商超批发流程篇--王兵.ppt

商超流程分享 出库 领用 订货 入库 王兵 2016 7 27 一 卖场出库方式 报损 活动 如何出卖场 批发销售 配送出库 批发 通过批发原始单据卖场人员进行配货 现场直配 直接出卖场 且货品较少 复查 经办人员去销售部门拿销售批发单 货物出仓后 单据需要交由主管或组长进行系统出库操作 原由是目前货物只支持总仓出库 卖场出库单店长审核后 打印后交一份给仓库 出库白联单据和批发副联单据放在一起 并由经办人员做好台帐 出库单号和批发单号都要填写 完成后交由后勤组长统一保管 销售批发单 和原始单据经办人员需要进行比对复核 防损人员需要根据批发单据清点货物 无误签字确认 再进行出货 通过收银扫码后出小票 需要渠道及销售人员签字确认 才能放行 一张留底 待销售批发单到卖场后由组长或经办人复核 配送出库 报损 专用报损手工申请表 产品参数 配备损耗产品图片打印版 且需要经办人复核产品数量 需要主管 店长 部门领导 分管领导 财务签字确认 财务会记现场查看破损商品和单据数量和图片是否相符 签字确认 由组长 主管做系统报损单据 打印和原始单据一起由经办人和防损人员去总仓库现场处理销毁 防损人员签字确认 备注已处理字样 白联和原始单据交给财务存档 同时需要财务总监进行现场审核单据 其它联和原始单据复印件由卖场存档 配送出库 活动 通过活动方案 建立产品清单 进行相应备货 备货装箱后 建立出库明细清单 一份留卖场收货使用 由后勤组长保管 一份由经办人保管 货品出买场时防损人员现场清点数量 无问题后签字确认 并经过主管 店长 签字后出卖场到总仓 通过货品清单 建立盘点表 货品到达活动地点后再次由经办人员进行盘点 活动期间每日做好复盘工作且签字确认 期间建立销售台账 现场过收银除外 每日复核产品剩余数量 待活动结束后 所有货品 先放总仓 把活动期间的报损商品 通过报损流程进行处理 把试吃 或试喝的商品按领用流程进行处理 销售出去的商品 按实际情况而定 未过收银的商品 按领用流程消减库存 且需点清剩余货品 点清剩余货品后 建立剩余货品清单 通过销售明细 报损明细 领用明细 原始出库总和 核实是否相符 无问题后经防损清点实际货品和货品清单是否相符 并通过主管 店长签字后进入卖场陈列 二 卖场入库方式 加货入库 退货入库 卖场库存 配送入库 加货 货物从总仓出库 经办人员在总仓需要把总仓出库单和实际货品现场进行比对复核数量 当面点清 如有数量不对 货品损坏 外包装变形等情况 现场处理或更换 无误后签字确认 货品出总仓后 运输途中注意货品安全 过重商品或玻璃制品尽量放板车最底层 到达卖场后需停放到不阻碍主通道或客户拿去货物的地方 货品到达卖场后 经办人员需通知防损人员到加货现场进行验货 点货 确认商品无破损 商品数量 参数和总仓出库单一致 经防损人员签字确认后方可上货架 商品上货中需做到 一边上货 一边拆封 纸箱需码放整齐 从大到小 从下到上 且不阻碍通道 完成后需把总仓出库单交由组长或主管做系统入库 卖场入库单 做完系统入库后 需店长审核 再打印出来 副联给总仓 入库单白联同总仓出库单副联一起订放 且需要做好入库台账 入库单号和总仓出库单号都需填写 完成后交由后勤组长统一保管 配送入库 批发退货 批发退货商品一般 客户都会先直接退到总部仓库 经办人员到达仓库后需认领总仓出库单 或客户给的货品清单 先查看货品清单内商品是否属于本公司售卖商品 根据货品清单 或仓库出库单 清点货品数量 查看是否有货品包装损坏等情况 如有此情况需拒收 原则不影响二次销售 确认无误后签字确认 然后出总部仓库 退货商品到达卖场后 需通知防损人员到现场进行验货点货 查看货品情况 确认无误后签字 然后在把货品交由卖场组长或区域人员 