： 设备编号：使用日期/时间使用人状态备注 XX机动车检测公司仪器设备保养、维护记录表 CJ/JL11-2018设备名称： 设备编号： 保养及维护周期： 日 期保养项目保养要求:保养情况记录人：XX机动车检测公司仪器维护保养清单 CJ/JL12-2018序号编号需保养设备清单频率备注 登记人： 批准： XX 设备日常点检表 年 月 日 CJ/JL13-2018设备名称： 日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031检查部位 正常：检验异常：者备注 标准物质使用记录 标准物质名称： 标准物质编号： CJ/JL14-2018 使用日期/时间使用人用 途状 态 XX机动车检测公司XX机动车检测公司温度湿度记录表 年 月 CJ/JL15-2018日期温度()湿度()记录人日期温度()湿度()记录人11721831942052162272382492510261127122813291430153116仪器设备（标准物质）报废申报表 CJ/JL16-2018序号测量设备名称测量设备编号测量精度与范围申请原因填写日期申请人审批意见：批准人/日期： XX机动车检测公司设备验收记录-评价表 CJ/JL17-2018设备名称附 件规格/型号出厂编号用 途生产厂家验收结果符合性验收：技术参数验收： 年 月 日总 评验收会签 年 月 日 XX机动车检测公司周 期 检 定 计 划 记 录 表CJ/JL18-2018 序号设备编号仪器设备名称器号测量范围准确度检定单位周期计划日期检定日期 备注编制人： 日期： 审批人： 日期： 仪器设备期间核查记录表 CJ/JL19-2018设备名称出厂编号型号规格测量范围准确度要求或允许误差检查方法检定有效期参照值（检定证书）检定砝码编号检定砝码有效期检查日期检查项目测量值测量误差检查结论砝码读数显示读数批准： 审核： 主检：XX机动车检测公司 不符合记录表 CJ/JL20-2018不符合发生部门不符合工作责任人不符合描述：核查人： 日期 处置意见：核查人： 日期 复查意见：核查人： 日期 XX机动车检测公司计 算 机 软 件 登 记 表 CJ/JL21-2018软件编号软件名称购置日期保管人备注XX机动车检测公司计算机内容变更申请表 CJ/JL22-2018软件名称变更内容（功能）申请部门经手人/时间申请部门领导/时间总经理批准：备注：数据备份登记表 CJ/JL23-2018序号备份编号备份文件名称备份途径备份日期保管部门备注XX机动车检测公司 外来文件资料登记 CJ/JL24-2018序号文件名称文件编号数 量备注 登记人：XX机动车检测公司 体系文件更改审批表 CJ/JL25-2018文件名称发放编号申请人更改理由：客户需求 法律法规要求 外部审核提出 管理评审提出 完善体系文件 修改前内容修改后内容审核意见：审核人： 日期：批准意见：批准人： 日期：XX机动车检测公司 内部受控文件登记表 CJ/JL26-2018 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期XX机动车检测公司 文件借阅登记表 CJ/JL28-2018序号文件名称文件控制编号发放编号借阅人批准人借阅日期归还日期XX机动车检测公司 文件作废、销毁记录表 CJ/JL29-2018文件名称文件编号发放编号持有部门/人文件作废、销毁原因：申请人（资料员）： 日期：审 批 意 见：批准人（质量负责人）： 日期：作废、销毁日期作废、销 毁 人作废、销毁文件份数监 销 人XX机动车检测公司 合同评审记录表 CJ/JL30-2018委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况及项目/参数评审内容:1.检测项目是否在本公司检测范围之内 是 否 2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否 3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订 是 否 4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是 否 5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否 6.机构在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否 7.现有的检测方法及其能否进行本项目的检测 是 否 8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规 是 否 9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是 否 10.其他评审结论:1.机构能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目 是 否 2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求是 否 3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告是 否 4.