安徽省江淮分水岭综合治理开发项目可 行 性 研 究 报 告.doc

安徽省江淮分水岭综合治理开发项目可 行 性 研 究 报 告项 目 编 码： 项 目 名 称： 杨店乡淮岭生态经果林建设项目 项目申报单位： 安徽淮岭生态农业科技有限公司 项目负责人： 姜艳 职务职称 总经理 项目主管单位(盖章) 肥东县江淮分水岭综合治理开发工作领导小组办公室 申报时间：2012 年 6 月 2 日安徽省江淮分水岭综合治理开发工作领导小组办公室一、项目可行性研究项目名称杨店乡淮岭生态经果林建设项目项目申报单位安徽淮岭生态农业科技有限公司项目实施地点肥东县杨店乡跃进村项目负责人姜艳联系电目类型特色农业项目项目属性新建项目项目 申报 理由 (含 必要 性和 可行 性)1、项目的必要性1.1市场前景远大。随着社会主义市场经济的初步建立，我国城市化进程进入快车道。人民生活水平的提高，对生活品位追求越来越高。快速的城市扩张和人民对居住环境绿化美化的要求使市场对绿化大苗的需求空前高涨。国家实施泛长三角经济圈战略，江、浙、沪和安徽的大城市将形成联系紧密的大都市圈，城市建设迎来大发展，城市为缩短建设时间，绿化基本上是移栽大苗。特别是上海在建设世博会的过程中已对我们这里形成绿化大苗的巨大需求，所以该项目实施具有远大的市场前景。1.2国家政策支持。为了保持水土，建设生态环境，保护物种，振兴经济，发展林业产业化已势在必行。中共中央国务院2003年6月25日关于加快林业发展的决定第10条“突出发展名特优新经济林、生态旅游、森林食品、珍贵树种和药林培植等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。”第15条“放手发展非公有制林业，凡有能力的农产、城镇居民、科技人员、私营企业主、外国投资者都可以单独或合伙参与林业开发，从事林业建设。”。同时合肥市也大力发展生态含养林建设，可见该园区基地开发建设工程项目，目的明确，意义十分重大。2、项目的可行性2.1自然资源适合。肥东县杨店乡地处我县中部，气候适宜，与长三角重要的城市同处一个气候带，经果林栽植没有严格限制。2.2交通便捷。合徐高速自南向北紧临杨店乡西部，项目点离高速入口处仅5公里；省道合蚌路穿境而过，为快捷为苗木起运提供了客观支持。2.3群众基础技术成熟。杨店乡广大农村传统经果林种植业有一定的基础，市场的桃、枣、柿等当地水果基本上是自给自足。建立了小型绿化大苗培育基地，可以整合分散林木资源，在闯市场时起龙头作用，大大增加农民收入。2.4土地流转提供用地保障。据不完全统计，到2011年底，该乡土地流转面积达1.01万亩。公司与农户流转土地1000亩，为项目的前期实施打下了良好的基础，同时，通过土地流转释放了农村劳动力，为公司的用工提供了有力保障。主要 建设内容1、基础设施建设1.1整理土地、开挖树凼50亩。1.2办公房及生活用房150平方米。1.3基地及办公生产生活用水管道铺设1000米1.4开挖当家塘2口。2、苗木种植50亩2.1经果林苗木。黄金梨50亩。项目总体目标（包括主要技术指标）1、项目总体目标。项目达产后，可实现年产优质黄金梨40吨。通过供苗、技术服务、产销一体化经营等模式，有效带动周边30户农户共同经营，发展黄金梨100亩以上，年产值300万元以上，为周边农户提供提供固定务工岗位10个，使用季节工30人以上。2、项目规划设计。该项目建设进行苗木生产、种植，充分利用项目所在地杨店乡的江淮分水岭缺水易旱的特点，同时也符合合肥市打造江淮分水岭森林长城工程等产业发展总体规划。本项目总体规划为植树造林（经果林）50亩，规划区域按照自然地形地貌分为7大板块，以中间南北向6米宽幅的主干路为轴，以主干路向两侧延伸的机耕路为脉，从南向北依次形成7个片区，总体上把经济林和生态产业相融合，长远规划叠加森林旅游等社会服务功能，真正实现生态产业，绿色富民。组织实施及运行管护1、本项目实行总经理负责制。项目建设单位为安徽淮岭生态农业科技有限公司，其下设五个职能部门： 行政管理：负责日常行政工作及与项目履行单位的接待、联络等工作。 计划财务：负责项目的财务计划和实施计划，安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。 技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作、主持设计图纸的会审、处理有关技术问题、组织技术交流，组织职工的专业培训、技术考核等工作。 施工管理：负责项目的施工、安装的协调与指挥、施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全监督检查及工程的验收工作。 设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拔等验收工作。2、运行管护：在县林业局苏维存、安徽农业大学杨春材教授专家指导下，按照林木技术要求，进行病虫害防治、田间技术管理、整修枝条等，为项目的实施提供技术保障。项目实行独立核算，自负盈亏，项目实施内容及资金运用接受江淮分水岭综合治理办公室及财政部门的监督管理。效益分析（一）经济效益：1、建设成本：每亩苗木款3500元。计：3500元50亩=17.5万元2、年经营成本：人工管理1000元50亩=5万元按3年后挂果，5年后进入盛产期，以10年期计算，管理费用为5万元10=50万元5年后年销售额：40吨2元/斤=80万元年均投入成本为(17.5万元+50万元)/10=6.75万元综上可见，进入盛果期以后，项目年均纯收益70万元以上，项目经济效益十分可观。（二）生态效益：项目完成后，可明显改善生态环境，有效实现保持水土，净化空气，增加绿化覆盖率，产生良好的生态效益。（三）社会效益：通过苗木基地带动周边农户30户共同致富，增加固定就业岗位10个，使用季节工30个以上。通过推动应用科学技术，农民群众劳动能力和科学文化素质的提高，从而实现“科技兴农”目标。二、项目支出预算明细表单位：万元项目支出预算及测算依据项目资金来源资 金 来 源金 额一、省级财政投入20二、项目单位投入20三、银行贷款四、其它合计40项目支出明细预算支 出 明 细 项 目金 额财政资金自筹1、基础设施建设10121.1整理土地、开挖树凼50亩。511.2办公房及生活用房150平方米。321.3基地及办公生产生活用水管道铺设1000米211.4开挖当家塘2口82、苗木种植500亩1082.1黄金梨50亩。108合计2020测算依据及说明测算依据为项目实际支出部分，具体为：1、全垦整地600元/亩，开挖树凼600元/亩；2、办公用房含地面硬化340元/平方米；3、基地及办公生产生活管道投入30元/米；4、当家塘4万元/口；5、黄金梨苗木及栽植35元/株，每亩栽植100-110株。三、项目审核报告专家