重庆金凤服务中心监理规划.doc

重庆公路物流基地 消防站工程监理规划编 制 人 审 核 人 重庆建新工程建设监理有限公司二零一五年七月一日重庆建新工程建设监理（咨询）有限公司受重庆市巴南区公安消防支队委托，对庆公路物流基地消防站工程实行施工阶段监理，为保证工程目标的实现，履行监理合同，开展现场监理工作，制定了本工程监理规划。1 工程概况 1. 1 项目名称：重庆公路物流基地消防站工程 1. 2 建设地点：重庆市巴南区南彭街道白合子村 1. 3 建设单位：重庆市巴南区公安消防支队 1. 4 建筑分类：多层公共建筑 1. 5 使用功能及组成：由办公楼，训练塔、仓库及岗亭组成 1. 6 建筑规模：建筑面积：4284.8平方米。 1. 7 建筑层数：地上一至五层 1. 8 建筑高度：按名用建筑设计通则计算为19.20米（室外地坪距主要屋面女儿墙的距离）：按建筑设计防火规范计算的建筑高度为18.60米 1. 9 主要结构类型：混凝土框架结构 1. 10 设计使用年限：50年。抗震设防烈度：6度2 监理工作范围2.1 工程项目建设监理的阶段：施工全过程2.2 工程项目建设监理的范围：在建房的土建工程、水电设备安装工程和环境工程。3 监理工作的主要内容3.1 审查承包单位现场项目管理机构的技术管理体系、质量管理体系和质量保证体系。审查内容包括：3.1.1质量管理：技术管理和质量保证的组织机构；3.1.2质量管理、技术管理制度；3.1.3专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。3.2 审查承包单位编制的施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划，并监督检查其实施。3.3 严格执行单位工程开工报审制度，总监签发开工令，承包单位不得擅自开工。督促承包单位严格执行施工合同并遵照国家颁布技术规范、规程、标准以及设计文件的要求进行施工。检查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工，对合格的予以验收签证。未经验收签证的不得进行下道工序，严格控制工程质量，对违反相关规定者，有权向承建单位签发工程暂停令，要求承包单位整改。工期及发生的费用由承建单位负责，并及时向建设单位报告处理的情况。3.4 对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定，并按规定进行现场见证取样送检，经监理工程师确认合格签证后方可进入施工现场。禁止将不合格的材料或构件等进入现场及用于工程实体。3.5 根据建设工程施工合同规定，审查施工进度计划，检查承建单位的工程进度及填报的月、周进度报表，并及时向建设单位汇报对工程进度执行情况的意见。3.6 对于设计修改和技术洽商决定，除提出监理意见之外，必须经建设单位的同意认可方可执行，设计修改应由原设计单位负责。3.7 根据建设工程委托监理合同规定，检查承建单位已完工程的质量，负责计量、决定计量条件成立与否的审查。3.8 监督检查工程的文明施工及安全防护措施，对不合格者督促承包单位限期整改。3.9 根据承包单位提出的分部工程、分项工程、检验批检验、验收申请，组织进行验收；对单位工程的竣工验收申请，负责组织预验收，签署由承包单位提出的单位工程的竣工验收报验单，参加建设单位组织的竣工验收。3.10督促审查承包单位完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种归档的资料。3.11 主持或参与工程质量事故调查，提出处理意见，由此所发生的费用支出由责任方承担。3.12 监理人员常驻现场，实行全过程、全方位的监理，发现问题及时解决，每月一次向业主提交有关监理情况的书面报告，把进度控制、质量控制、投资控制及合同管理、信息管理及组织协调落实到实处。认真处理好质量、进度、投资三者之间关系,协调好三方关系，力保工程顺利实施。3.13督促建设单位与承包单位履行签订的施工合同，调解双方的合同争议，处理违约索赔事项。4 监理工作目标4.1总投资额（或合同价），双方分工为：计量、支付由业主负责，监理机构核对已完工程从质量、进度等方面是否达到合同计量条件进行审定，提出是否同意计量及支付的书面意见。4.2总工期（合同工期）为 600天。4.3质量目标，根据本工程建设单位与施工单位签订的总承包合同中确定的质量要求为目标。