对挂靠借用资质等问题专项清理工作检查表.doc

对挂靠借用资质等问题专项清理工作检查表（500万以上财政投资项目）被检查县（市、区）： 2012年 月 日建设单位工程名称勘察设计企业施工企业监理企业招标代理机构类别建设各方主体检查内容检查结果查验资料查企业资质勘察设计企业企业是否具有有效的资质证书是 否1、 企业的资质证书；2、企业资质延期情况；3、企业安全生产许可证；4、专业分包、劳务分包资质；5、资质等级标准见：建设部159号令、建市【2007】241号文件企业资质等级是否符合相关要求是 否企业资质证书是否套证或伪造是 否施工企业企业是否具有有效的资质证书是 否企业资质等级是否符合相关要求是 否企业资质证书是否套证或伪造是 否企业是否具有有效的安全生产许可证是 否监理企业企业是否具有有效的资质证书是 否企业资质等级是否符合相关要求是 否企业资质证书是否套证或伪造是 否招标代理机构企业是否具有有效的资质证书是 否企业资质等级是否符合相关要求是 否企业资质证书是否套证或伪造是 否查工程合同勘察设计企业与建设单位是否签订正式合同是 否1、建设单位与企业签订的合同或协议；2、企业与项目部签订的合同；3、各类专业工程分包合同；4、中标通知书；5、行政主管部门合同备案登记或签章。合同额与中标通知书金额是否一致是 否合同是否经行政主管部门备案是 否施工企业与建设单位是否签订正式合同是 否合同额与中标通知书金额是否一致是 否合同是否经行政主管部门备案是 否监理企业与建设单位是否签订正式合同是 否合同是否经行政主管部门备案是 否合同额与中标通知书金额是否一致是 否招标代理机构与建设单位是否签订正式合同是 否合同是否经行政主管部门备案是 否合同额与中标通知书金额是否一致是 否查资料台账勘察设计企业企业承接工程登记台账有无该项目是 否1、 企业承接工程登记台账；2、劳动合同及企业职工花名册；3、缴纳社会保险费凭证；4、工资发放表。项目工程技术人员是否本单位职工是 否企业是否为本单位职工缴纳社会保险是 否施工企业企业承接工程登记台账有无该项目是 否项目工程技术人员是否本单位职工是 否企业是否为本单位职工缴纳社会保险是 否监理企业企业承接工程登记台账有无该项目是 否项目监理人员是否本单位职工是 否企业是否为本单位职工缴纳社会保险是 否招标代理机构企业承接工程登记台账有无该项目是 否项目代理人员是否本单位职工是 否企业是否为本单位职工缴纳社会保险是 否查现场管理勘察设计企业项目负责人是否实质履行管理责任是 否1、 项目负责人执业注册证书；2、工程管理人员技术职称、岗位证书；3、项目管理人员在相关文件和现场的签字或印章；4、项目管理会议记录及施工日志或监理日志；5、主要工程管理人员指：见建设部241号令。项目人员是否本单位职工是 否合同约定的项目人员是否与实际一致是 否施工企业项目负责人是否实质履行管理责任是 否项目负责人是否本单位职工是 否合同约定的项目负责人是否与现场一致是 否主要工程管理人员是否本单位职工是 否监理企业项目监理人员是否实质履行管理责任是 否项目监理人员是否本单位职工是 否合同约定的项目总监是否与现场一致是 否招标代理机构项目负责人是否实质履行管理责任是 否项目管理人员是否本单位职工是 否合同约定的项目负责人是否与实际一致是 否查资金流向勘察设计企业项目资金是否转入本企业基本账户是 否1、企业基本账户；2、与企业项目有关的账目；3、联合体经营或合作经营合同；4、主材购进合同。项目资金是否异常通过本企业账户转到其它账户是 否项目是否合作经营或联合体经营是 否施工企业项目资金是否转入本企业基本账户是 否项目资金是否异常通过本企业账户转到其它账户是 否项目是否合作经营或联合体经营是 否监理企业项目资金是否转入本企业基本账户是 否项目是否合作经营或联合体经营是 否项目资金是否异常通过本企业账户转到其它账户是 否招标代理机构项目资金是否转入本企业基本账户是 否项目是否合作经营或联合体经营是 否项目资金是否异常通过本企业账户转到其它账户是 否发 现的问题检查组意见检查组签字被检查人签字招投标巡查用表（保障性住房和中小学校安工程）被检查县（市、区）： 2012年 月 日工程名称建设单位代理机构施工单位监理单位招标程序及备案资料检查内容是否有立项及相关批准手续是 否投标资质要求是否符合规定是 否是否在指定媒体发布公告是 否是否按要求选择评标办法是 否投标截止时间是否符合规定是 否代理合同是否规范是 否代理机构是否超越资质范围承揽代理业务是 否外地代理机构是否办理进许手续是 否现场代理人员是否该项目部人员是 否投标企业基本账户是否备案是 否投标保证金是否从投标企业基本账户转出是 否投标保证金退手续是否规范是 否投标保证金利息是否返退是 否合同备案检查情况书面合同或合同变更是否备案是 否合同是否采用示范文本是 否招标工程的合同价与中标价是否相符是 否合同工期是否与投标工期相符是 否项目经理(总监理工程师)是否与中标结果一致是 否合同中是否存在垫资现象或不平等条款是 否合同中修改的地方是否有合同双方盖章确认是 否合同签订时间是否符合国家规定（中标通知书发出之日起30日内）是 否合同是否加盖备案专用章是 否是否使用有资质的劳务队