WQZ7414-2010-供应商分级管理制度B1.doc

体系文件体系文件 WQZ7414 2010 供供应应商商分分级级管管理理制制度度 编写部门 供应链管理部编写部门 供应链管理部 批准人 黄庆批准人 黄庆 版本号 版本号 B B1 1 20102010 年年 0707 月月 1616 日发布日发布 20102010 年年 0707 月月 1616 日实施日实施 WQZ7414 供应商分级管理制度 1 目目 录录 目目 录录 1 前前 言言 2 文件修订记录文件修订记录 3 1目的和范围目的和范围 4 2定义与术语定义与术语 4 3管理职责管理职责 4 3 1供应链管理部 4 3 2采购部 4 3 3供应商质量部 4 4供应商的分级评分供应商的分级评分 4 4 1评价项目及分值分配原则 4 4 1 1国外器件代理商评价项目及分值分配 4 4 1 2关重件生产商评价项目及分值分配 5 4 1 3一般件生产商评价项目及分值分配 5 4 2评价内容评分标准 5 4 2 1评价内容 1 来料质量情况 5 4 2 2评价内容 2 制程使用批次合格率 5 4 2 3评价内容 3 飞线稽查情况 6 4 2 4评价内容 服务态度 及时性 配合度 6 4 2 5评价内容 持续改进能力 有效性 能力度 6 4 2 6评价内容 交货周期 6 4 2 7评价内容 成本 7 4 3供应商的等级划分及管理 7 4 4供应商分级结果应用 7 1 供应商供货调整 7 2 供应商资格调整 8 4 4 1供应商资格定期调整 8 4 4 2供应商资格不定期调整 8 5相关文件相关文件 8 6记录记录 8 6 1WJL7414 01 01 代理类供应商分级评分表 8 6 2WJL7414 02 01 关重件生产类供应商分级评分表 8 6 3WJL7414 03 01 一般件生产类供应商分级评分表 8 7附件附件 8 WQZ7414 供应商分级管理制度 2 前 言 本文件规定了集团对合格供应商分级管理制度 通过定期对供应商进行量化考核 确定供应商不同的等级 按照量化考核标准将供应商分级管理 从而加强对供应商的 控制 实现科学管理 保证供应商长期稳定地提供满足公司规定 含品质 交期 价 格 服务等 要求的各类物料 并确保公司所用物料品质的稳定与提升 本文件主要涉及国内采购部 国际采购部 供应链管理部和供应商质量部等部门 本文件由舒磊编制 文中艳审核 黄庆批准 WQZ7414 供应商分级管理制度 3 文件修订记录文件修订记录 版本版本状态状态修订内容修订内容实施日期实施日期编制编制审核审核批准批准 A0新建 2009 05 08 舒磊 文中晏 黄庆 B0修改1 供应商质量部品质评价部分内容 增加飞线稽查情况评价项目 2 关重件和一般件的品质评分占比 3 应集团组织架构调整 文件统一修 订和换版 2010 03 22熊强陶纯丽黄庆 B1修改 对公司现有的供应商以季度 3 个月 为周期 更改为 以半年 6 个月 为周期 2010 07 16彭琳陶纯丽黄庆 WQZ7414 供应商分级管理制度 4 1目的和范围目的和范围 本文件适用于集团所有合格供应商 新引进供应商在批量供货前不纳入本制度的 评价考核 2定义与术语定义与术语 分级周期 对于本公司现有的供应商以半年 即 6 个月 为周期 进行 2 次 年的 供应商等级划分 一般是在每 6 个月的最后一周内完成供应商分级评分以及相应等级 划分 3管理职责管理职责 3 13 1供应链管理部供应链管理部 1 供应商等级商务 价格 评价 2 供应商等级评价在 SAP 系统中动态维护 3 23 2采购部采购部 供应商等级商务 交期 及服务评价 3 33 3供应商质量部供应商质量部 供应商等级品质评价 4供应商的分级评分供应商的分级评分 4 14 1评价项目及分值分配原则评价项目及分值分配原则 供应商分级标准的评价总分为 100 分 主要评价项目分为供应商的品质和商务两 方面 根据供应商性质和所供物料重要性 供应商评价的分值分配分为国外器件代 理商 关重件生产商和一般件生产商三种 注 a 关重件生产商 模块类 电池 IC 类 塑胶件类 面板类 天线 继电器 晶 振 印制板 电感 互感器 端子排 二极管 背光板 变压器 计度器 锰铜分流 器等元器件生产商 b 一般件生产商 除关重件生产商之外的其他生产商 4 1 1 国外器件代理商评价项目及分值分配 项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容 具体分值具体分值 比例比例 评分标准评分标准 1 来料质量情况 5 详见 4 2 1 2 制程使用批次合格率 10 详见 4 2 2品质评价供应商质量部20 