5 监理工作依据5.1 国家现行建筑法律、法规、规范、规程5.2 重庆市地方有关标准；5.3 本工程监理合同、施工承包合同及其他有关合同；5.4 工程项目设计文件及相关技术资料；5.5 重庆建新监理公司程序文件及有关规定。5、针对本项目的具体状况组建相应的项目监理机构，配备德、才兼备的监理人员对项目进行全过程监理。根据工程进展，可适时对所配备人员进行补充和调整。5.1 监理组织机构图(见下图)建设单位承包单位设计单位协调监理单位项目总监项目总监代表合同、档案、信息管理测量、土建监理安装监理5.2 项目监理组织人员情况序号姓 名专 业技术职称监理资格证书监 理 职 务监理方式1雍青松工民建工程师国家注册监理工程师总监巡视2陈小平工民建工程师2004478监理工程师驻工地3潘杰工民建工程师20140102土建监理驻工地4王福州工民建3002056监理员驻工地6、监理机构的人员岗位职责6.1 项目总监岗位职责：6.1.1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责（以监理规范为准）；6.1.2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。6.1.3 审查分包单位的资质，并提出审查意见。6.1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应提请公司调换其工作，对下属工作结果负责，对监理机构及监理人员行使领导职能。6.1.5 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6.1.6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；6.1.7 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；6.1.8 审查和处理工程变更；6.1.9 主持或参与工程质量事故的调查；6.1.10 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；6.1.11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；6.1.12 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；6.1.13 主持整理工程项目的监理资料。6.1.14 模范遵守并贯彻实施公司各种管理制度，接受公司正确的领导和监督。6.1.15接受业主单位、施工单位、设计单位、质检部门等相关单位的社会监督。6.2 土建专业、安装专业监理工程师岗位职责：6.2.1 负责编制本专业的监理实施细则；6.2.2 负责本专业监理工作的具体实施；6.2.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；6.2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；6.2.5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6.2.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；6.2.7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；6.2.8 负责本专业监理资料的收集、汇总整理，参与编写监理月报；6.2.9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；6.2.10 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。7.2.11 模范遵守并贯彻执行公司各项管理制度，接受项目总监的领导和公司的监督检查。6.2.12 接受业主单位、施工单位、设计单位、质检部门等相关单位的社会监督。6.3 监理员岗位职责6.3.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；6.3.2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；6.3.