长春某地月亮湾工程项目建议书.doc

长春*月亮湾景观改造项目建 议 书一、项目名称1.项目名称：长春*月亮湾景观改造项目。1.承办单位：长春*有限公司法人代表：*二、项目背景及必要性2003年10月5日，国务院发文关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见，制定了振兴东北地区等老工业基地发展战略，强调实施东北地区等老工业基地振兴战略的重要性和紧迫性，明确阐述了以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十六大精神，进一步解放思想、深化改革、扩大开放，坚持以市场为导向，推进产业结构优化升级，提高企业的整体素质和竞争力。进一步要求我们旅游行业要充分发挥东北地区丰富的旅游资源和独具特色的优势，大力发展旅游业，同时立足于整合现有资源，在市场竞争中实现优胜劣汰，避免盲目重复建设和产业趋同化，坚持从实际出发，讲求实效，统筹规划。长春净月潭旅游经济开发区是以保护和优化生态环境为发展宗旨，以旅游业为区域经济发展的支柱，以相关产业的开发为支撑，以净月潭的森林、湖水为旅游特色建立的省级开发区。吉林省被国务院列入生态示范省后，开发区进一步提出了建设高生态质量的旅游胜地和山水型新城区的发展方向，月亮湾位于净月潭森林公园核心区内，是游人入潭后即可方便、快捷到达的景点之一，从碧松净月塔楼上即可俯瞰其全貌。因此，该景点的景观建设将直接关系到景区的整体景观质量，对其适度的开发和利用，将为潭内景区的建设、各景点的协调发展起到积极的促进作用。月亮湾始建于上个世纪80年代，在当时国民经济水平较低和为了发展小区域经济的经济背景下，促进了当时经济的发展，但随着时代的进步，现已显现出了由于设施落后所带来的脏、乱、不规范、主体不够显明和存在安全生产隐患等诸多不足，如现有的设施对生态环境已够成了破坏，近期出现的安全隐患，更提醒我们生态环境是人类赖以生存和发展的基本条件，历史形成的净月潭山、水、林是我们赖以生存和发展的必不可少的重要资源，我们只有在对自然资源保护的前提下，才能发展我们的经济；同时现有的设施难以满足游客的需要，随着游客数量的不断增多，改善现有的旅游环境，提高旅游服务档次和水平，是增加旅游收入的潜在动力。所以对月亮湾适时的开发升级，是本着实事求是的态度，以市场需要为导向，促进净月潭国有资产的良性发展，提高企业的竞争力，同时保护区域生态环境，提高公园的综合效益。三、项目建设单位基本情况长春*集团有限公司位于长春净月潭旅游经济开发区内，是长春净月潭旅游经济开发区直属企业，作为开发区骨干企业，承担着对长春净月潭国家森林公园保育和开发的重任。公司组建于1996年，是吉林省第一家以旅游产业为主导，绿化苗木业为辅，高科技产业开发为后续的多元化综合性经济实体。集团下属四家全资子公司，二个控股公司，拥有总资产142亿元。集团所属的长春净月潭国家森林公园先后被评为全国文明景区示范点、全国风景区工作先进单位、国家AAAA级旅游景区，并通过了ISO140001环境管理体系认证。自公司成立以来，一直坚持解放思想，抢抓机遇，坚持改革创新不动摇，内抓管理，外树形象，注重发挥优势，突出特色，加强资本运营，实施人才发展战略，已取得了骄人的成绩。现在集团公司又把发展林业经济作为新的经济增长点，并已纳入未来发展战略。