区域人员需查看货品保质期限 无问题后再上卖场货架 如退货商品是临期商品需上报主管或店长 再进行处理 上完货架后 经办人员需把总仓出库单交给组长或主管做系统入库 入库后需店长审核 完成后需打印一份入库单出来 复联交由总仓 入库单白联和总仓出库单复联订放一起 并做好入库台账 且总仓出库单号和卖场入库单号需记录清楚 完成后交由后勤组长进行保管 三 卖场领用方式 厨房接待 试吃试喝 公司送礼 厨房领用流程 厨房挑选商品后 填写对应的调拨单 需要过称的商品进行过称 并把对应的过称标签贴于调拨单上 完成后需领用人 经办人员签字确认 完成后防损人员需根据调拨单核实产品数量及规格 是否和实物相符 无误后签字确认 填写完调拨后 需把对应的调拨单给到收银人员 收银人员需要把当天的调拨单进行统一存放保存 晚上交班前需要统一给到组长或者主管处 由组长或主管建立系统领用单 建立系统领用单后 需要主管或店长审核 审核后需打印出来和调拨单订放在一起 再次给到厨房负责人签字签收 其次需要店长 部门领导 财务签字确认 完成后副联交由财务保管 剩下的白联和调拨单由经办人员 带回卖场 并且需要登记到台账当中 登记完成后统一把单据交由后勤组长或卖场进行保管 公司送礼礼包领用流程 公司一般都会提前通知配备礼包 便于送礼 在此经办人需提前确认礼包份数 礼包单个金额 包装袋等要求 确认后进行样本配置 配备第一个样本礼包前 需计划产品数量是否齐全 包装上是否饱满 无误后统一交由收银处打印配备产品小票 打印好后 交由领取人签字确认 小票签字确认后开始配备礼包 配备当中需注意包装上需饱满美观 销售量不是太好商品可以考虑优先配备 配备完成后 把对应小票交给组长或主管建立系统领用单 建立领用单后需店长审核 完成后打印出来 通知防损人员到现场合适实际货品和领用单是否相符 无问题后签字确认 完成后统一交由接收人签字 其次货品需放置接收人指定地点 完成后领用单需主管 店长 部门领导 财务签字确认 复联交由财务 白联和小票存回卖场 并由经办人做好领用台账 无误后统一交由后勤组长或卖场进行保管 试吃试喝领用流程 试吃试喝商品 每月需根据公司规定的额度 每天定量试吃试喝 厂家赠送试吃商品 破袋未变质商品 外包装破损商品 临期商品 单价低廉商品 等系列商品优先考虑试吃试喝 每日由服务台人员根据当天试吃试喝额度 挑选好试吃试喝商品 并登记到调拨单上 登记完成后 需由当班值班经理或后勤组长签字确认 完成后交由防损人员确认实物和单据是否相符 无误后签字确认 调拨单根据实际试吃试喝情况 累积到一周或15天的时间 最迟不能到一个月 由经办人员核算好总计额度 和调拨单一起 统一交由后勤组长或主管建立系统领用 领用单建立完成后 需店长审核 打印出来由服务台人员 主管或店长 财务签字确认 复联由财务存档 白联及调拨单由经办人员做好领用台账 完成后统一交由后勤组长或卖场进行存档保管 四 卖场补货 补货目的 为保证门店形象 提高销售 杜绝商品缺品 缺货 漏订 多订等现象的发生 使门店 采购 配货中心与供应商之间能够通力协作 缩短到货周期 门店所有员工及采购人员有更多时间与精力投入到商品结构 商品销售与库存的管理 特制定此订货流程 卖场补货流程 订货主要对象 卖场商品无法满足现有的销售需求 品类数量较少 低于正常售卖的安全库存 且货品流通率较高 其次是当期促销活动的主打商品和季节性商品 卖场区域人员根据现有的货品库存 销量情况 填写相应的手工补货单 补货单上需要注明产品名称 规格 数量 现有实际库存数量 目前库存销售预估周期等重要信息 区域负责人把填写好的手工补货单交由相应组长 如食品区的交给食品区组长 非食区交由非食区组长 手工补货单统一由组长进行汇总分析 无问题后反馈主管审核 主管通过