2011年效能监察检查表_(_施工技术管理).doc

2011年双文明检查表 ( 施工技术管理)被检查项目: 序号检查内容或标准(总分200)检查方法检查结果得分1在开挖及拆除作业时，是否采取支撑或防护措施，是否进行了安全技术交底、环境保护交底，有无设爬梯、扶手、防护栏等。(3分)查看现场及资料2项目是否在便道、便桥及其它通道口上设置适当的照明、警告信号等交通安全警示标志。(3分)查看现场及资料3有无发生重大质量事故及重大安全和环境污染责任事故，是否发生过相关方投诉/当地环保部门处罚事件？罚款金额？处理结果。(3分)查看现场及资料4便道（便桥）、施工用水、用电、通讯、场地平整是否根据平面布置图具体组织实施，是否做到了“四通一平”。(3分)查看现场及资料5夜间施工有无影响周围居民，是否办理夜间施工许可证？2分)查看现场及资料6施工中产生的污水或废水的排放是否得到有效控制？(3分)查看现场及资料7局、公司环保制度执行情况，是否采取有效措施预防和减少因施工造成粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。有无节约土地的措施，拌合站、预制厂临时用地占用情况。节约临时占地情况。有无复耕复垦的治理措施和水土保持措施。对工程以外的土地及植被有无保护措施。是否进行了场界噪音、污水、扬尘、建筑垃圾的自测工作？是否达标？有无记录？(10分)查看现场及资料8对局、公司体系文件、施工图纸、相关的法律法规、施工规范、技术标准、技术文件和资料、管理方案、业主和监理的文件或指令等是否收集归档？有无标识和清单？(3分)查看资料9部门职能，人员岗位职责。健康安全和环境的管理职责是否落实到位？(2分)查看资料10是否有本部门的工作目标和计划？以及完成情况(2分)查看资料11与上级、业主、监理或现场进行信息交流沟通是否通畅及时？有无记录？电子信息记录情况 ？ (3分)查看资料12是否对本部门危险源、环境因素进行识别？(2分)查看资料13项目是否按要求进行前期策划，或策划书中是否分别明确项目工程中影响进度、质量、技术、安全、成本的关键部位、工序，并制定相应应对措施。（15分）13是否按业主及监理要求编制了实施性施工组织设计？实组中是否确定了工程项目的质量、环境和健康安全目标、过程、文件和资源的需求，检查活动、工程验收准则及各种记录。(10分)查看资料14施工组织设计：施组的编制是否及时（开工一个月内上报施组）；编制后是否报局和公司审核备案，并对审核结果进行验证反馈；施组是否编制了安全技术措施和施工现场临时用电方案？施工组织设计是否随客观条件变化及时进行了调整？(15分)查看资料15施工组织设计中是否对施工过程重大危险源和环境因素进行了识别并制定了相应的管理方案或措施？实施情况如何？(5分)查看资料16是否对合同技术规范及图纸资料进行审查，有无原始记录？变更设计的控制，有无下发记录。是否组织技术人员学习？(5分)查看资料17试验室是否有效行使否决权、质量处罚权？不合格品控制情况，是否制定了纠正和预防措施？不合格品控制台帐；(3分)查看资料18业主、监理及相关方对工程质量、环境及安全管理的满意状况，是否进行了顾客满意度调查；是否按三公司信用评价考核管理办法要求收集业主信用评价办法、制定本项目的信用评价办法，并上报公司；有无投诉和抱怨，处理结果怎样。本年度工程评比、获奖情况，是否按要求建立奖惩台帐并上报公司。(10分)查看资料19是否按三公司月度施工进度排名管理办法中相关要求收集上报各类资料，并开展相关工作。(10分)查看资料20月度施工产值统计报表中应对工程的分项和总体完成情况与计划进行分析，对未完计划制定改进措施；报表是否有留存纸介质并由领导签字。(10分)查看报表及相关资料21节能减排工作的开展情况，有无负责人，是否制定节能管理办法与措施，主要能源和水消费分项报表上报是否及时，统计数据是否准确。(3分)查看报表及相关资料22是否按施工技术规范或技术交底质量控制点落实到人？预应力监管是否落实到人？(5分)查看资料23对工程的控制测量、测量复核、测量结果的原始记录、上报和归档；是否执行测量复核签认制？ (5分)查看资料24计量仪器的检定或校准与标识，鉴定证书是否报公司？计量仪器的使用、保养和维护是否符合规定？使用台帐设置和执行情况。(2分)查看资料25是否将试验检测分包给合法分包商？如果已分包，项目如何控制？对工地临时试验室资格获取的有效性管理情况？试验室做的各项试验记录、台帐、报告等，试验频次满足要求？有无外委检测项目？试验配合比设计情况，记录文件？ (3分)查看资料26项目是否进行初步判断施工方案技术等级（包括、级），并上报技术方案等级清单；是否按照局要求的审批程序和要求对、级进行了审核、审批。专项施工方案外委（协作、合作）合同的安全责任、质量责任、成果归属是否明确、合理(15分)查看资料27是否按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制了专项施工方案，专家论证审查及上报情况。(10分)查看资料28是否按局项目施工技术交底指南规定对不同层次施工技术、安全、环保措施、施工方案进行了交底； 交底是否全面，查看交底记录。(5分)查看资料29是否依据标准建立了质量保证体系？质量完成情况？ (2分)查看资料30是否按规定定期进行质量检查，发现问题如何处理？奖惩制度的执行检查情况？ (3分)查看资料31技术人员的施工日志和工程部施工日志的记录情况。(5分)查看资料33月度质量检查情况，质量月报和月度工程质量检查表上报情况。(5分)查看资料34QC活动的开展：活动领导小组的建立；有无计划、实施、记录、总结和成果。(5分)查看资料35技术课题确定、活动及上报；施工工艺、工法的开发和应用；施工技术总结、推广工作开展情况。科技研发项目协作合作合同的安全责任、质量