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；6.3.4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；6.3.5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6.3.6 做好监理日记和有关的监理记录。6.3.7 模范遵守公司各项管理制度，接受本专业监理工程师的领导和公司的监督检查。6.3.8 接受业主单位、施工单位、设计单位、质检部门等相关单位的社会监督。7、监理工作程序监理单位内部各级监理人员的监理活动必须按一定的程序、规范地进行作业，同时监理单位与业主、承包单位之间的监理活动亦应遵循一定的程序进行，这也是国家建设相关法规所强调必须加以遵循的。违反监理程序，既不利业主、承包商、监理各方的协调工作，亦可能埋下违规、违法的隐患。因此各方都按监理程序办事，既能保证各方工作的高效率，亦能保证工程顺利实施。为便于工作，本公司按照国家建设相关法律、法规的规定拟定了一套监理活动的程序作业文件，对监理工作加以指导。上述程序文件列于本规划第十一章。程序文件应视为本监理规划正式内容的一部分，望业主、承包单位与监理单位一起共同加以遵守。9 监理工作方法及措施9.1 施工阶段的质量控制9.1.1 质量的事前控制9.1.1.1掌握和熟悉质量控制的技术依据.a. 设计图纸、设计说明书及设计交底记录；b. 建筑、安装工程质量评定标准及施工验收规范；c. 施工组织设计、施工技术交底及施工图纸会审等资料；d. 施工承包合同及有关合同文件；e. 监理规范、监理合同及监理规划；9.1.1.2 施工场地的质量检验验收.a. 放线定位记录复核。b. 高程、标桩的测设记录复核。9.1.1.3 施工队伍的资质.a. 项目管理人员是否到位并核查上岗资质。b. 审查分包单位资质；c. 特殊工程人员是否持证上岗。9.1.1.4 工程所需原材料、半成品的质量控制。a. 审查工程所用原材料，半成品的出厂合格证、技术检验报告书或质保书，有无市场准入备案登记证明；b. 对需要进行抽检或试验的材料、制品实施现场见证随机抽样、送检试验；c. 对预制构件加工厂应审查其生产许可有关证明，并考察生产工艺及质量保证体系。9.1.1.5 施工机械的质量控制.a. 凡可能对工程质量有不良影响的施工机械不得在工程施工中使用；b. 施工中使用的衡器、量具等设备，在正式使用前应送有资格的检测单位检定或校准；c. 塔吊等设备必须由具备操作证的人员操作。9.1.1.6审查施工单位提交的施工组织设计与施工方案.a. 施工组织设计或施工方案对保证工程质量应有可靠的技术措施和组织措施；b. 要求施工单位针对本工程可能产生的质量通病制定技术措施。9.1.1.7生产环境、管理环境改善的措施. a、协助施工单位完善质量保证体系；b、主动与当地质监站联系，汇报在本项目开展质量控制的方法，争取质监站的支持和帮助；c、审核施工单位关于材料、制品试验件取样及试验的方法或方案；d、审核施工单位制定的成品保护的措施、方法；e、施工单位试验室的资质审查；f、完善质量报表、质量事故的报告制度等。9.1.2 质量的事中控制9.1.2.1施工工艺过程的质量控制针对本监理项目的具体情况，施工工艺过程的质量控制可按下表的内容组织实施。序号工程项目质量控制点控制手段1基础工程位置外形尺寸钢筋型号、规格、数量 混凝土强度桩基定位桩基持力层承载力嵌岩深度预留、预埋测量测量现场检查审核配合比、现场取样制作试块、审核试验报告经纬仪复核试验现场检查、量测2现浇钢筋混凝土主体结构工程 轴线、标高及垂直度 断面尺寸 钢筋数量、规格、位置、接头 钢筋焊接接头 施工缝处理 混凝土强度：配合比、坍落度、强度 模板支撑系统 预埋件：型号、位置、数量、锚固测量量测现场检查、量测、见证取样试验现场见证取样、试验、现场检查旁站现场制作试块、审核试验报告对照方案检查现场检查、量测3砌体工程 砂浆强度等级 灰缝、错缝 门窗孔位置 预埋件及埋设管线砂浆配合比试验旁站量测现场检查、量测4室内装修 材料配合比 室内抹灰厚度、平整度、垂直度、 室内地坪厚度、平整度试验要求作样板间要求作样板间5门窗工程 位置、尺寸 嵌填、定位、安装、关闭、开关检查、量测检查、量测6屋面防水工程 