作业指导书技术文件管理作业指导书.doc

作业指导书技术文件管理作业指导书 九江财怡五金制品有限公司文件编号CY-QB-011-02技术文件管理作业指导书版本:0.2受控状态:受控发放编号:生效日期:xx-9-15xx-9-14发布xx-9-15实施九江财怡五金制品有限公司内部文件九江财怡五金制品有限公司文件编号CY-QB-011-02技术文件管理作业指导书 一、文件修订版本修订内容生效日期制定审核批准备注0.0首次发布xx-11-5卢小兵张炳星易小平0.1修订xx-2-24卢小兵张炳星易小平0.2修订xx-9-15余序勇郝宜熙易小平 二、文件发放（请在需发放部门的内打“”）总经理管理者代表总经办行政部财务部技术开发部工程保障部品保部营销中心生产中心计划物管部资材部异型管板料分厂圆管分厂电镀分厂其他（请列明细）九江财怡五金制品有限公司技术文件管理作业指导书CY-QB-011-02生效日期版本第02版页次共页第1页xx-9-151.目的为了保证技术文件的完整、正确、统一，使技术图纸和技术文件走向有序、标准化管理，并与相关客户产品相统一。 2.范围适用于厂内部所有技术文件下发单位。 3.权限与职责技术开发部经文控中心授权，负责所有技术文件、资料的下发、存档、管理。 各下发单位负责技术文件的规范使用与管理。 4.指导书内容4.1技术文件定义技术文件是指由技术开发部下发的产品图纸、工艺、控制计划、工序作业标准书、工序作业流程、产品标准、规范、工装夹具、模具、工具、量具、检具及变更通知单等相关文件。 4.2文件拟定4.2.1技术开发部根据客户图纸、样品要求，拟定试制用图，根据量试、量产需要，拟定量试、生产用图，如有必要，生产用图须分解为成品、机加、焊接、抛光、电镀各流程图。 4.2.2技术开发部根据产品工艺要求，拟定工艺流程，控制计划。 4.2.3技术开发部根据产品品质要求，拟定工序作业标准书、产品标准、规范、工序作业流程等。 4.2.4技术开发部根据产品制作要求设计工装夹具、模具、专用工量检具等图纸。 4.2.5技术开发部根据客户要求、工艺要求或其他原因须对产品图纸、工艺等技术文件实施更改下发的变更通知单。 4.3印章控制4.3.1经总经办文控中心授权，技术开发部存档的所有技术文件（正本）在反面盖“受控文件不得影印”章、“正本”章。 试制用图、量试用图、生产用图在图纸正面空白处盖“试制用图”、“量试用图”、“生产用图”、“日期”章，客户原始技术资料在反面盖“外来资料”章。 九江财怡五金制品有限公司技术文件管理作业指导书CY-QB-011-02生效日期版本第02版页次共页第2页xx-9-154.3.2列印下发的技术文件，在复印件正面加盖“受控文件不得影印”、“单位代号”章。 4.3.3“单位代号”章分类4.4相关技术文件发放单位规定文件名称发放单位试制用图产品工程师变更通知单A、B、C、D、E、F、H、J、K、M生产用图量试用图成品图A、B、C、D、E、F、H、K机加图A、C、E、F、K焊接图A、C、E、F、K抛光图A、C、E、F、K电镀图C、F、H、K装配图B（毛坯出货）、C、D、E（毛坯出货）、F、H（电镀出货）、K、组装组零件图A、B（需抛光）、C、D、E、F（单独出货）、H（需电镀）、J、K、配件图A、B（需抛光）、C、D、E、F（单独出货）、H（需电镀）、J、K、工艺流程A、E、H、K控制计划A、B、D、E、F、H、J、K包装配置表B（抛光出货）、D、A（毛坯出货）、E（毛坯出货）、H、J、K、M工序作业标准A、B、D、E、F、H、J、K标准、规范A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、M工装夹具、模具、工具、量具、检具工程工程师备注各分厂根据各自产品分类，下发相关产品技术文件A B制程C DE F计划H JK品M资G LN异管分厂品保组营销中心出货品保组圆管分厂物管部电镀分厂进料检验组保部材部空白空白空白九江财怡五金制品有限公司技术文件管理作业指导书CY-QB-011-02生效日期版本第0版页次共页第3页xx-9-154.5技术文件管理4.5.1技术文件的管理以部级为单位，各相关单位应设专人保管，保护相关技术文件，不得遗失，保持技术文件完好，不得私自泄漏相关客户机密。 4.5.2技术文件属本厂机密文件，任何单位、个人未经技术开发部、文控中心允许，不得拷贝、复印。 4.5.3文控中心负责对技术开发部、各单位在技术文件保管方面进行稽核、检查。 4.5.4各单位技术文件破损后，由用图单位提出申请，并由单位主管签字，经技术开发部同意，由技术开发部发放新的技术文件，同时收回破损的技术文件，在技术开发部经理签字确认后予以销毁并作登记。 4.5.5电子文档在技术开发部管理，产品工程师有权修订更改，工程工程师可阅读，但不得修改，其它人员不得共享访问。 