其他评审人员会签批准意见总经理签字： 日期：机动车牌证申请表 CJ/JL31-2018申请人信息栏机动车所有人姓名/名称邮政编码邮寄地址手机号码固定电话代理人姓名/名称手机号码申请业务事项号码种类号牌号码申请事项申请原因及明细号牌补领 丢失 灭失 前号牌 后号牌换领 前号牌 后号牌行驶证补领 丢失 灭失换领登记证书申请补领 丢失 灭失 未获得换领检验合格标志申请 在登记地车辆管理所申请 在登记地以外车辆管理所申请补领 丢失 灭失换领 机动车所有人及代理人对申请材料的真实有效性。机动车所有人（代理人）签字：年 月 日供应商评价表供应品名称型 号供应品类别仪器/设备 检测消耗品 服务供应商地 址联 系 人电 话评价内容评 价资信能力供货/服务业绩质量保证能力1.营业执照 有 无2.ISO质量管理体系认证 有 无3.产品认证 有 无4.是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）： 有 无5.其它资质证书 有 无注：以上内容如有请提供复印件价格合理性交货/能力售后/服务评 价 结 论评 价评价意见：建议：列入合格供应商名册暂不列入合格供应商名册质量负责人： 日期： 批 准批准意见：总经理： 日期： 采 购 申 请 表 CJ/JL33-2018采购品类别仪器/设备 检测消耗品 服务 其它采购内容采购品名称规格数量备注说明：使用部门： 申请人： 日期： 审 核意见：审核人： 日期： 批 准意见： 批准人： 日期： *供应商由技术负责人从合格供应商名册中选定*由总经理或其授权人审批仪 器 / 设 备 验 收 记 录 表 CJ/JL34-2018-1采购合同号生产厂家仪器设备/名称型 号到货日期出厂编号外观检查1. 包装完好 2. 产品无变形、破损等 3. 产品型号、规格与采购合同相符 备注：仪器设备、主要部件（附件）序号名称/型号验收数量备注所属软件、技术资料、说明书序号名称/型号验收数量备注验收情况验收人签字： 日期： 仪 器 / 设 备 验 收 记 录 表 CJ/JL34-2018-2仪器/设备调试调试设备运行情况说明（包括调试部位的运行情况）：调试内容：设备验收部门意见：验收结论：参与验收人员签字：日期：备注： 年仪器设备、标准物质检定计划 CJ/JL36-2018序号名称规格型号编号检定单位检定日期溯源方式下次送检日期负责人周期编制人： 日期： 批准人： 日期：XX机动车检测公司记录归档登记表 CJ/JL37-2018 序号记录名称数量登记人：日期：审核人：日期：XX机动车检测公司 记录销毁审批表 CJ/JL38-2018记录名称记录销毁原因：申请人： 日期：审 批 意 见：批准人： 日期：销毁日期销 毁 人销毁记录份数监 销 人记录查阅登记表 CJ/JL39-2018序号记录名称 借阅人批准人借阅日期归还日期 XX机动车检测公司客 户 满 意 度 调 查 表 CJ/JL40-2018尊敬的客户：为了使本机构的服务水平得以不断提高，特设此客户满意度调查表，烦请您拨冗填写。我们十分注重您的反馈，您的意见和建议，将为本机构的持续改进提供重要参考，从而达到您期望的水平。请以传真或邮件等方式将此表回复本机构,多谢合作！在此非常感谢您对我们工作的支持！客 户 填 写客户：优秀一般差电话/地址：联系人：填表日期：10987651.业务/接待人员的服务态度2.业务/接待人员的沟通能力3.业务/接待人员的响应速度或回复及时性4.出具检测报告的及时性5.检测结果的准确性6.检测报告内容表达清晰，编排合理并易于理解7.处理投诉抱怨的及时性8.对投诉抱怨处理的结果9.对我机构服务的专业性评价10.对我机构服务的总体满意程度评价*您认为本机构还有哪些不足，或对我们的工作还有哪些意见和建议？请说明：调 查 机 构 填 写总分： 分满意度评定：满意（80分（含）以上） 不满意（80分以下）意见：质量负责人： 日期： 请在里打钩“” 客户满意度年度汇总表 CJ/JL41-2018汇总年度：序号客户名称满意度评定不满意原因满意不满意统计与结论本年度回收有效的客户满意度调查表满意不满意满意度共 份共 份共 份 %目标完成情况：质量负责人： 日期： XX机动车检测公司 客户投诉处理登记表 CJ/JL42-2018投诉单位（个人）电话投诉人投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：受理人签字： 日期：调查结果：负责人签字： 日期：处理意见：负责人签字： 日期：审批意见：审批人签字： 日期：XX机动车检测公司 实施纠正措施记录表 CJ/JL43-2018检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：不符合 规定 报告人： 日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质: 一般不符合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见：评审人： 日期：原因分析：负责人： 日期：纠正措施计划：批准人： 日期： 纠正措施实施记录：记录人： 日期：措施验证：验证方式： 提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论： 有效 无效 有关说明（必要时）：验证人（监督员 ；内审员 ）： 日期：XX机动车检测公司 实施预防措施计划表 CJ/JL44-2018潜在的不符合所在部门潜在的不符合描述：申报人