分 3 持续改进能力 5 详见 4 2 5 商务评价采购部20 分4 交货周期 20 详见 4 2 6 WQZ7414 供应商分级管理制度 5 采购部10 分5 服务态度 10 详见 4 2 4 供应链管理部50 分6 成本 50 详见 4 2 7 4 1 2 关重件生产商评价项目及分值分配 项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容 具体分值具体分值 比例比例 评分标准评分标准 1 来料质量情况 15 详见 4 2 1 2 制程使用批次合格率 20 详见 4 2 2 3 飞线稽查情况 5 详见 4 2 3 品质评价供应商质量部50 分 4 持续改进能力 10 详见 4 2 5 采购部10 分5 交货周期 10 详见 4 2 6 采购部10 分6 服务态度 10 详见 4 2 4商务评价 供应链管理部30 分7 成本 30 详见 4 2 7 4 1 3 一般件生产商评价项目及分值分配 项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容 具体分值具体分值 比例比例 评分标准评分标准 1 来料质量情况 10 详见 4 2 1 2 制程使用批次合格率 10 详见 4 2 2 3 飞线稽查情况 5 详见 4 2 3 品质评价供应商质量部30 分 4 持续改进能力 5 详见 4 2 5 采购部10 分5 交货周期 10 详见 4 2 6 采购部20 分6 服务态度 20 详见 4 2 4商务评价 供应链管理部40 分7 成本 40 详见 4 2 7 4 24 2评价内容评分标准评价内容评分标准 4 2 1 评价内容 1 来料质量情况 分值标准 允收批数 1 特采批数 0 6 拒收批数 0 总批数 100 K 其中 K 为加工难易度指数 各类物料或零件的 K 值如下表 塑胶外 壳类 包装类五金类 PVC 及 面膜类 字钮 胶 电子 组件 LCDPCB 电源 类 芯片 类 其他 10 960 9610 96111110 96 4 2 2 评价内容 2 制程使用批次合格率 定义 物料生产使用批合格率 100 本公司要求生产过程物料使用批合格率目标为 结构件不小于 96 电子件不小 于 99 其具体分值标准如下 生产使用批不合 100 99 60 99 40 99 98 50 98 97 96 95 94 93 评价期间物料生产使用合格批次数 评价期间物料使用总批数 WQZ7414 供应商分级管理制度 6 格率 结构件 100908060504030200 分值 标准 电子件 10010095908580706040200 4 2 3 评价内容 3 飞线稽查情况 分值标准 100 注 1 不定期安排的在供应商端进行稽查 现场确认前期反馈问题点改善措施的 执行状况和效果 对于现场稽查发现的新的问题要求在规定的日期内提供改善措施 以便下次稽查时验证 4 2 4 评价内容 服务态度 及时性 配合度 分值标准 100 分 额外减分项分值 注 1 本公司向供应商反映的物料质量异常事件包括物料的 IQC 来料检验 以及在生 产使用过程中的异常情况 具体事件统计按各供应商异常反馈表中相关质量信息计算 2 当供应商反馈的改善对策被供应商质量部初步确认为无效回复时 该反馈内容视为 无效回复且算为未回复状态 需供应商重新反馈 3 额外减分减完为止 具体内容和减分标准如下 序号减分项内容分值标准 1 供应商材料及工艺变更后未通知本公司40 分 件 2 供应商未提供物料出厂检验原始报告 10 分 次 3 供应商提供假数据40 分 次 4 供应商不签订协议或不回复调查表50 分 次 4 2 5 评价内容 持续改进能力 有效性 能力度 分值标准 100 分 注 当该对策实施后的物料在评价周期中没有到货时算有效件数 但在下周期分 级评价中对来货改善对策实施后的结果确认 如发现对策无效时 扣除下季度一件有 效回复件数 并继续向供应商反馈此质量异常情况 4 2 6 评价内容 交货周期 分值标准 1 100 分 额外减分项分值 规定日期内供应商回复改善对策数 向供应商反馈质量异常件数 供应商改善对策实施有效件数 供应商改善对策件数 供应商到货逾期批次 供应商交货总批次 现场确认供应商需改善问题数 前期提出 符项要求改善数 WQZ7414 供应商分级管理制度 7 注 额外减分减完为止 具体内容和减分标准如下 序号减分项内容分值标准 1 供应商到货逾期 10 分 天 2 供应商到货逾期造成我司停工待料 40 分 次 4 2 7 评价内容 成本 供应链管理部根据物料的市场最高价 平均价 最低价 自行估价制定一标准价 格 