今后集团公司将奉行“一业为主，多种经营，多元化、实体化、国际化发展”的方针，坚持高起点、高标准、高速度、高效益的原则，通过联营、兼并、控股、参股等形式不断拓展经营领域，实现超常规、跨越式发展,长春净月潭旅游发展集团将为长春市乃至吉林省的经济发展做出更加突出的贡献。四、项目建设原则就月亮湾景点区而言，此次景观改造将其定位于游客休闲、观光、集散的景观点，以服务经营性为主的服务区，因此，该区域的景观改造以整治环境、提高景观质量为主。为满足净月潭国家森林公园建设要求和适应开发区发展的步伐，月亮湾景观中建筑物都应以彩钢板为主，外饰仿木涂料，一方面可使建筑物最大限度地融入环境，又可以满足在森林公园内建设要求，同时适应以后改、扩建的需要。五、市场分析目前，国内旅游业已经为国民经济中的一项新的朝阳产业，许多省旅游业已被列为地区的支柱性产业。根据有关资料城镇居民对国内旅游活动的热衷程序所占百分比分别为：自然景观53.1%，人文景观8.1%，风俗人情8.5，休闲度假20.3%，健身运动1.7%，其它6.2%。据抽样调查统计资料显示，40%国内新兴的中高收入阶层，其每年的旅游消费约占收入的20%40%；而60%的低收入阶层（夫妇月总收入可达5001000元人民币）仅能用其总收入的20%用于孩子消费娱乐。通过以上市场调查结果可以看出：我国职工目前尚无法带薪休假，中低收入阶层所占比例还很大，所以游客出游时间不可能过长，限制了长距离旅游，这样游客就对近距离自然景观的游览兴趣相对较大。特别是近年来，随着改革开放的深入和经济建设的快速发展，人们生活水平大大改善，人均收入水平正在快速增长。自从实行5天工作日以来，人们的业余时间也多了，以前人们只知道拼命工作，现在有很多闲暇时间决定去怎样安排自己的业余娱乐活动，于是出门旅游正在逐渐成为时尚并被大多数家庭采用，尤其是距离短、风景好、品位高的度假胜地，更是人们首选的目标。净月潭旅游经济开发区通过近几年的开发建设，大力发展旅游业，其景点档次、基础条件和服务水平都已达到国内的平均水平，现被评为国家AAAA级风景名胜区、国家级森林公园和省级度假区，并且净月潭旅游依据市场导向，根据自身的旅游资源和独具特色的优势，现正积极建设独具特色的生态旅游新产品，如净月潭的冰雪产品，科普基地及其它生态旅游工程项目，这样净月潭旅游产品的品质和档次在不断提升的同时，市场也在扩大，游客的数量随之逐年增加，据统计资料显示，每年来净月潭旅游人数正呈递增趋势，据专家预测，到2020年，净月潭游客人数将增加到640万人次。（数据来源长春净月潭旅游经济开发区总体规划说明书第42页）因此，现有旅游产品远远满足不了旅游发展的需要，净月潭的旅游发展空间还很大。六、项目总体规划月亮湾位于净月潭国家森林公园核心区内，占地面积约5万平方米。月亮湾东南侧、北侧两侧背山，西侧临水，得天独厚的地理位置为其景观改造提供了良好的自然条件，所以其设计主题也应以这有灵气的水展开看水、近水、亲水，夏可戏水赏景，冬可滑冰看雪。整个规划分为景观栈道、候船平台、戏水区（滑冰场）、观景平台、景观台地、水上长堤、休憩区、服务区、荷花鱼池、飞速滑坡（自动登山电车）几部分。、景观栈道：考虑减轻河堤码头区域的负荷，改变现状的秩序，计划将现游船码头迁至月亮湾的入口处，从河堤处沿山脚架设木制栈道，既改善了现状驳岸的效果，又为游人提供了方便的游览路线和良好的看水、近水观景视角，同时也为各景区间的紧密衔接提供了保障、候船平台：与景观栈道共同架设，提供游览、乘船游客的临时集散空间。、戏水区（滑冰场）：位于月亮湾的内部，驳岸处理以自然驳岸、砌石驳岸相结合，精心布置、砌筑各种景石，形成宛自天成的自然景观效果，并适量铺设白沙，为游人提供近水、亲水的嬉戏空间。