年二季度工艺地质交底材料PPT课件.ppt

二季度质量体系内审报告 工艺地质管理 西峰采油一区2012年7月 一 审核整体评价 二 主要做法 二 存在问题分析 三 改进措施建议 四 下步工作安排 一 审核整体评价 根据作业区整体工作安排 6月3日至6月7日开展了二季度基础工作检查 本次检查按照以点带面的方法 以抽查点位辐射工作过程 以工作过程体现日常管理 以日常管理对应系统运行 应用 过程控制效果验证 体系运行节点审核 的方法 对9个基层单位进行了二季度质量体系内审工作 一 审核整体评价 工艺地质管理审核小组以质量管理体系运行为审核重点 围绕 开发地质 油田注水 采油工艺 计量管理 四方面工作进行审核 通过审核发现 基层单位能够按照质量管理体系 各项规章制度 工作标准及流程开展工作 整体管理规范 运行有序 此次审核共查出一般不符合项问题17个 提示项问题88个 没有严重不符合问题 具体分布情况如下 一 审核整体评价 西90应急班 西一联 西一卸审核发现的提示项和不符合项较少 应急一班 西41应急班 西98应急班 西47应急班审核发现的不符合项和提示项较多 一 审核整体评价 亮点一 应急二班资料全准率高 站库计量设备安装规范 二季度以来 应急二班能够及时录取 上报旬度试井资料 对不正常井能第一时间录取资料 及时与机关岗位沟通 上修躺井 提高采油时率 抽查西三转 西四增站库计量器具 压力表 温度计安装规范 未发现超检 损坏计量设备 亮点二 工艺系统运行符合规定要求 2012年二季度以来 各站能够按照西峰采油一区工艺系统运行要求 严格执行工艺纪律 工艺参数符合要求 应急程序启动及时 确保工艺系统全面受控 安全平稳运行 一 审核整体评价 二 主要做法 二 存在问题分析 三 改进措施建议 四 下步工作安排 按照质量管理体系五大过程 文件记录 管理职责 资源提供 生产过程控制 分析与改进 分类 工艺地质管理审核小组重点对文件记录控制 生产和服务提供 监视和测量设备的控制等涉及内容进行了审核 现对存在问题分析如下 二 存在问题分析 一 一般不符合项问题分析 一般不符合项问题共计17项 分布情况如下 二 存在问题分析 文件记录 生产过程控制及分析改进方面存在问题较多 二 存在问题分析 1 文件记录方面存在问题分析 二 存在问题分析 存在问题 资料不健全 更新不及时主要表现在 一是未按照厂发124号文件 关于规范采油作业区班站基础资料的通知 标准建立健全资料记录 查西98应急班油水井巡井记录涂改较为严重 存在缺项漏项 如油套压 瞬时流量等 且无巡井人 审核人签字 未归档保存 二是资料记录内容存在缺项 更新不及时 例如西41应急班化学药品领用发放使用台账 5月31日18口油井加清蜡剂 但是到6月3日才上报 资料上报滞后 西47应急班5月份低压试井资料存在缺项 漏项 资料整理等现象 如西19 60无功图 5月份新投井试井资料未整理 2 生产过程控制方面存在问题分析 二 存在问题分析 a 监测和测量设备的控制问题主要表现在 计量器具台账更新不及时 台账与生产现场实际不符 基层单位均存在此类问题 例如应急一班5月份计量器具台账要求5 15号以前上报 但截至6 7号仍未上报 查镇39基地加热炉炉体 收球筒温度计未校验 查西135拉油点加热炉油进 油出管线未安装温度计 炉体温度未校验 计量器具台账未反映该问题 二 存在问题分析 b 生产和服务提供问题主要表现在 一是化学药品投加及资料记录不规范 例如西三增投加破乳剂6月6日库存药量58 21cm 6月7日15 37外输液量16 9m3 加药罐尺寸为56 5cm 理论加药量2 87kg 但实际加药量为8 55kg 多加了5 68kg 