项目安全、环保与文明施工检查评分表(路面考核表).docx

附件4-1项目安全、环保与文明施工检查评分表（内业篇）施工单位： 检查时间：序号检查项目扣分标准规定分扣分得分1组织机构及保证体系未制定安全生产管理制度，扣5分。5 未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣0.2分。未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣0.2分。未建立安全会议制度，未定期召开安全例会，扣0.2分。 未建立内业资料归档制度，安全内业资料未及时整理、归档的扣0.2分。 无安全制度台账的扣0.1分。2安全生产责任制未制定安全生产责任制及考核制度，扣2.5分。 2.5 企业建设办与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣0.2分。安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣0.2分。 安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣0.2分。 3安全生产教育、培训未制定安全生产培训制度，扣2.5分。2.5 未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣0.2分。 未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣0.2分。 特种作业人员未进行培训教育的扣0.1分。其他人员未按规定进行年度培训的扣0.1分。 无三类人员登记表的扣0.1分。无特种作业作业人员登记表的扣0.1分。无安全培训教育台账的扣0.1分。无三级教育登记表的扣0.1分。无一线工人业余教育表的扣0.1分。 4三类人员证书项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，扣2.5分。2.5 “三类人员”一人无证书扣0.2分。证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣0.1分。5安全技术交底未建立安全技术交底制度的扣2.5分。2.5 无书面安全技术交底扣0.2分。 交底针对性不强、不全面的扣0.2分。 交底未履行签字手续扣0.1分。无安全技术交底台账的扣0.1分。6安全检查和考评未制定安全生产检查制度，项目经理未执行月检查制度或安全员并未开展经常性检查，扣5分。5 未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣0.2分。发现问题整改未落实，处理不到位，未复查，扣0.2分。 检查内容针对性不强，检查不闭合，扣0.2分。 未有三查报备记录的扣0.1分。无安全奖惩记录的扣0.1分，安全日志记录是否规范扣0.2分。 7三阶段安全风险分析与预防未建立三阶段安全分析与预防制度，或未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档，或未开展桥隧工程风险评估工作，扣5分。5 未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，高级以上风险未开展风险控制，扣0.2分。 未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施，扣0.2分。 未有批准的总体预案扣0.1分。缺一个安全专项施工方案的扣0.1分。超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证，扣0.2分。专项施工方案不全，针对性不强或不可操作，扣0.2分。 缺一个应急救援预案的扣0.1分。应急救援预案未进行演练的扣0.2分。缺一次危险源辨识和防控措施月报表扣0.1分。无安全专项方案登记表扣0.1分。 无危险源辨识和风险评价表扣0.1分。无危险源防控表扣0.1分。 无单元预警牌设置登记表扣0.1分。无应急救援预案登记台账扣0.1分。无应急救援预案演练台账扣0.1分。8安全专项资金未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣2.5分。2.5 无安全生产费用使用台帐，或台账不清，无支出凭证，扣0.2分。无审批的安全生产费用清单的0.2分。未编制安全资金使用计划的扣0.2分。无安全生产购置物资登记台账的扣0.1分。无安全生产物资领用登记台账的，扣0.1分。9临时用电未按规定制定临时用电方案，扣2.5分。2.5 未进行严格计算，或未附布设图，扣0.5分。 方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣0.1分。 10消防器材和危险品管理无消防安全管理制度,扣2.5分。2.5 无消防器材进场领用台账或无布设图，扣0.1分。 未确定消防安全责任人,扣0.2分。 无危险品进场领用台账的扣0.1分。11特种作业人员及设备未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣2.5分。2.5 特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣0.5分。无记录人员到岗、离岗记录,扣0.1分。12特种设备特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣2.5分。2.5 无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣0.2分。 起重设备吊装无试吊记录，扣0.2分。13事故报告未制定生产安全事故、环保事故报告制度，扣2.5分。2.5 未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣0.2分。发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣0.2分。