找平层：厚度、坡度、平整度、垂直度 保温层：厚度、平整度 防水面层：填嵌、粘结、平整 落水管：安装、接头、排水观察、量测观察、量测观察观察7室内给排水管道安装工程 安装位置及坡度、接头 管阀连接位置、接头 水压试验 水表、消火栓、卫生洁具、器件 自动喷淋、位置、间距、方向 水泵安装位置、标高、试运转轴承温升 排水系统通水试验观察、量测观察、量测水压试验观察、量测观察、量测观察、量测通水试验8室内电气安装工程 变配电设备安装：位置、标高、线路连接 屏柜箱、附件及线路安装 绝缘、接地观察、量测观察、量测观察、量测9电梯安装工程 导轨：位置、垂直度、内表面间距； 轿厢、层门：垂直度、平层精度、门窗、开关； 电气系统安装牢固、线路连接； 控制系统调试观察、量测、测试表中列出的“质量控制要点”仅为参考或示例，最后应以设计图纸要求为准。监理工程师在编制监理细则时应确定质量控制点中哪些为见证点、哪些为停止点。表中列出的“控制手段”：观察指以“目视”、“目测”进行的检查监督；量测指用简单的手持式量尺、量具、量表进行的检查监督；测量指借助于测量仪器、设备进行的检查；试验指通过试件、取样进行的试验检查、或通水、通电、通气进行的试验等。9.1.2.2 工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理机构代表到现场会同检查。检验合格后签署认可方能进行下道工序施工。其工作流程见监理工作程序。9.1.2.3 隐蔽工程检查验收隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，专职检，初检合格后填报报验申请表及隐蔽工程验收记录，通知现场监理工程师检查验收。9.1.2.4 设计变更的处理：详见监理工作程序9.1.2.5 行使质量监督权，下达停工指令。为保证工程质量，出现下述情况时，现场监理工程师经总监批准有权指令施工单位立即停工整改：a、未经检验即进行下一道工序作业者；b、工程质量下降，经提出后未采取有效措施，或采取了一定的措施而效果好，继续作业者；c、擅自采用未经认可或批准的材料、半成品；d、擅自变更设计图纸的要求；e、没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；f、擅自将工程转包、分包；g、其他有损工程质量的施工作业及危及施工安全的操作。9.1.2.6 工程质量事故处理施工中发生质量事故，首先对发生质量事故的部位签发工程暂停指令，责令施工单位分析原因。根据事故的不同情况、不同性质、不同程度提出处理办法，并写出书面的报告。监理工程师根据建设部及地方颁布的有关工程质量事故的规定，参加处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。处理办法按建筑安装工程质量检验评定标准执行。a、推倒重来：凡未达到规范标准，并有明显的质量问题，又无法修正的缺陷或经再三努力不能达到合格的，坚决推倒重来。b、采取经批准的加固或整修方案。c、质量问题比较严重，在技术规范范围内，无法解决，由总监协调建设单位，组织专家进行技术调查，研究处理方案。9.1.2.7 严格单位工程开工报告和复工报告审批制度凡单位工程开工报告及停工后复工应遵照规定的审批程序，详见监理工作程序。9.1.2.8质量技术签证本项目有关质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由具备监理签字权的总监或总监代表签署，现场各专业监理工程师可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监或总监代表核签后方能生效。对于涉及费用调整的技术签证监理单位只审定其合理性和可行性，费用调整需由业主现场代表签字后方能生效。9.1.2.9行使质量否决权为工程进度款的支付签署质量认证意见。质量合格是各阶段工程款支付最重要的条件，具体程序见监理工作程序。9.1.2.10 建立监理日志现场各专业监理工程师应逐日记录有关工程质量动态及影响因素等情况，日志内容按公司文件规定内容填写。9.1.2.11组织现场质量协调会现场协调会每周举行一次，具体时间为每周星期四下午，会议由总监主持，协调会后及时发放会议纪要。