SST库存物料采购基础PPT课件.ppt

库存采购基础 采购申请询价 报价处理采购订单收货检查供应商发票 单元目标 本单元结束以后 您将可以够 为第一次购买的物料创建一张询价单 询价单 并输入和比较各个报价单 参照某一个报价单创建采购订单 参照采购订单将物料接收过帐 参照采购订单将发票过帐 单元方案 询价单 报价单处理的是第一次购买的物料 为一种库存物料创建一张采购订单 参考采购订单输入一张物料接收 评估自动生成的各个凭证 输入与采购订单相关的收据 同时进行价格及质量检查 核实在发票过帐基础上创建的财务会计凭证 并验证其可信程度 需求 采购环境 6 4 2 7 1 8 3 102030 采购订单102030 5 采购订单102030 确定货源 确定需求 付款 选择供应商 订单处理 采购订单监控 发票校验 物料接收 采购过程 物料接收 采购订单 发票处理 发票 确定货源 询价单 报价单102030 采购订单102030 计划 报告 分析 采购申请 自动创建 部门1 部门2 采购申请102030 MRP工厂维护生产订单销售订单 或 合同 询价单 决定供货源 转换采购申请 信息记录 Condition 采购申请 询价单 报价单 采购 报价单 询价单 供应商A 供应商B 供应商C 采购订单 采购 供应商 另一个工厂 主数据 物料凭证 采购订单 会计凭证 供应商另一个工厂 收货地点 物料接收 发票处理 付款程序 发票凭证 采购订单 发票 发票校验 物料接收的物料凭证 询价单 报价单处理 活动 以下演示包含了本主题中的信息 创建询价单 输入并比较报价单203页 初始屏幕 功能处理 创建询价单 1 报价单截止期采购组织采购集团 项目概览屏幕 2 供应商地址 3 项目明细屏幕 表头细节屏幕 统一号 供应商编号 物料数量日期 一次性的帐户组 一次性的供应商 供应商主数据描述语言统驭科目货币 采购订单 发票核实 供应商地址 银行细目 X 集中编号 询价单1A物料1物料2物料3 询价单2B物料1物料2物料3 询价单3C物料1物料2物料3 询价单活动 集中编号 钢材2吨价格 市场价格 报价单处理 输入价格与条件 1 供应商B询价单2对应的报价单项目10总价 400 吨附加费用 20 供应商A询价单1对应的报价单项目10总价 400 吨折扣 50 供应商C询价单3对应的报价单项目10总价 500 吨固定价格 40 350 吨480 吨520 吨450 吨 报价单1 报价单2 报价单3 平均值报价单 例如 创建信息记录或回绝报价单 3 件 条件 信息记录 应用价格比较列表比较报价单 2 采购订单处理 活动 以下演示包含的信息有 采购订单的结构 创建采购订单219页 采购订单 采购订单 10 20 10件SL 01 30 采购订单历史记录项目20 物料接收 21 01 985件 23 01 983件 27 01 982件 收到发票 30 01 9810件 报价单 请购 参考 采购订单结构 表头数据 采购订单编号 供应商 付款期限 货币 采购订单日期 项目 30 物料编号 发货日期 短文本 采购订单价格 采购订单数量 项目分类 发布消息 输出 打印机 电子数据交换 传真电报智能用户电报 采购凭证 物料接收 活动 以下演示包含的信息有 输入某一个采购订单的物料接收 物料接收中的凭证 物料接收过帐的实现90页 库存的物料接收 物料接收 物料接收 采购凭证项目 123 仓库 供应商 移动类型 例子 退货发运 122 101 仓库收货 货物移动凭证 货物移动 仓库 物料凭证 会计凭证 物料出库 物料接收 物料和会计凭证 会计凭证 物料移动的物料和会计凭证是同时创建的 001002 凭证项目 凭证表头 物料表头49000757 数量 日期04 06 物料 10liter25pcs paintmirror 工厂 30003000 001002003 凭证项目 凭证表头 会计表头4900000642 帐目 日期04 06 简称 300000300000400000 StockStockConsumption 金额 75 400 475 物料凭证 收货的效力 采购订单 50pcs UNI2 00 pc物料接收 50pcs 会计 库存帐目 总分帐目 100 100 库存值 100 数量 50 估价 收货的实现 收货通知 可选 物料接收 库存和耗材帐目更新 将请求发送到仓库管理 如果激活的话 移动凭证 帐目 物料凭证 硬拷贝 可选 创建检查批量以引起质量检查 采购订单历史及采购订单更新 物料接收 发货 库存和价值更新 发票校验 活动 以下演示包含的信息有 发票校验的环境和种类 发票校验的效力103页 发票校验的环境 采购订单 物料接收 收款发票 发票所含信息 Thompson Sons39SecondSt Tampa Fl24973MotorSportsInternational672LancasterAve Radnor PA1901004 03 98Withreferencetoyourpurchaseorder45000895of03 02 98 wedeliveredthefollowinggoods VGE raw11 000pcs 2 500VGE sem1300kg 1 500 4 000plus10 tax 400 4 400 Payablewithin20daysofinvoicedate 2 cashdiscountforpaymentwithin10days Accountno 11223344 BankofFlorida code30021055 TS 采购订单 发票项目 物料 计量单位 付款方式 不同项目的金额 税额 发票金额 税率 银行信息 开票方 数量 凭证数据 发票校验的种类 发票校验 确认 采购订单 物料接收 交货注释 参考采购订单 采购订单100pcs 物料接收 按采购订单存取 物料接收 发票校验 采购订单 收货单1 50 物料接收 收货单2 40 物料接收 收货单3 10 发票 采购订单no 4500012345 记帐过帐 采购订单 50件2 00UNI 件相应订单的物料接收 50件发票 50件at2 00UNI 件 库存帐目物料接收 发票校验科目供应商 100 100 100 100 物料接收 发票 收款发票UNI100 00 发票校验的效力 发票 针对采购订单 记帐 A XX B XX 采购订单历史物料接收预付定金发票