工程项目管理系统流程标准.doc

工程项目管理系统流程标准1 目的为了明确工程项目管理系统上线后各部门及单位的职责及工作的流转，确保工程项目管理系统能够有效使用、项目能够顺利执行，特制定本标准。2 范围本标准规定了工程项目管理系统中实施的各项要求及新的业务流程。本标准适用于工程建设各相关单位，主要包括市场部、工程部、施工单位、设计单位、监理单位。本标准的现场签到及现场信息收集部分，主要是针对工程系统上线后新创建的在建项目，但对于上线前已发生的项目，若本标准生效后仍然在施工过程中，也需按照此标准执行。3 术语和定义3.1 立项是指项目创建，录入项目相关信息，生成项目编码的过程。3.2 派工是指在年度合同范围内，对设计、施工、监理的工作任务进行委托的过程。3.3 请款指相关单位（包括设计、施工、监理）单位根据合同约定，向工程部申请付款的过程。3.4 高端工程指高压、次高压管线、场站类包括加气站、调压站、门站、特种场站等工程。4 职责4.1 市场部a)当有用户报装时，在工程系统中进行用户类工程项目创建，生成项目编码，该编码将作为这个项目的唯一编码，在物资系统和财务系统中通用；b)项目创建后进行设计派工,设计单位出图由“一站式”服务大厅统一进行管理；c)当用户确定签订合同后，需将合同签订信息补录、更新至工程系统立项界面；4.2 工程部a)高端工程需按照总部立项审批管理办法，将总部审批文件录入工程系统，并根据工程实际需要将工程建设分解至年度建设计划中，最后根据年度建设建设计划创立项目，生成项目编号；b)根据工程建设实际情况，完成市政管线工程的项目立项；c)负责高端工程和市政管线工程的设计派工及出图管理；d)负责全部类型工程的施工派工。e) 负责全部类型工程的项目进度录入，项目状态及项目进度由工程管理员进行维护，施工进度录入根据项目类型有以下几种情况：1、对于常规工程，施工单位、监理单位分别为项目施工进度的录入人与审核人，工程部负责督导2、对于高端工程，工程管理员为施工进度的录入人3、市政中低压工程线路工程、高压、次高压线路管线工程、场站类工程至少双周录入一次施工进度f) 应按要求进行现场签到：高端工程和市政工程至少双周签到一次，用户类工程在实行抽查制度；g) 在现场检查发现时，应进行质量安全检查单或者整改单的录入，对监理、施工单位检查单、整改单录入进行督导；h) 负责验收结果的录入；i) 负责变更单、签证单、请款单的业务审核，负责将最终结算金额录入系统相应界面。4.3 设计单位a)负责在工程系统中进行派工反馈，将对应的设计人员反馈至项目角色，需在两个工作日完成；b)在完成图纸设计后，负责将图纸基本信息录入系统，并在系统中进行图纸提交;c) 负责设计费请款单的录入，并提交审批。4.4 施工单位a) 负责在工程系统中进行派工反馈，将对应的项目部及施工管理人员反馈至系统，需在两个工作日完成；b) 负责在开工前进行项目定位，并在开工后按照要求进行签到，对于所有工程，不分规模大小，项目负责人必须至少双周进行现场签到一次，且每个项目至少录入一次；c) 负责负责工程的施工进度录入，对于所有工程，不分规模大小，必须至少双周录入一次施工进度，且每个项目至少录入一次。d) 负责配合监理单位完成项目的质量安全检查，如出现项目整改，应及时在系统中回复整改单、反馈整改情况;e) 负责根据施工的实际情况，在系统中录入签证单及变更单，并提交审批；f) 负责在工程的相应阶段，在系统中录入工程费用的进度款和结算款的请款单，并提交审批。4.5 监理单位a)负责在工程系中进行派工反馈，指派对应的现场专业监理工程师录入系统，需在两个工作日完成；b)现场监理人员每次到现场必须签到，每个工程每双周必须签到一次,每个工程都必须确保签到一次；c) 及时审批施工单位提交进度结果;d) 现场质量安全检查时，需通过系统及时对施工单位下达整改通知单，随后完善纸质单据;e) 应确保在项目完成前对于重要节点进行质量检查，吹扫与试压实验必须在项目施工过程中完成现场检查并在系统中进行质量检查单的录入；f) 对于所有工程，不分规模大小，质量安全检查必须至少双周录入一次，且每个项目至少有一次质量安全检查。g) 负责监理费请款的录入，并提交审批。4.6 财务部a) 负责审核各类工程的请款单的财务审批过程；b) 非常规成本支出部分，财务部通过杂项支出进行操作；c) 在工程结转完成后，需关闭项目；d) 根据总部关账有关要求，结合实际情况，每月与物资部、工程部等管理部门协商确定库存会计期的关闭时间；e)月末，检查物资系统生成科目准确性，并完成相关对账调账操作，完成月结工作；f) 在月结期间，完成项目成本信息归集，将项目物资成本传送至项目会计期间；g) 在月结完成后，关闭本月项目会计期间 ,开放下月项目会计期间。5检查与考核本标准自发布之日起开始实施，工程部将组织对相关方使用系统情况进行检查，并将检查结果反映至对相关方的考