9.1.2.12 定期向公司、业主报告有关工程质量动态情况现场监理机构每月向公司和业主报告质量方面的情况，具体内容在每月提交的监理月报中反映，如遇重大质量事故及其他质量方面的重大事宜及时提出或提交书面报告。9.1.3 质量的事后控制9.1.3.1总监主持现场协调会，总结上期工作，对质量情况及时通报，反映质量控制状态，及时协调各方面工作，使工程质量处于受控状态。9.1.3.2 单位工程竣工验收（详见监理工作程序）9.1.3.3 审核竣工图及其他技术文件资料9.1.3.4 督促施工单位整理工程技术文件资料并编目建档9.2 施工阶段的进度控制9.2.1 进度的事前控制9.2.1.1审定项目实施总进度计划9.2.1.2审核施工单位提交的月度进度计划是否符合总工期控制目标的要求，以及与总进度计划的协调性和合理性。9.2.1.3审核施工单位提交的施工组织设计或方案中的技术措施能否满足工期要求。9.2.1.4审核施工单位提交的总平面图9.2.2 进度的事中控制进行月度检查或形象进度阶段检查，动态控制和调整进度计划，及时进行工程计量，为施工单位支付进度款提供有关依据。其工作内容如下：9.2.2.1建立反映工程进度的监理日志9.2.2.2工程进度的检查9.2.2.3计划进度与实际进度比较，分析偏差原因，制定对策9.2.2.4按合同要求，及时进行工程量计量9.2.2.5审核有关进度、计量方面的签证，为支付进度款、计算索赔、延长工期提供依据9.2.2.6督促施工单位对工程进度实施动态管理，协助调整施工进度计划及设计、材料、设备、资金与进度计划的可行性与合理性9.2.2.7组织现场协调会：协调施工单位不能解决的内外关系问题；上次协调会执行结果的检查；本次协调会提出应当注意的问题。9.2.3 进度的事后控制按施工承包合同工期目标要求，使总进度计划顺利实施。当实际进度发生滞后时，在分析原因的基础上采取以下措施9.2.3.1制定保证总工期不突破工期目标的对策及措施9.2.3.2制定总工期突破工期目标后的补救措施9.2.3.3调整相应的物资、人力、资金供应计划，压缩工期9.3 施工阶段的投资控制9.3.1 投资的事前控制9.3.1.1熟悉设计图纸、设计要求、施工承包合同，分析合同价构成因素，明确工程造价最易突破的环节，从而明确投资控制的重点。9.3.1.2预测工程风险，减少不可预见费用的超额发生。9.3.1.3督促业主按施工合同要求，如期、保质、保量地供应由业主负责的材料、半成品、设备到场。9.3.1.4督促业主按施工合同要求，及时提供施工场地、水、电供应及设计图纸等技术资料。9.3.2 投资的事中控制9.3.2.1与业主配合，及时答复施工单位提出的问题及配合协调要求；9.3.2.2在施工过程中搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调、配合；9.3.2.3工程变更、设计修改，要事前进行技术经济合理性分析；9.3.2.4严格工程量签证和费用签证，由项目总监与业主洽商，共同核签后方为有效，其中监理方的签证只认可其计量的条件成立；9.3.2.5按合同条款的规定，及时对已完工程进行计量，不要造成未经监理计量认可或计量不实的被动局面9.3.2.6完善价格信息制度，及时掌握政策性和市场性调价的范围和幅度。9.3.2.7检查、督促施工单位合同执行情况，促使其完全履行合同。9.3.2.8现场监理工程师定期向总监、业主报告工程造价的动态控制情况。9.3.3 投资的事后控制公正地处理施工单位提出的索赔9.4 质量控制的措施9.4.1质量控制首先应掌握一条原则工程质量控制是整个监理工作的重点，与进度计划和工程计量相互制约，监理工程师监督承包单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工，是监理工作的原则。9.4.2抓住两个重点重要的分部分项工程：重要的分部工程是基础工程、主体工程、装饰工程、水电、设备安装。重要的分项工程是：钢筋、混凝土、防水、成套配电柜及动力开关柜、防雷接地装置安装、设备安装、试运转等关键部位：挖孔桩成孔、桩砼浇筑、梁柱节点、箍筋加密区、搭接要求、主筋焊接接头、大面积混凝土浇筑、屋面及厕所防水层等。9.4.3控制三个阶段施工准备阶段：审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否合理，审查拟定施工方案、技术、质量保证措施、原材料检验的审批、配合比是否合乎要求。