不合格处理流程.doc

不合格处理流程1. 目的：为了规范公司产品在来料验收、成品检验出现不合格的处理流程2. 适用范围：适用于公司所有不合格物料及成品3. 职责：仓管员负责来料验收时不合格的记录与上报。 质量专员负责接收不合格物料信息并协调相关部门处理意见，直到得出不合格物料处理方案。 质量经理负责不合格物料最终处理结果判定 客服部负责收集客户反馈产品信息并出具请检单 采购部负责安排异常产品返工、退货过程中的供应商对接事务。4. 定义 不合格品：未满足要求的产品，包含来料检验、成品检验、市场投诉等。 合格区：检验合格产品的放置区域。 不合格区：检验结果为不合格产品的放置区域。 待处理区：未有处理结果的不合格品放置区域。5.流程 如下图6. 操作规范6.1仓管员在检验产品为不合格时先反馈来料验收单及异常图片至质量专员，寻求不合格品相应归位。6.2质量专员在接到到来料验收单及图片后与上级领导分析此批产品是否收货。若收货则将产品放至待处理区并开具物料异常汇签单。若拒收，质量专员则填写来料验收单中处理结果反馈至仓管员。6.3质量专员负责完成物料异常汇签单的汇签工作。一般相关部门汇签意见统一则按各部门意见执行，若意见不统一则以总裁办意见为最终意见。得出结论后质量专员将此结果分发至各汇签部门，并保存原始单据。各部门按物料异常汇签单意见执行。6.4处理方案如下：退货处理：仓管员将不合格品放至不合格区，待采购员安排供应商将产品退走。让步接收：仓管员将产品放至合格区并作相应标识“让步入库品”返工后接收：仓管员待不合格品处理完毕后复检（必要时通知成品检验员取样检测），若合格则将产品放置合格区并反馈质量专员复检报告，若不合格则与质量专员沟通后续处理意见。6.5市场异常产品需要客户拍照至客服，由客服收集产品信息连同图片以请检单形式反馈至质量专员（必要时可要求客户邮寄异常样品至公司分析）。质量专员分析、判定若为产品本身质量异常（非物流原因）则执行不合格处理流程。6.6当不合格品非个别现象时，质量专员通知仓管员复查同批次库存产品，若有同样异常则连同当批不合格品的物料异常汇签单一同处理。6.7不合格品处理完后，质量专员需留样2个单品，持续1个月观察产品稳定性，必要时做耐寒耐热测试（-5-48）。若出现异常则执行不合格处理流程。7. 相关文件物料异常汇签单、来料验收单、成品检验报告、请检单责任部门流程图说明相关记录质量管理部上工序完毕YNN结果跟进处理记录标示评审 检验上工序包括来料验收、成品检验、市场销售等请检单质量管理部检验上工序产品，取样或客户提供送检样品，检验合格时进入下工序；检验不合格时必须对不合格品进行标示来料验收单、成品检验报告仓库质量管理部质量专员根据检验结果通知仓管员将物料放至相关区域来料验收单、成品检验报告质量管理部采购部运营部客服部总裁办质量管理部出具物料异常汇签单给到相关部门汇签意见，当各部门意见不统一时以总裁办意见为最终处理意见物料异常汇签单质量管理部仓库质量管理部将汇签完毕的物料异常汇签单以邮件形式分发给各汇签部门、本部相关人员及仓库。仓管员根据处理结果将Y物料归位至相应区域。物料异常汇签单质量管理部仓库不合格品发生相关责任部门应保持相应的记录，以便查阅和追溯物料异常汇签单质量管理部1. 质量专员收集