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文档简介

内控制度的实例演示 采购和付款控制流程图 总经理 配送中心 主管 采购员 1 1采购政策 采购政策 2 2选择供应商 2 5供应商档案修改权 2 4建立供应商档案 2 3质检员参与 1 内控制度的实例演示 续 请购人 配送中心 主管 采购员 4 1填制采购申请单 事业部经理 总经理 3 1签订合同的要求 3 2合同审批的权限 签订合同的要求合同审批的权限 签订的合同 4 2批准 采购申请单 4 2核准 采购申请单 4 6存档 4 4登记 4 3选定供应商 4 8取消或修改订单 未完成订单 未完成订单 4 9审核 2 内控制度的实例演示 续 采购控制说明 1 采购政策控制目标 明确采购的职责和范围控制要求 3 内控制度的实例演示 续 2 选择供应商控制目标 选择可靠的供应商 以最合理的价格购得质量合格的产品控制要求 4 内控制度的实例演示 续 2 选择供应商控制要求 续 5 内控制度的实例演示 续 3 供应合同控制目标 供应合同的条款有效 经过核准并符合公司政策和国家法规 控制要求 6 内控制度的实例演示 续 4 采购订单处理控制目标 所有采购业务都应被准确地记录和核准 控制要求 7 内控
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