物质领用程序.docx

物质领用程目的；规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（开票率100%、退库及时率100%）。1范围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如；钢构车间按；下料工段、组立工段、埋弧焊工段、拼装工段、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。3领料单的审批；3.1生产车间由主人填写，生产部长落实审核，生产副总批准。3.2工程现场物质领用由单项工程项目经理填写，工程部现场负责人确认，生产副总批准。4发放4.1保管员按签字齐全的领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。5退库5.1车间领用主材余料（大于矩形0.2平方）及时退库，特殊情况需延期退库的向生产部长、保管员申请。5.2主材余料大小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库，由车间主任负责向仓库保管员申请退库。5.3工程现场物质退库由该工程项目经理负责组织办理，工程监理审核确认，公司派车拉回交库，登记库存。 产品发放管理制度目的；规范七大环节（发放申请、清单审核、物流联络、装车确认、产品发运、收货确认、台账建立），实现两个目标（产品发货准确率100%，台账建立准确率100%。1对象；项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输车辆。2范围；公司所承接制作的各用户产品装车发放。3内容3.1发放流程图：车间主任运输组发货单位确认，申请用车检验负责人确认产品配套结算员保管员经理车间主任审批3.2发放申请；3.2.1客户发放的信息第一时间告知预结处，结算员按发货内容与公司财务联系进行结算及付款后，向分管副总汇报，得到确认后进行发货通知。3.2.2项目经理负责与检验联系填写产品发放清单。按产品发货清单内容向仓库及车间申请发放。3.2.3其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向保管室提供外协加工清单，由保管室登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经门卫、保管室销账。3.3清单审核；3.3.1检验员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况及其它要求（含附件、产品标示确认等），填写产品发放清单经检验负责认审核。3.3.2检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前核对，保管员负责核查确认。3.4物流联络；3.4.1车间主任负责根据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运输。3.4.2运输组负责对外联系车辆，对司机及车辆有效证件进行确认，填写发货用车申请单经生产主管审批后执行，建立物流运输台账。运输组负责人与司机签订运输协议。3.5装车确认；3.5.1装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车及安全确认。3.6产品发运3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物质出门证手续。3.7收货确认；3.7.1收货人按产品发货清单对照实物确认签字，项目经理现场确认签字。4本制度由生产管理负责解释、考核、从签发之日起执行。设备工具管理标准目的；控制九大环节（计划、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台账、）。达到设备、工具受控率100%。1.1常用设备工具；指价值小于500元的一般检修、维修及个人工具设备。1.2重要设备工具；指价值500元以上的检修、维修工具或各类特种重要工具设备。2计划申报2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主管审批。2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物质申报表，生产调度审核，生产主管审批。2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。2.4所有工具设备及计划需先经仓库核对库存后再上报执行。3采购3.1所有生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序组织实施。3.2物资计划人负责提出采购物资详细技术条件，并按物资采购需求提供协助。4验收验收原则为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助及监督并按公司程序办理。5领用5.1设备工具一律凭领料单领用，除第一次领用外，二次领用以旧换新。5.2设备工具由班长审核，生产调度（车间主任）审批后领用。6使用6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以及台账的建立。6.3保养不当等造成设备事故3000元以下扣班组维修费100、3000元以上扣70，违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。7维修7.1重要工具设备出现异常后操作工及时向班组长汇报，班组开出设备维修申请表送到设备主管。7.2设备主管负责及时协调安排维修或者转外协修理，同时向生产调度汇报处理。7.3维修主管完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表上分析事故原因、损失大小及处理意见在24小时内报生产调度处理。7.4设备大修：由使用班组填写申报维修申请表，制定大修计划和修理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备维修记录。8借用8.1公司内部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。8.1.2重要工具由班组长到工用具仓库借用。8.1.3借用期限不得超过一个月（含续借）。8.1.4归还时，工具保管员要认真进行检查，双方签字确认，若有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作废处理。8.2外出调拨、外出本公司施工需调拨工具，除遵守7.1外，还要由带出单位提出外出工具调拨清单申请，生产主管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单验收。8.3公司外部借用8.3.1工具外界公司外各单位按公司相关程序执行。9报废9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将工具台账报公司保管室审核，设备主管审批后报废。9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具公司物资报废申请单由领用单位将工具台账和公司物资报废申请单一并报公司生产主管审批后报废。99.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一管理。10台账10.1领用单位负责建立工具台账，台账应分为重要、常用工具台账、个人工具台账、10.2回收仓库负责建立报废回收台账、维修费管理制度1目的：控制公司维修费利用率7%2管理范围：日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用（新增除外）。3班组维修利用率4.1定义；单位人工费产值所发生的维修费消耗。4.2公式；当月班组实际消耗当月班组人工费总额。4.3指标；班组8%5奖惩5.1实际维修费超过定额，超出部分分别按1%考核班长，按0.5%考核设备维修主管。5.2维修费利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。6分析每月1日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计分析、上报生产调度、生产主管。