查西90应急班化学药品领用发放使用台账与要求不符 二是资料录取过程不规范 例如西41应急班未建立功图计量日报 西二注6 5号水源井运转记录显示 西41S 4水源井开井时间为24h 产水量为0方 二 存在问题分析 3 数据分析方面存在问题分析 二 存在问题分析 存在问题 月度生产形势分析资料保存不规范 存在缺失现象主要表现在 未按照质量管理体系要求开展地质动态分析并保存相关分析材料 该问题各个应急班都存在 例如应急一班2月份月度分析缺失 西47应急班1 2 4月份应急班月度生产形势分析缺失 原因分析 a 部分岗位员工责任心不强 工作得过且过 缺乏主观能动性 不能按照ABC分类分级管理的方法处理问题 依赖应急班 作业区发现问题解决问题的思想较为严重 b 应急班对班站成员要求不严 工作标准不高 工作落实不严 过程检查不细 对员工考核不严 对一些不良行为和做法见怪不怪 习以为常 长期以来形成作风不严谨 工作不细致的不良习惯 大而化之的心里普遍存在 c 部分应急班干部对日常资料管理不够重视 导致资料填写不规范 归档不及时 生产过程失控 二 存在问题分析 例如监视和测量设备的控制方面 基层单位均存在计量器具台账与现场不符 计量器具损坏缺失 安装未校验仪表的现象 岗位员工台账登记与现场不符 技术员对上报台账未能进行抽检 审核 台账 周检计划流于形式 应急班未能通过考核 强化对岗位员工的约束与激励 未能提出预防措施 对管理过程中存在问题的改进和提升缺乏系统性的控制方法 二 存在问题分析 二 存在问题分析 二 提示项问题分析 提示项问题共计88项 分布情况如下 文件记录方面的问题占提示项的12 5 资源提供方面问题占总数的3 14 生产服务控制占总数的84 09 分析与改进无 二 存在问题分析 1 文件记录方面问题主要表现在 记录填写不完整 不及时 记录填写不清晰 有涂改 有差错 记录与实际不符 不能真实反映生产过程 未收集归档 变更记录或资料格式 2 资源提供方面题主要表现在 员工对现场流程不清 存在跑 冒 滴 漏现象 个别设备不能按操作规程进行操作 3 生产服务控制方面问题主要表现在 台账更新不及时 填写不规范 格式不符合要求 注水井配注执行不到位 运行牌更新不及时 计量器具超检 损坏后更换不及时 化学药品投加资料反映不及时准确 注水压力不平稳 二 存在问题分析 三 总体排名 二 存在问题分析 一 审核整体评价 二 主要做法 二 存在问题分析 三 改进措施建议 四 下步工作安排 三 改进措施建议 1 加强对文件记录的控制力度一是梳理现用的文件记录 建立文件记录目录清单 规定记录保存期限 明确保存地点 形成系统化和细节化文件管理模式 避免文件记录缺失的现象 二是加大培训力度 组织基层技术员进行班站相关资料要求的学习 培训 提升技术员资料管理的业务水平 同时技术员要对岗位员工开展培训 规范记录填写 明确记录标准 确保文件记录规范运行 三是应急班要以抽样检查的形式 通过周度考核将压力层层传递 引起员工对文件记录的重视程度 提高文件记录高标准运行 2 强化资料上报审核流程应急班日常资料要按照 计划 落实 审核 上报 的程序逐步进行 尤其是加大日常资料的审核程序 落实当日工作计划 审核当日工作量 考核监督当日工作 做到资料上报要及时 准确 完整 可靠 实效 健全和完善资料上报审核流程 三 改进措施建议 3 加强计量器具过程管理计量器具台账是计量仪器是否在检定周期内的最直观的反映 应急班要对计量器具进行定期抽检 且抽检率要大于10 保证计量器具台账的准确性 对更换的压力表 要及时更新计量器具台账 提高计量器具台账的准确性 完整性 及时性 从而根据计量器具台账制定周期检定计划 确保计量仪表日常管理形成统一链条 三 改进