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【精品】年度工作计划 xx年年度工作计划 一、年度销售计划年度时间xx年2月10号（初一）-xx年1月30号（除夕）工作时间xx年2月17号（初八）-xx年1月30号（除夕）销售季节3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月-1月中旬，共计10.5个月。 销量预计(万)销量总预算750万其中淡季3月、4月、5月、6月、7月共计销量275万元，占总销量36.7%。 旺季8月、9月、10月、11月、12月、1月中旬总销量475万元，占总销量63.3%。 二、年度促销计划促销时间安排（红色标识为大型促销活动）月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月内容3.15活动5.1促销团购会淡季爆破沙发展销周年庆典10.1促销团购会新品展销元旦促销清仓洗货时间3. 9、3.104. 13、4.145. 11、5.126. 22、6.237. 6、7.78. 17、8.189. 14、9.1510. 19、10.xx. 9、11.1012. 21、12.221.10-1.19促销经费投入及活动销量预计活动3.15活动5.1促销团购会淡季爆破沙发展销周年庆典10.1促销团购会新品展销元旦促销清仓洗货投入（元）30001500050001500030002000015000500050001500020003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月45555560608580857510050产出（万）1540254015605030306020比率2%5%2%5%2%3.5%3%2%2%2.5%1%促销总经费投入103000元。 其中淡季投入促销经费41000元，占总投入经费40%。 旺季投入促销经费62000元，占总投入经费60%。 大型促销活动投入经费80000元，占总投入经费78%。 三、年度推广计划xx年销售小区一览表小区详情月塘小区天元区安泰小区天元区新泰小区天元区天鹅花园3期荷塘区翠堤苑（丰泰附近）荷塘区樱花地带石峰区锦玉华庭荷塘区东方丽都荷塘区金色荷塘荷塘区新桂都荷塘区凯旋名门交房时间xx.3-4月xx.4月xx.6月xx年12月xx年3月200户左右xx年12月500户左右商品房xx年12月交xx年11月400多户xx年12月交500户左右xx年5月xx年7月400多户总户数540户左右560户左右300多户1000多户900户左右1000户左右备注安置小区安置小区安置小区商品房商品房商品房商品房商品房商品房商品房小区详情亿都国际荷塘区阳光爱情海石峰区世贸广场荷塘区五景花苑荷塘区江南世家芦淞区中瑞曼哈顿芦淞区南方印象芦淞区中华二村芦淞区云山诗意芦淞区香博堡石峰区交房时间xx年10月xx年12月xx年12月xx年12月xx年8月xx年9-10月月xx年9月左右200多户xx年12月xx年3月xx年4月总户数700多户200多户800户左右500户左右300户500多户400多户400多户600户左右xx年3-6月可推广销售的小区有樱花地带、亿都国际、南方印象三期、中华二村、阳光爱琴海、世贸广场、五景花苑、锦玉华庭、金色荷塘以及中瑞曼哈顿、东方丽都等小区部分扫尾房。 小区共计约4000户，按1/3的装修率计算，约1300户左右将在上半年进行装修。 按平均每户1万元的销量预估，2751300100%20%。 也就意味着在上半年我们必须抢占以上小区20%左右的装修客户才能完成销售计划。 xx年7-12月可推广销售小区有月塘、安泰、新泰、新桂都、凯旋名门、江南世家、云山诗意、香博堡国际等小区。 小区总计4200余户，按1/2的装修率计算，约有2100余户将在下半年进行装修。 同以上计算方式，也就是说下半年我们将必须抢占以上小区25%左右的客户才能完成销售计划。 小区推广时间进度表3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月锦玉华庭、中华二村樱花地带、亿都国际天鹅花园、五景花苑世贸广场、金色荷塘月塘小区、翠堤苑香博堡、云山诗意安泰小区、新泰小区新泰小区、新桂都凯旋名门、泰山公馆后期江南世家 四、人员编制备注商品房商品房商品房商品房商品房商品房商品房商品房商品房商品房经理财务廖总唐姐前台导购推广库管安装司机售后审计人员编制额度及职责说明唐姐总经理，负责资金的调动、收益、核算。 