四川广汉新丰镇2017年部门决算编制说明.doc

四川省广汉市新丰镇2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。2017年财政税收目标任务4269万元，全年完成5209万元，完成全年的 122%，非税收入完成174万元，全镇招商引资完成2.27亿元，完成全年的111%；固定资产投资完成2.96亿元，完成率 126.82% 。二、部门概况新丰镇属行政单位，事业单位2个。三、收支决算总体情况说明2017年新丰镇本年收入合计2618.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2618.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年新丰镇本年支出合计2618.48万元，其中：基本支出2131.48万元，占81%；项目支出487万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2618.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少71.25万元，下降3%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2618.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少71.25万元，下降3%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2618.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出887.24万元，占34%；社会保障和就业支出159.34万元，占6%；医疗卫生支出63.43万元，占2%；住房保障支出54.9万元，占2%；城乡社区支出367.1万元，占14%；农林水支出781.61万元，占30%；其他支出17.89万元，占1%。公共安全支出61.77万元，占2%；文化体育与传媒支出105.3万元，占4%；节能环保支出95.3万元，占4%；资源勘探信息等支出24.6万元，占1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）其中2010104人大会议费2017决算数为1.9元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是会议减少；201010199其他人大事务支出，2017年决算数为1.05万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是事务性支出减少，2010301行政运行2017年决算数为884.29万元，完成预算144 %。2.教育（类）2059999其他教育支出2017年决算数为0万元，完成预算0%， 3.科学技术（类）新丰镇（款）新丰镇（项）无4.文化体育与传媒（类）2070109群众文化2017年决算数为105.3万元，完成预算146%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 5.社会保障和就业（类）2080502事业单位离退休2017年决算数为4.76万元，完成预算414%；2080504行政单位离退休2017年决算数为28.86万元，完成预算433 %；2082102农村五保供养支出2017年决算数为23.85万元，完成预算 233%，决算数大于预算数的主要原因是五保人员增加；2080505机关事业单位养老保险支出2017年决算数为47.44万元，完成预算71%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为52.85万元，完成预算197 %；2081002老年福利2017年决算数为1.05万元。 6.医疗卫生与计划生育（类）2101101行政单位医疗2017年决算数为22.79万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；2101103公务员医疗补助2017年决算数为17.36万元，完成预算100%； 2109901其他医疗保障支出2017年决算数为3.6万元，完成预算216%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调标；2100717计划生育服务2017年决算数为19.68万元，完成预算219%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2618.48万元，其中：人员经费1560.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费570.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.61万元，完成预算104%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占36%；公务接待费支出决算10.7万元，占64%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于单位需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出10.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1078人，共计支出10.7万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，新丰镇机关运行经费