施工阶段：检查施工单位工艺是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程的原材料、半成品和成品进行抽查。成品验收阶段：通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围。9.4.4采取四个手段9.4.4.1检查：施工过程中对重点的项目和部位实施必要的跟踪检查，检查施工过程中材料及混合物与批准的是否符合；检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工。9.4.4.2测量：监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测验收，不符合要求的要进行整改，无法整改的要求返工。9.4.4.3试验：对各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆、焊缝探伤等，监理人员除按规定比例进行现场见证取样送检外，还可随机抽样试验，施工单位要提供条件。9.4.4.4指令性文件：承包单位和监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或整改。9.5 进度控制的措施9.5.1审查承包单位施工管理组织机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程进度的需要，并提出意见。9.5.2审核施工单位提出的工程项目总进度计划，月进度计划，并督促其执行。9.5.3审查施工单位每月所报的本月完成量报表及下月进度计划，监理工程师审核月报进度计划和月工程量报表人作为工程款支付依据。9.5.4监理工程师对进度计划和实际完成计划定期进行比较，找出影响进度的原因，并报总监理工程师，对客观原因造成的延期应及时调整进度并备案。9.5.5对承包单位提前完成计划，并没有发生质量、安全事故，或承包单位无过失造成工期延误，应督促业主按合同约定条款执行。9.6 投资控制的措施9.6.1建立健全监理组织，完善职责分工及有关工作制度，落实投资控制的责任。9.6.2审核施工组织设计或方案，合理确定施工措施费用，使施工单位按合理工期组织施工，避免发生不必要的抢工费用。9.6.3向业主提出合理化建议，控制工程造价的超支。9.6.4按合同条款规定支付工程款，防止过早、过量支付工程款、督促业主全面履约，减少施工单位提出索赔的条件和机会，公正处理索赔。10 监理工作制度10.1 材料入场验收、取样、送检制度。工程材料、半成品质量控制是整个质量控制的一个关键环节，总的要求是所有工程材料、设备入场，承包商应书面通知现场人员到场验收，验收内容包括入场材料、设备的生产厂家、质保资料、进场数量、准入（用）证明、规格、型号、炉批号以及使用部位等是否与设计及业主要求相同，并按规定对材料设备实物进行核对、检查。以上内容核实无误后，按相关规定进行见证抽样、送检，根据试验结果判断该批材料能否使用。每种材料的累计报验数量必须与施工预算吻合，如少于预算用量，而不能说明原因者视为有部分材料未经监理验收都用在工程上，监理机构将不同意工程验收，不同意办理决算。总之，对未经监理验收而投入使用的材料、设备，监理人员有权拒绝对其现场实物质量进行认定，不同意计量，业主拒付工程款，工程不同意验收，施工单位不能提出决算申请。10.2 现场隐蔽验收制度。在按相关规定需要在隐蔽前验收的过程开始以前，承建商在完成相关工序并经自检合格后，书面通知监理机构到场验收。监理人员在规定时限内到场验收。合格后承建商才能实施隐蔽工序。对未经验收擅自隐蔽者，监理有权要求重新验收，否则不予计量，不同意支付进度款，相关部位后续工程不同意施工。10.3 旁站监理制度。对工程施工过程中的关键工序和特殊过程，以分部工程为单位，监理机构在相应分部开工前15天内，以书面形式通知承建商该分部工程中有哪些工序需进行旁站监理。在这些过程开始前24小时，承建商书面通知监理机构将要进行的旁站过程名称、部位、时间，监理人员到时在现场旁站该过程，合格后进入下道工序。10.4 协调制度。只有保证业主、承建商、监理三方高度协调一致，工程才能顺利进行。按监理法规规定，协调工作中监理要以公正的第三方，独立协调三方主体之间各种问题。10.5 使用工作表格制度。