2月工作总结及3月工作计划().doc

*集团*公司*部2017年2月工作总结3月工作计划一、经营情况本月计划销售收入172.77万元，实际销售收入151.03万元，完成比例87.42%.其中散客收入136.22万元，团队收入6.67万元，酒吧收入2.65万元、洗衣收入2.85万元、其他项目收入2.31万元(婚房布置、正门LED收入、加床收入、洗衣袋、坐便垫、额外多要的客房备品收入、礼宾租车收入等）、房间出租数4609间其中散客比例28、协议客户比例38%、网络客户比例34%。出租率51.66%，本年累计平均出租率51.04%、同比+0.24，接待客人总数5381人，其中外宾216人、内宾5165人，平均房价304.67元、同期307.60元、同比-2.93元。本月无婚房布置。1-2月份汇总*部1-2月预计收入275.2万元，实际完成314.44万元，同期290.5万元，同比+23.94万元，完成114%，散客收入268.04万元，同期233.1万元、同比+34.94万元，团队收入32.97万元，2同期41.21万元、同比-8.24万元，酒吧收入5.18万元，同期4.89万元、同比+0.29万元，洗衣收入5.38万元，同期6.2万元、同比-0.82万元，其他项目收入2.35万元(集团收入调整、vip卡过期调整、婚房布置、PA家政服务、正门LED收入、加床收入、洗衣袋、坐便垫、额外多要的客房备品收入、礼宾租车收入等)，同期4.31万元、同比-1.96万元，房间出租数9600间其中散客26、协议客户44.5%、网络客户29.5%，同期8936间、同比+664.5间，其中散客29、同比-3%，协议客户49.5%、同比-5%，网络客户比例21.5%、同比+8%。本年累计平均出租率51.04%、同期50.80%、同比+0.24，接待客人总数11276人，同期9973人、同比+1303人，外宾379人，同期454人、同比-75人，内宾10897人，同期9519人、同比+1378人，平均房价313.12元，同期307.39元、同比+5.73元。二、工作完成情况1、2月6日前完成电话通知次卡24月份到期会员共计32人；2、2月10日前完成元宵节夜床赠送汤圆的活动；3、2月17日前完成本月酒水盘点及顶期酒水调换工作，4、2月25日前结合比赛日客源变化，合理安排楼层封层彻清工作，本月完成10F12F的封层彻清工作；5、2月25日前完成发送会员生日祝福短信18条；6、2月25日前完成2017年第一季度促销方案的宣传和培训工作；7、2月25日前完成2017年度第二季度活动促销方案的制定；8、2月25日前完成对健身房器械整体检查和卫生清理工作，健身房地毯清洗1次；9、2月25日前康乐完成节后物品补充、采购和盘点工作；10、2月25日康乐完成游泳池管线pvc改造工程；11、2月25日前洗衣房完成修补布草399件、修补制服207件；12、2月25日前完成与外洗酒店核对当月账目，当月洗涤外洗酒店布草6932公斤，洗涤成本900元，外洗收入18247元；13、2月25日前完成将报损的布草改制抹布200块，供客房服务员、PA保洁员使用；14、2月25日前完成KTV客户拜访20家，新增客户23人，累计557人；15、2月25日前KTV实现收入14.16万元；16、2月25日前完成曲库歌曲添加500首；17、2月25日前完成KTV二月活动方案,共赠送32间18、2月25日前完成KTV服务员招聘工作；19、2月28日前完成第一季度活动的销售工作；20、2月28日前完成酒店各项惠客活动推广及宣传工作；21、 2月25日前业主贵宾卡消费：2.64万元，本年累计消费：8.51万元。22、2月25日前办理业主VIP卡2张，累计办理640张。23、2月25日VIP卡销售8万、发送生日祝福短信3284条。24、2月25日赠送VIP果盘43份。25、2月25日前台完成客户拜访40家，签订协议3份。26、1月25日客房客否纸抽杆1个，冰红茶1个，扑克6个，漱口杯1个，洗衣袋1个，共计6件33.37元；未完成工作及原因1、 招聘订房经理2人，实际招聘1人未完成原因：另一名订房经理已约好却临时家中亲属生病未能到岗三、3月份工作计划 1、3月25日前计划完成比赛日房间保障工作 2、3月25日前计划完成客房楼层大清，本月计划完成15/16/17三个楼层的封层彻清工作；3、3月15日前计划完成迷你吧酒水盘点工作；4、3月25日前计划完成第二季度促销活动的相关准备工作；5、3月15日前计划完成五一、十一房价调整方案的上报工作；6、3月25日前计划完成客房销售166.62万元7、3月25日前计划完成主场比赛日的房间销售工作8、3月25日前计划完成跟进正门平滑门保险理赔推进工作；9、3月25日前计划完成做好正门车辆的管控工作10、3月25日前计划完成关注跟踪网络订房及反馈等事项； 11、3月25日前计划完成电话通知次卡2017年5月份到期的会员。计划在6日前完成。 12、3月25日前计划完成发送会员生日祝福短信28条。 13、3月25日前计划完成第二季度促销方案制作、宣传和培训工作。14、3月25日前计划完成三八节活动的宣传和推广工作； 15、3月25日前计划完成男女宾更衣柜门折页进行检查和维修 16、3月25日前计划完成男女宾所有空调口进行检查及彻清工作； 17、3月25日前计划完成康乐人员招聘工作； 18、3月25日前计划完成健身房操房墙面的装饰工作；19、3月25日前计划完成抗体中心销售收入13.67万元。20、3月11日前计划完成外围越冬垃圾及卫生彻底清理；21、3月25日前计划完成酒店外侧玻璃彻底刮擦；22、3月28日前计划完成上报采购蚧克灵，安排员工清理水蜡树墙蚧克虫23、3月28日前计划完成提报计划采购尿素，及草坪喷洒；24、3月25日前计划完成酒店绿植补充采购相关工作；25、3月25日前计划完成配合物业部开挖园区新增树坑工作；26、3月25日前计划完成招聘订房经理两名；27、3月25日前计划实现KTV销售收入11.63万元。28、3月25日前计划完成更新曲库歌曲200首；29、2 3月25日前计划完成抽查酒水库及厨房物品2次；30、3月25日前计划完成跟进1包房漏水保险理赔相关推进工作；31、3