异常、不合格处理程序(ROHS).doc

拟 制异常、不合格处理程序版本号2007审 核修订码0批 准页 码1/21、目的防止环境管理物质不合格品、已判定为不合格品的产品非预期的交付或使用。2、范围进货检验、过程检验、出厂检验和客户抱怨以及各工序环境异常的情况。3、内容31环境管理物质异常定义：A、供应商未对供应品之环境管理物质进行管制。B、供货商未能提供相关证明数据。C、进料检验时产品含有环境管理物质违反禁止供货时期或禁用物质超标。D、产品开发未遵循环保要求。E、环境内部监察之异常结果。F、成品中含有禁用供货时期之物质或环境管理物质超标。G、关于环保之顾客抱怨。 3.2环境管理物质异常的处理： 3.2.1当发现环境管理物质异常时，其处理流程应按照环保异常处理流程图进行处理； 3.2.2当发生环境异常时应立即向最高经营者汇报，请求处理意见。同时，应建立向客户汇报告流程按异常报告流程图3.3不合格品发现、记录、标示、隔离。3.3.1来料经测定或资料审查判定为不合格后，将不合格事项记录在相应检验报告上并贴红色GP不良品标签于整批产品上，并由相关单位转移此批产品至环境不合格品存放区放置。环保合格标识（绿色）环保不合格标识（红色）3.3.2在过程中发现有不符合环境管理物质管制规定的半成品、成品，即对不良波及批贴红色GP不良品标签，同时发出不合格（纠正）预防措施报告，呈报ROHS管理者异常、不合格品的处理程序版本号2007修订码0页 码2/2代表批示处理，并记录好相关不合格批的追溯记录，环保不合格品即由当工序品管人员转移至环保不合格品存放区放置。3.3.3测试及资料审查时发现不符合环境管理物质管制规定时，对不合格产品及嫌疑批贴红色GP不良品标签，并由IQC人员填写退货报告，同时呈报主管部门负责人，并作好不合格批及嫌疑批的相关追溯记录，将不合格品转移至环保不合格品存放区放置。 3.3.4凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原材料仓库的，IQC必须对波及的原材料贴红色GP不良品标签，由仓库清仓隔离至环保不合格品存放区放置。3.3.5品管部接到客户退货资料，发出不合格（纠正）预防措施报告，相关责任部门进行调查分析，并对分析结果采取处理措施；品管部在接收客户退货后，必须立即隔离、存放于环保不合格品存放区，并报告ROHS管理者代表。 3.3.6不合格（纠正）预防措施报告均由品管人员进行跟踪确认，直至结案。3.3.7发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品管部主导按LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整批性追溯隔离与处理。 3.4不合格品分析处理3.4.1工程部、品管部、生产部在接到不合格（纠正）预防措施报告时，分析不良原因，建议对不合格的处理意见：采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施。3.4.2不合格（纠正）预防措施报告由主管ROHS管理者代表核准。3.4.3责任部门实施已批准的纠正措施3.4.4若原材料退货，由采购部联系供应商、外协退回不合格品。 3.4.5不合格品处理时须向类似品横向展开，即对同物料不同供应商不同料号及同一物料供应商不同日期进行确认，确认均符合环境关联物质管理规定，才可投入使用或交货。4、相关文件不合格（纠正）预防措施报告环境异常处理流程图 异常报告流程图温州港源电子有限公司异常处理流程图处置流程担当部门时效本公司内发生超出基准值情报 原材料、部材含有 在公司内部混入 供应商 本公司发生部门 原因追究 顾客处发生超出基准值情报 返回供应商全数报废处理 出荷停止 异常发生 1Hr发现部门向管理者代表报告向管理经营者报告本公司发生时，向客戶联络 品管部2Hr在库品处置隔离管制 发出不合格纠正（预防）改善报告 发出不合格纠正（预防）改善报告 品管部品管部1Hr技术部生产部24Hr供应商不合格对策处置确认会议 在库品处置确认 纠正，再发生预防对策确认