安全用电管理制度1管理机构与职能1.1电器主管负责安全用电日常管理。1.2公司生产系统为用电设备专职管理机构。2电气临时线的管理2.1任何班组及个人不得擅自在生产区域供电线路上接作临时线。2.2临时用电接线不得超过一个月，否则应接固定线路。如因生产需要超期着，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修一次，否则机电设备部有权停止供电。2.3一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的电业安全工作规范的要求。2.4接临时线必须由专业电工进行，非电工禁止接用临时线。2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后立即联系拆除。3电气作业人员保护3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳保防护用品，正确使用符合安全要求的电气工具。3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不得靠近避雷装置。4电气作业安全4.1认真执行电业安全工作规程规定的停送电联络票制度4.2配电室要有安全用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。4.3电气设备必须有可靠的接地（接零）装置。防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测两次，并做好记录。4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附件工作时，必须有两个人执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.5在电气设备上工作时必须按电业安全工作规程的规定认真完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌和装设遮拦等措施。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电。4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好安全技术措施的，均必须按有电对待，不得谁意移开或越过遮拦进行工作。4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代替。4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装拆电气设备。4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设备。气瓶管理制度1储存管理1.1气瓶采购到公司后，由仓库气瓶保管员组织验收，气瓶入库须有合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶阀），气瓶的钢印、颜色必须清晰，严禁超期未捡的气瓶入库。1.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有明显“禁止烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要求盘点，帐物相符。1.4瓶库应有良好的通风、降温等设施，空瓶于实瓶分开、整齐放置，并有明显标志。1.5氧气瓶严禁与（丙烷、乙炔）气瓶及易燃物品同室储存，丙烷、乙炔瓶储存时应保持直立位置。2使用管理2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等辨别不清，气瓶检验超期，损伤（变形、划伤、腐蚀），气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动时，严禁抛、滚、滑。2.3瓶库避免阳光直射环境温度一般不超过40，不能保证时，应采取遮阳等有效措施降温，并应避开射线源，与明火或散发火花地点的距离不得小于15米。2.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。2.5瓶内的气体不得用尽，必须留有不低于0.05MPa的剩余压力，并关紧瓶阀。2.6不许将气瓶内的气体向其它气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气瓶使用完毕，应回库或定置保存。3乙炔、丙烷气瓶管理3.1丙烷乙炔瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以及输气橡胶软管等，检查确认无漏气现象，正常使用时，减压器指示的放气压力不得超过0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。气瓶不得靠近热源，与明火距离不得小于10米、氧气瓶与乙炔气瓶之间距离不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用过程中，开闭丙烷、乙炔瓶阀应用专业扳手。暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀，严禁手持点燃的焊。割工具调节减压器或开、闭丙烷、乙炔瓶瓶阀。3.4丙烷、乙炔气瓶严禁放置在电绝缘体上使用，避免和一次线、二次线接触。4氧气瓶氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶及附件。事故管理制度管理程序：分六大环节（事故报告、调查分析、责任追究、措施整改、通报教育、统计归档），目的是达到（事故查处100%）。1事故报告1.1事故报告程序：1.2公司安全生产主管接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，采取措施防止事故蔓延，并保护好事故现场。1.3医疗处理办法按公司工伤事故处理程序执行。2事故调查2.1事故确认后，由车间安全主管牵头，组织召开事故分析会，参会人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员及相关领导等。2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行为、物或环境的不安全状态），间接原因（管理因素、教育培训及技术和设计缺陷等）。2.3查明原因和相关人员责任、按照安全技术、安全管理和教育培训三个方面制定具有针对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。3责任追究安全主管将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决定对事故责任者的处理意见。4措施整改由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措施，安全主管负责抽查验证事故纠正与预防措施落实情况，并将落实情况汇报相关领导。5通报教育各班组及时组织员工学习公司查出通报，吸取事故经验教训，结合班组实际在班组内部开展自查自纠，防范同类事故重复发生。6统计归档由生产部门建立事故案例记录进行统计归档。安全联防标准目的纠正5种违章行为，控制5类事件、事故，执行率100%。1适用范围生产系统所有人员2定义2.1违章违纪直接负责人指其行为发生有直接关系的人员。2.2周围人员指违章违纪行为发生时所在同一项目同时作业的人员。2.3违章违纪主要负责人指对违章违纪发生起主要作用的人员。只要指作业负责人，班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任人。3管理职责3.1制造车间及生产系统施工的工作区域负责按标准在区域内进行检查、考核。4管理内容4.1典型违章违纪行为列举如下：4.1.1作业人员在进入生产区域及作业过程中，不按规定佩戴个人防护用品。具体指：进入作业现场不戴安全帽、登高不栓挂安全带、打磨切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌及专人监护的。4.1.2班前（班前4小时）班上饮酒或班中由明显饮酒迹象的。4.1.3行车斜拉作业及同事操作多个动作键的。4.1.4钻床运行操作时戴手套的。4.