、观景平台：在月亮湾南侧山脚下砌筑圆形观景平台，一侧种植树木，下设座椅供游人乘凉、休息，另一侧设置景观凉亭，应以白色膜结构，即可供游人休息，又可丰富景观从水面远望，青山碧水映衬下，一弯白帆正在微风鼓动下，蓄势待发。、景观台地：南侧山脚以台地形式为主进行改造，游人可以根据水位的变化，划定活动区域或看水或戏水，以达到看水、近水、亲水的乐趣，在阳光明媚的日子，一边坐在台地上、沐浴和煦的阳光，一边观赏者青山绿水，整个人都融入环境营造的自然氛围中。、水上长堤：考虑到湾内水面的蓄水水位，在侯船平台与观景平台之间建设长堤，即可方便游人的游览路线的通畅，又可在湾内蓄水，以减少湾内水位低、减少土方量。7、休憩区：在各景点几个景点间适当位置设置游人休憩区，精心设置休憩座椅及其附属设施，为游人在行进过程提供临时驻足休息的场所。8、服务区：改造现有的部分服务设施，使各建筑、构筑物与自然环境紧密融合，建筑面积依据原有面积和景点规划主题及净月潭景区总体规划要求，其总体应控制在2000米以内，可分为二个建筑单体，功能为经销餐饮、休闲娱乐及销售旅游产品等，以满足游人在游览、观光过程中的需求。9、荷花鱼池：在月亮湾南侧区域种植荷花的挺水植物，丰富水面景观，但考虑到正在建设的河堤荷花池与之相近，避免重复，可以适当的立足于丰富月亮湾景点的景观多样性，建设要突出特点，规格不宜过大，但要小巧别致。10、飞速滑坡（自动登山电车）：在现有的观潭山南坡处原有的滑草场根据夏戏水和冬玩冰的整体设置进行改造，从而建成夏为木滑梯，冬为冰滑梯。同时为了改变目前登观潭山只有步行，限制了部分体弱游客“望山兴叹”的尴尬，应在充分利用现有的自然条件建设一座自动登山电车，作为登观潭山的唯一捷径。在以上各景点的处理上，既要考虑空间视角、交通流线等整体的和谐统一，又要考虑各个景点中细部上的处理，如挡土墙、休息座椅、人行铺装、灯具等，以使各部分不致孤立、简陋。七、项目实施进度1、前期工作准备阶段2003年12月：总体规划设计阶段2004年4月：勘察设计及施工图设计2004年5月：工程招标工作2、施工进度安排2004年10月：基础配套工程和土建工程完工2005年7月：装饰等细部工程完工2005年8月：全部竣工交付使用八、固定资产投资概算和资金来源8.1固定资产投资概算投资概算表单位：万元人民币项 目投 资景观栈道10候船平台20戏水区（滑冰场）300观景平台40景观台地40水上长堤100休憩区20服务区400荷花鱼池20飞速滑坡（自动登山电车）50项目用地500合 计15008.2资金来源该项目固定资产投资1500万元人民币，项目采取合作方式，其中，集团公司以建设用地作价500万元入资合作，其他建设资金招商解决。九、经济分析9.1收入测算净月潭年游客数量近、中期平均应达到200万人次。戏水收入（戏水区和垂钓区）按游客消费倾向年预计可达3.4万人次，人均消费20元，则年总收入可达68万元。休闲服务（服务区）按游客消费倾向年预计可达12.4万人次，人均消费30元，则年总收入372万元。9.2经营成本测算9.2.1管理费：30万元（包括设置2名管理人员10名服务人员工资及附加费、办公费等）。9.2.2经营成本：按休闲服务收入30%计取，则全年总计112万元。9.2.3折旧费：年折旧额为67.5万元。9.2盈利能力分析投资利润率：（68+372）（30+112+67.5）15.4