太原市迎泽区马庄小学校.doc

太原市迎泽区马庄小学校2018年部门预算和“三公”经费预算公开第一部分 概况一、本单位职责我校主要负责马庄地区五个行政村小学六年制义务教育教学、管理和组织招收适龄儿童入学，完成基础教育阶段的学习。我校2018年的主要任务有以下几方面：一、保质保量完成当年度教育教学任务；二、对学校进行特色校园文化建设；三、组织教师跨省培训学习，提高教师教学质量，选拔教师参加区教学大赛，参加小课题评比；四、开展学生社团活动，丰富学生课余生活；五、“十二五”指令型课题研究与实施；六、校本教材的研究与出台。二、部门预算单位构成太原市迎泽区马庄小学校是独立预算单位,无下属单位。2018年纳入太原市迎泽区马庄小学校部门预算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1太原市迎泽区马庄小学校 第二部分 2018年度部门预算报表1、 马庄小学校2018年预算收支总表2、 马庄小学校2018年预算收入总表3、 马庄小学校2018年预算支出总表4、 马庄小学校2018年财政拨款收支总表5、 马庄小学校2018年一般公共预算支出预算表六、马庄小学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表7、 马庄小学校2018年政府性基金预算收入表八、马庄小学校2018年政府性基金预算支出表九、马庄小学校2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、马庄小学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 2018年度部门预算安排情况说明一、2018年度部门预算收支安排情况说明2018年收入预算4948618.44元，其中：财政拨款4948618.44元。2018年支出预算4948618.44元。1按支出功能分类，包括教育支出4350563.64元、社会保障和就业支出374054.80元、医疗卫生与计划生育支出224000.00元。其中教育支出包括小学教育4350563.64元。2按支出经济分类，基本支出包括工资和福利支出3044945.10元（工资福利支出64800元，基本工资882804元，津贴补贴279200元，奖金73567元，绩效工资597171.39元，机关事业单位基本养老保险缴费301779.08元，职业年金120711.63元，职工基本医疗保险缴费224000元，其他社会保障缴费13700元，住房公积金259212元，其他工资福利支出228000元）、商品和服务支出721284.54元（办公费180000元，手续费70元，电费33000元，邮电费50000元，维修护费150000元，培训费63000元，劳务费98946元，工会经费26527.20元，福利费52811.34元，其他交通费10000元，其他商品服务和支出56930元）、对个人和家庭补助840208.80元（对个人和家庭的补助16800元，退休费357254.80元，奖励金447498元，其他对个人和家庭的补助支出18656元）和本性支出63000元（办公设备购置63000元）。3.2018年预算收入及支出与2017年基本保持一致，略有增加，主要由于学前教育支出减少以及医疗支出增加。二、2018年“三公”经费情况及增减变动原因说明本单位无“三公”经费预算。三、机关运行经费情况说明本单位无机关运行经费4、 其他说明 （一）政府采购情况2018年马庄小学政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元（用于办公设备购置）、政府采购服务预算9万元（保安费）。（二）国有资产占有使用情况1.车辆情况：无车辆2.房屋情况：房屋隶属村委会，无房屋产权，无房屋价值。3.其他国有资产：2017年12月31日共有固定资产3530074.83元，其中通用设备2520018元，专用设备497990.5元，家具类359592元，图书档案类152474.33元。（三）绩效管理情况2017年马庄小学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。（4） 其他 无第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定