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文档简介

精品文档二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核，以确认账目情况； 3、配货要求： 3.1 配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； 3.2 配好时，需打钩做记号；（以免漏配）； 3.3 没货的或者有疑问部门做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 4、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 5、装箱要求： 5.1 每箱都要有一个装箱单； 5.2 放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要卸载封箱条上并且贴在纸箱接口处； 5.3 要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致； 5.4 放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 6、打包要求： 6.1 所有需要走货运的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋； 6.2 如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人；货运方式、系列名称、发出仓库名称（最后一箱的外面也要写上内有清单）； 7物流要求： 7.1 物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货； 7.2 交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任； 7.3 不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接； 7.4 货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误； 7.5 商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超时时限的，要与
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