承建商、业主、监理单位三方之间的工作往来原则上以书面资料进行，它包括监理对承包商的指令，承建商向业主、监理的工作请示、汇报及要求，业主对监理、承建商的工作要求等等。建设工程监理规范50319-2000 已对此进行了设计，施工过程中监理按这些表格与其他单位发生工作关系。10.6 工地会议制度。暂定每周四召开一次协调会，其主要议题是：分阶段检查进度、质量、投资情况，制定纠偏措施，处理实际问题，协调各承包单位关系，检查上周情况，布置下周任务，更重要的是监理要在会上向承建商预先提出下周工作中要重点注意的各种问题，即预控措施，会上整理出会议纪要，各方人员签字留底。10.7 资料审查制度。 10.7.1 监理专业资料。由项目监理机构负责资料的现场、收集、分类、整理和归档。平时由公司项目管理部进行不定期检查，月底监理机构将当月全部监理资料报监理公司审查。10.7.2 工程技术资料。由承建商负责资料的现场、收集、分类、整理和归档。监理人员对自己签字的资料必须留底，对资料的过程控制包括审查资料填写的真实性和正确性、资料现场的及时性，在资料能够现场的时间以后要能随时提供资料以备检查。阶段性验收（基础、结构、单位工程）以前还要审查资料的齐全性，资料不齐全或不符合要求，监理人员有权拒绝验收。10.7.3安全生产、文明施工资料。监理机构督促承建商建立、完善安全施工台帐，并在施工过程中定期（每月一次）检查。对发现的问题要求承建商限期整改，逾期不改者监理有权与业主协商后下发停工令。10.8 计量、支付许可制度。根据施工合同相关条款，支付工程款的前提条件是工程质量必须达到合格及以上标准，且进度达到网络计划考核点计划，所以在每次支付工程款前，必须由监理对计量支付条件进行审查，凡资料不齐，质量有问题的部位及相关连部位，进度未达到当月形象进度者，一律不同意计量及支付工程款，此制度业主已经同意并大力支持。10.9 社会监督机制。在每个月末，公司项目管理部人员单独征求业主现场代表和承建商项目经理对监理机构及人员工作质量的意见，此意见作为我们改进工作以及对人员进行月底考核的重要依据，对机构人员形成监督机制和激励机制。10.10 内部监控制度。项目管理部每月不定期巡视检查现场数次，从机构工作、实物质量、技术资料和监理资料、安全文明施工等方面对监理机构的工作过程和效果进行全面检查，及时采取纠偏措施，并把检查结果作为人员月度考评的主要依据。10.11 工作时限制度。根据建设工程施工合同GF-1999-0201、建设工程委托监理合同GF-1999-0202、本公司管理模式、国家相关的法律法规和规章、规定，施工过程中业主、监理、承建商几方之间的工作关系均有一个时间限制，各单位均应按规定的时间限制完成自己的工作，以利于工程顺利进展。各单位均应遵照执行。11 建新监理公司监理作业程序文件11.1 施工阶段监理主程序与业主签订监理合同任命总监，组建监理机构项目监理机构进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划。将监理人员名单、监理工程师权限、监理程序、使用报表等送业主和施工单位。施工现场调查，审批施工组织设计，组织图纸会审。组织召开第一次工地会议签发竣工移交证书，总结施工阶段监理工作。协助业主组织竣工验收审查技术档案资料，编写竣工验收质量评估报告。组织竣工预验收单位工程完工质量控制进度控制投资控制 对工程实施监督与管理检查施工现场安全防护卫生设施 签发工程开工指令 审批开工报告11.2 施工阶段质量控制程序施工单位提交开工申请及附加材料修改完善加倍复检监理机构审批施工单位否是否同意？否材料合格证、复检单开工申请、施工组织设计等是项目总监下达开工令分部、分项工程施工监理机构现场检查或平行检查施工单位分项、隐蔽工程自检整改否自检结果合格填报工程报验单现场检查及资料审查施工单位整改否合格与否是（续）施工阶段质量控制程序不合格签发质量认可文件进入下一道工序分部工作完成填报分部工程报验单现场检查及资料审查整改结 论合格签发分部工程检验认可书进入下一道分部工程施工本单位工程的各分部工程完成验收准备（包括单项验收）监理机构组织预验收业主组织正式验收监理单位向业主移交监理档案11.3 施工阶段进度控制程序根据工期目标编制施工总进度计划 附:材料设备采供计划;劳动力使用计划;施工机具使用计划提出书面修改意见监理审批否是否批准是监理审批编制年、季、月度进度计划否是否批准是按原定计划实施无有无拖延按审批的计划组织实施协调解决影响因素检查计划执行情况，实际进度与计划进度对比，定期向业主和监理公司报告进度情况。