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文档简介

精品文档 采购制度一、 目的为了进一步加强管理，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作制度化、规范化。二、采购原则1.最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。2.相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单”（附件1）所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高，应及时反馈，更改“采购申请单”。三、采购流程（一）采购申请1.申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。2.申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO签字，财务审核，综合部备案，方可交采购人员采购。3.凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类，务必有三家及三家以上供应商提供报价。4.紧急采购时，申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购。5.若撤销采购，应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。6.采购人根据申购人“采购申请单”内容，到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。8.所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认（附件2）。（三）发票开具1.凡物品采购后，商家应提供正规增值税专用发票；如商家无法开具，征的财务部同意后，可开具普通发票。2. 网购付款收货审查无误后，根据财务制度，费用报销单附商家开具正规发票、明细，经财务审核报销。3. 如有签定合同，财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算。4. 费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程，如有特殊情况，应及时申报财务部门。三采购人职责：1.控制、减少所有与采购相关的成本。2.采购物品交期进度的控制。3.做好日常采购记录统计。4.严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。附则：附件1
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