4.5.6作业指导书需现场张挂使用的，当产品生产完，应及时将现场文件收回，并至管理员处统一管理。 4.5.7工装夹具、模具、工具、量具、检具图纸由工程工程师转发工程保障部，制作完成后，由工程保障部负责回收，并交工程工程师存档。 4.5.8试制用图由产品工程师转发制样组，制样完成后由制样组转技术开发部资料员作为技术资料存档。 4.6技术文件存档4.6.1试制用图以出图日期、发放顺序在技术开发部存档，电子文档以“样品”文件夹存档，按客户代号分子文件夹，11绘制。 4.6.2量试用图、生产用图、工艺流程存档产品零件图、配件图以产品零件品名、品号分类存档，产品图及工艺流程以客户代号存档，电子文档以“生产用图”存档，按“客户”、“配件”等相关子文件夹存档，11绘制。 4.6.3其它相关作业标准、控制计划、标准规范以同名文件类存档，电子文档以“作业指导书”、“标准规范”存档。 4.7技术文件变更4.7.1技术文件下发各单位后，在客户、工艺及标准需变更的情况下，各单位的技术文件也必须变更，以确保生产顺利进行。 4.7.2技术文件发生变更时须下发一份变更通知单，根据通知单对下发各单位的图纸、工艺进行更改，更改时必须注明更改的标记、等级、更改人的九江财怡五金制品有限公司技术文件管理作业指导书CY-QB-011-02生效日期版本第0版页次共页第4页xx-9-15姓名和更改日期，并以更改标记作为新技术文件的版次。 4.7.3下发更改后的技术文件时，收回各相关单位的旧技术文件作废，并由资料员负责及时销毁，技术开发部的旧图纸盖“作废保留”章并存档。 4.7.4变更后的在制品的处理参见变更后在制品处理作业指导书。 4.8技术文件的发放、回收及报废4.8.1技术开发部拟定技术文件，校核、审核、批准后，填写技术文件发放表，各单位主管或专人签收后，保管使用技术文件。 4.8.2技术开发部更改相关技术文件，至各单位替换，收回原技术文件，同时填写技术文件回收、报废记录表。 若无法回收某单位相关技术文件时，须得到该单位主管确认，并对相关责任人予以处罚。 4.8.3技术开发部回收旧技术文件，原件盖“作废保留”章存档，回收的复印件得到技术开发部经理确认后销毁。 4.9技术文件的使用4.9.1技术部门使用4.9.1.1根据试制用图及相关技术文件进行制样，制样完毕，相关技术文件（含草拟）必须转回产品工程师至技术开发部统一存档管理。 4.9.1.2电子文档由产品工程师以内部网络将相关技术文件发送至工程工程师，供工程工程师参考使用。 4.9.1.3量试及生产用相关技术文件，若涉及到工装、模、夹具、检具的制作，由技术开发部复印相关技术文件，原件由技术开发部统一存档管理，复印件由工程工程师作为制作工装依据，工装完成后，相关技术文件由工程保障部收回，交技术开发部与原件一同存档管理。 4.9.1.4技术文件变更。 若涉及到工装、模、检具的修订、补充，工程保障部须在技术文件更改通知单上会签，技术开发部将技术文件更改通知单及相关技术文件下发工程保障部作为更改依据（同时收回旧的技术文件），工装完成后，相关技术文件同工装模具图纸一同存档管理。 4.9.2其它单位使用4.9.2.1营销中心根据客户订单上客户品号查找对应的工厂品号，在订单上注明后转计划科。 九江财怡五金制品有限公司技术文件管理作业指导书CY-QB-011-02生效日期版本第0版页次共页第5页xx-9-154.9.2.2计划物管部根据营销中心订单要求，需查阅各类技术文件，关注下料长度及材料要求，更改通知单及在制品（包括成品）的处理，各类产品制程及出货过程中所须的物料。 4.9.2.3资材部需查阅配件图及产品图，关注下料长度、材料要求、配件要求、包装要求等技术方面的要求，同时关注变更通知单的在制品的处理意见。 4.9.2.4各单位在加工过程中需查阅各自流程图纸及要求。 4.9.2.5对材料有特殊要求的，由制程品管根据机加图纸要求控制下料工序下料。 4.9.2.6其它技术文件的使用工序作业标准书为现场工序使用的标准操作文件，必须张贴、悬挂于各工序工位，其它相关技术文件作为品质控制文件专门放置、管理、使用。 4.10技术文件借阅4.10.1借阅原则“当日借，当日还。 4.10.2绘图资料员职责对资料的保管负有全责。 4.10.3借阅人员各单位科级以上人员。 4.10.4借阅时间正常工作日八小时以内，如时间超出一天，则须有主管、经理（厂长）以上批准签字，并经技术开发部同意方可。 4.10.5借阅地点借阅地点为技术开发部，如须带出，必须有主管、经理（厂长）以上批准签字，并经技术开发部同意方可。 4.10.6借阅程序借阅人（填写借阅登记表）绘图资料员确认技术开发部主管确认借阅人借出归还4.10.7处罚借阅人对资料内容具有保密之责，任何人不