对比标准价格 供应链管理部对供应商价格评价的具体标准如下 与标准价差值 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 分值标准 1009080706560403020100 4 34 3供应商的供应商的等级划分等级划分及管理及管理 供应商质量部根据表 4 1 中供应商评价分级表对现有供应商进行等级划分 表 4 1 供应商评价分级表 序号序号 供应商评价供应商评价 总分总分 供应商等级供应商等级管理措施管理措施 190 100A 级供应商采购增加其订单量 放宽检验或免检 278 89B 级供应商维持其正常的采购 要求供应商持续改善 361 77C 级供应商 维持其正常的采购 发出质量警告 要求其在两周内提出 改善计划 监控其质量数据 确认改善行动的有效性 SQE 将对其制程 质量体系 关键工序进行审查 并监控其改 善进程 要求其在三个月内升到 B 级 40 60 D 级供应商 采购减少其订单量 停止打样 并对其进行重点辅导 要 求其在一周内提出改善计划 SQE 将对其制程 质量体系 关键工序进行审查 要求其在一个月内解决主要质量问题 在三个月内升到 C 级 6 个月内升到 B 级 如供应商不配合 或供应商制程能力不足 或技术能力严重缺陷 或辅导二次 以上仍无改善的供应商 采购冻结其供应资格 4 44 4供应商分级结果应用供应商分级结果应用 1 1 供应商供货调整供应商供货调整 采购部根据调整后的供应商等级对供应商的供货情况做出相应的调整 详细情况 见表 5 1 表 5 1 供应商等级评价结果应用查询表 序号序号供应商等级供应商等级物料供应量物料供应量付款进度付款进度 1A 级 50 优先付款 优先电汇额度 2B 级 25 按合约期付款 3C 级5 15 按合约期付款 4D 级 取消供货资格 终 止订单 无 WQZ7414 供应商分级管理制度 8 备注 D 级供应商持续两次以上评价分数在 50 分以下 在第二供应具备的情况下 该供应商 供货资格予以淘汰 或对其物料保持最低用量或停止用量直到其改善为止 2 2 供应商资格调整供应商资格调整 供应商质量部 供应链管理部 采购部中任何一方可以依据供应商等级评分结 果提出对供应商资格的调整 必要时可以组织供应商质量部 供应链管理部 采购 部等相关人员会议讨论决定 4 4 1 供应商资格定期调整 供应商资格定期调整即指每季度对集团现有合格供应商资格进行评审 当供应 商资格发生变动时应按以下进行调整 1 取消供应商资格 2 当供应商连续两次评价都在 D 级 50 分以下 时 直接列为不合格供应商 4 4 2 供应商资格不定期调整 当出现下列情况之一时 应对供应商资格进行及时调整 严重时进行质量索赔 1 所提供物料连续三次被批退 供应商等级作降级处理 2 所提供物料出现一次假货时 取消供应商资格 3 在对不合格物料的调退 理赔等处理过程中工作质量低劣 供应商等级作降级处 理 4 对于新确定的合格供应商首次到料 连续试用两批都不合格 取消供应商资格 5 供应商产品价格 交货期 服务水准严重低劣 取消供应商资格 5相关文件相关文件 无 6记录记录 6 1WJL7414 01 01 代理类供应商分级评分表 6 2WJL7414 02 01 关重件生产类供应商分级评分表 6 3WJL7414 03 01 一般件生产类供应商分级评分表 7附件附件 无 WQZ7414 供应商分级管理制度 9 国外器件代理类供应商分级评分表 编号 WJL7414 01 01 NO 供应商名称供应商名称 评价日期评价日期 供货名称供货名称 项目项目评价部门评价部门评价内容评价内容总分总分得分得分 1 来料质量情况5 分 2 制程使用批次合格率10 分 品质评价供应商质量部 3 持续改进能力5 分 采购部4 交货周期20 分 采购部5 服务态度10 分商务评价 供应链管理部6 成本50 分 总计总计 评审结论评审结论A 级 口B 级 口C 级 口D 级 口 1 得分在 90 100 分者为 A 级供应商 即优秀供应商 2 得分在 78 89 分者为 B 级供应商 即良好供应商 3 得分在 61 77 分者为 C 级供应商 即合格供应商 备注备注 4 得分在 60 分以下者为 D 级供应商 即不合格供应商 拟制 会签 批准 WQZ7414 供应商分级管理制度 10 关重件生产类供应商分级评分表关重件生产类供应商分级评分表 编号 WJL7414 02 01 NO 供应商名称供应商名称 评价日期评价日期 供货名称供货名称 项目项目评价部门评价部门评价内容评价内容总分总分得分得分 1 来料质量情况 15 2 制程使用批次合格率 20 3 飞线稽