下辖经理、财务、审计，享有经理、财务、审计的人事任免权。 廖总总经理，负责库房管理、安装队伍管理、售后管理。 下辖经理、库管、安装、司机、售后，享有经理、库管、安装、司机、售后的人事任免权。 经理1名。 职责 1、直接对总经理负责，制定并完成月度、年度销售计划。 2、直接对总经理负责，制定并落实月度、年度开支预算。 3、负责人员的定编、招聘、培训、解聘、薪资。 4、负责员工日常工作安排、管理。 5、负责卖场产品布局管理，包括产品结构调整、产品位置调整、卖场卫生管理。 6、负责市场推广管理，包括促销的计划和执行、市场广告的投放和监控。 7、负责对卖场日常销量的监控及收益核算。 8、负责对库存的监控及预警。 9、下辖财务、收银、导购、推广。 享受财务、收银、导购、推广的直接任免权以及库管、安装、司机、售后的任免建议权。 审计1名。 职责 1、直接对老板负责，且只对老板汇报负责。 2、负责卖场日度、月度、季度、年度资金收益的核算、监控。 3、负责卖场日常、月度、季度、年度资金开支的核算、监控。 4、享受经理、财务、收银的任免建议权。 财务1名。 职责 1、直接对总经理及经理负责。 2、根据总经理及经理的月度、年度销售计划安排，指定出月度、年度开支预算。 3、根据卖场月度、年度销售进度，进行卖场月度、年度开支收益核算。 4、负责卖场日常收支的清算，摆场产品价格定价。 5、负责卖场月度、年度税务事宜。 6、负责卖场销售产品订单下单、跟单。 6、协助库管做好库存管理工作以及库存不足时进购建议和库存过剩时促销建议。 前台1名职责 1、负责卖场日常销售收银工作。 2、负责卖场日常派单工作。 3、协助财务做好库存管理工作。 4、协助财务做好订单跟单工作。 5、卖场日常收支报表的核算、处理。 6、卖场日常客服电话的接听、记录。 导购6名（常备导购4名，预备导购2名）职责 1、负责卖场日常的销售工作 2、负责产品的日常卫生工作 3、负责销售产品的日常维护工作 4、协助经理、售后做好售后客户群体的维护工作 5、协助推广做好市场拓展工作。 推广2-4名（常备2名）职责 1、负责市场销售动态的收集、统计、回馈。 2、负责准客户群体资料的收集、统计以及客户拜访、跟踪工作。 3、负责市场的公关工作，包括建材、装饰、物业等公关工作。 4、负责市场广告的投放建议、监控、维护。 5、协助经理做好卖场销售及维护工作。 库管1名。 职责 1、负责日常进出库产品的安排、摆放工作。 2、负责库存产品日常安全卫生的检查工作。 3、负责库存产品的盘点、统计工作。 4、协助安装、售后做好日常送货工作。 5、协助财务、经理做好日常库房管理、监控工作。 售后1名职责 1、日常客户售后产品的维修 2、日常售后客户维护工作的处理 3、门面摆样产品损坏维修工作安装4-6名职责 1、日常门面销售产品的上样安装、摆场。 2、日常销售产品的送货、安装、服务。 3、协助财务、收银做好尾款回收工作。 4、协助库管做好产品日常进出库工作。 司机1-2名职责 1、负责卖场日常送货开车。 2、负责卖场产品进购运货。 3、协助总经理及经理做好卖场日常其他用车工作。 4、协助安装队伍做好日常安装、客户维护工作。 五、成本预算 1、固定开支以下固定开支除卖场、库房租金、利息、税收固定开支外，其余开支均可做成本控制。 总计固定开支105万，占年销售总量比例14%。 平均每月固定开支9万。 其中租金、利息、税收占95万。 水电和办公费用10万。 即每月水电、办公费用必须控制为8000以内。 2、不可控开支预算（按年度总销量750万预算）项目月度费用年度费用比例750万预算比例600万预算备注卖场租金500005500007.4%9.17%固定开支，不可减少库房租金117251407001.87%2.345%固定开支，不可减少利息200002400003.2%4%固定开支，不可减少税收1600192000.256%0.32%固定开支，不可减少水电7000840001.12%1.4%可控制开支办公费用1000120000.16%0.2%必要开支，不可减少总计91325104590014%17.