14施工组织设计施工组织设计中无安全、环保水保技术措施，扣2.5分。2.5 安全技术措施不全面，或不可操作扣0.2分。环保、水保措施不全面，或不可操作扣0.2分。未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣0.2分。15环保与文明施工未建立环保、水保与文明施工保证体系的扣2.5分。2.5 无环保、水保会议纪要的扣1分。未及时提交环境月报扣1分。检查结果d= （本次检查满分 45 分）存在主要问题概述及建议： 检查人员签字：注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2.每项最多扣减至0分。附件4-2项目安全、环保与文明施工检查评分表（外业篇）序号检查项目扣分标准规定分扣分得分1一般规定1.大型机械设备安装、拆除未制定专项安全方案，路面施工用大型拌和、摊铺、碾压设备未建立运行、保养台帐。扣5分。5 1.路面施工用大型拌和、摊铺、碾压设备必须建立运行、保养台帐，并随时监控各部位运转情况，确保设备工况良好。不符要求扣0.5分。2.大型机械设备安装、拆除必须制定专项安全方案，安装完毕后必须经建设单位组织验收后方可使用。不符要求扣0.5分。3.拌和场必须按规定设置足够的消防设施，并制定防火应急救援预案。不符要求扣0.3分。4.拌合楼及配套必须安装避雷设施，并经相关部门验收。不符要求扣0.2分。5.拌合站所用压力仪表必须按照国家规定定期检定校验。不符要求扣0.2分。6.路面摊铺设备暂时停放，周围必须封闭，并设置警示标志（夜间须有发光或反光装置）和防护设施。不符要求扣0.3分。2现场安全标准化建设办公、拌合、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的，扣5分。5 1.办公、拌合、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡,现场交通组织不当，扣0.5分。2.办公、拌合、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣0.5分。 3.拌合、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣0.2分。3临时用电临时用电未对应用电方案实施，采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，扣5分。5 1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣0.5分。2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣0.3分。 3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣0.2分。 4.工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接，未设置PE线，每发现一处扣0.2分。 5.施工现场电线乱接乱拉，每发现一处扣0.2分。 4安全防护临边、平交道口等危险作业区域无防护，无警示标志，扣5分。 5 1. 临边、平交道口等危险作业区域无防护或防护不符合规定，每发现一处扣0.5分；未设置必要的警示标志，每发现一处扣0.1分。 2.危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣0.2分。3. 未按规定配置消防灭火器材，扣0.2分。 4.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣0.2分。 5拌和站拌合站未设置缆风绳，未安装避雷针及检测，现场未悬挂操作规程，无标志牌及相关警告标志，扣5分。 5 1.搅拌机等机械旁未设置机械操作规程牌，扣0.2分。 2.拌合站排水系统不完善，扣 0.2分。 3.场内道路应保持畅通，设置明显交通标志和警示标志，并配备专职交通指挥人员。不符合规定每一处扣0.5分。 4.拌和机等机电设备未设置工作棚，或工作棚防雨（雪）、防风功能较差，扣0.3分； 5.拌和机料仓及材料输送设备未设置防护装置，扣0.5分。6.拌和机运转中严禁人员靠近各种运转机构，不符合规定每一处扣0.5分。7.拌和站机械设备需经常检查的部位应设置铁爬梯，不符合规定每一处扣0.5分。8.桶装沥青堆放高度不符合规定，扣0.2分。6摊铺现场有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底，扣10分。 10 1.施工区域应交通管制，施工现场专人指挥，否则扣0.5分。2.施工作业区，未设置安全防护路栏，不符合规定每一处扣0.5分。3.夜间路栏上未设置施工标志灯或反光标志的，不符合规定每一处扣0.5分。 4.半幅通车路段，车辆出入前方未设置指示方向和减速慢行标志，不符合规定每一处扣0.5分。5.半幅施工区与行车道之间未设置红白相间的隔离栅，不符合规定每一处扣 0.5分。7沥青储运及加工1.沥青运输和装卸不符合规范要求，扣0.5分5 2.沥青加热不符合要求，扣0.5分。 8 机械设备管理机械设备未按“一机一档”建立，设备无安全防护措施，无操作标牌，扣5分。5 1.机械设备安装、拆除施工未执行经批复的专项安全方案，扣0.5分。 2.机械设备操作人员无本机种操作证，扣0.5分。3.未严格执行机械设备运行、保养制度，扣0.2分。4.机械设备操作及停放不规范，扣0.3分。9环保水保及文明施工拌合站、生活区分区合理，干净整洁，无积水，0.5分。5 拌合站、施工现场材料、半成品、成品堆放杂乱、无规范标识牌的，每发现一处扣0.5分。 便道积水、扬尘扣0.5分。 施工废弃物随意丢弃扣0.2分/处。 生产、生活污水未经处理随意排放的扣0.5分。施工单位出现油污污染长江水质（或保护水源）的扣1分。施工单位生产生活垃圾抛入长江（或保护水源）的扣1分。焚烧垃圾扣0.3分/处。10三工建设工