否有否是否影响总工期是否施工单位责任是是施工单位提出延期申请监理机构向施工单位签发监理通知延期计量支付项目总监审批工程延期提交监理审核否调整进度计划是否批准是工程竣工验收按调整后的计划实施11.4 施工阶段投资控制计划确定施工合同总价施工图纸会审提出工程预付款申请总监核准施工施工单位编制施工图预算联合考察供货商，采购材料设备施工单位提出价差申请无无有无索 赔有无设计变更有有施工单位申报已完工程量按工程变更（洽商）程序执行按索培处理程序执行审核计量条件审查计量条件审查现场监理人员与业主代表审核计量，项目总监审定报送业主付 款业主、监理共同核定变更总费用形成竣工决算11.5 监理规划编审程序 签订监理合同任命项目总监组建项目监理部监理机构收集相关资料项目总监主持编制监理规划规划编制完成后报公司总工审批否是否批准是办公室打印通知项目监理部领取发给监理部有关人员并分送业主和施工单位11.6 施工图会审程序。 收到业主提供的设计图纸项目总监组织监理部人员读图熟悉图纸，记录发现的问题项目总监主持监理部内部会审监理机构整理汇总，列出问题清单监理机构形成读图纪要无有无补充有补 充将读图纪要分送设计单位和业主，并与之约定会审时间主持业主、施工、设计、监理四方参加的图纸会审首先由设计人员介绍设计意图、特点、施工中需注意的事项等提出问题并讨论解决办法整理会审纪要否审批通过与四方代表签字、盖章实施分送与会各方归档11.7 施工组织设计编审程序。 监理机构收到施工单位申请的施工组织设计项目总监安排各专业工程师初审在总监规定的期限内仔细阅读，并记录问题向施工单位询问和落实主要问题组织各专业监理工程师参加会审项目总监听取各专业工程师汇报和意见施工组织设计审批施工单位修改是是否需要修改否将审批后的施工组织设计返回施工单位，并送业主一份。监理机构监督施工组织设计实施11.8 现场例会程序。 拟定会议通知提前1-2天发出通知机构人员届时主持会议作会议纪要整理会议纪要项目总监审核是是否需要修改否与会人员签字业主负责复印若干份监理机构编号并登记监理机构发放给与会各方11.9监理月报管理程序 监理机构每月底整理汇总当月相关信息按要求填写监理月报报总监审批否是否批准是复印两份，送回公司盖章盖章后留存一份，其余返回项目监理部一份报送业主，一份现场留底现场存档11.10 总监工作程序 签订监理合同任命总监组建项目监理机构主持编制监理规划审批监理规划根据监理规划编制各专业监理实施细则审批监理细则按监理规划和细则实施巡视检查现场工作巡视现场,检查工程操作工艺、实物观感质量,安全检查.核查工程应具备的质保资料检查监理机构各专业人员工作纪律、态度及效果根据监理规划和细则检查现场执行情况分部工程验收,资料审核对检查结果进行处理将基础及结构分部资料报公司复核竣工资料审查审核技术资料,组织初验参与工程正式竣工交验报公司复查整理监理资料,工作总结11.11监理档案资料管理程序 监理拟定监理资料清单并提交监理审阅否是否同意是将清单及表格发放到各项目监理部及时收集原始资料，如实填写各项记录每月10日前将上月监理资料上报公司对资料进行整理，作好标识，并分类存放不定期对各项日监理部资料进行检查监理合同完成后一个月内，将监理资料移交公司办公室移交双方在移交清理单上签字资料汇总、装订，分类立卷向业主移交监理档案编目归档，入柜存放档案的借阅每年6月、12月清点档案是否到期延长保存期将到期档案登记造册，报总工审批否是是否销毁作好销毁记录销 毁11.12材料见证取样、送样程序 否是否合格与否立即清退出场材料取样、送样检测机构进场试验否取双倍样试验或指令材料退场合格与否合格监理机构审核并签认施工单位初选供应单位并书面向监理工程师申报附：供货单位企业及产品简介、重要材料的样品和理化试验单审查申报材料，必要时组织业主和施工单位代表作实地考察是否同意签字认可订货采购材料进场施工单位向监理机构书面报验外观及合格证明资料检查材料投入使用11.13 隐蔽工程质量控制程序 施工单位完成隐蔽前工序施工单位自检向监理单位申请验收 附：隐蔽检查记录、质保资料和报验表整改会同业主现场代表检查验收否是否合格向施工单位发出监理通知单，提出整改要求是在隐检记录上签字将隐检记录返回施工单位，并留底一份进入隐蔽工序11.14 旁站监理工作程序 组织图纸会审和交底监理机构整理出旁站监理部位或工作清单以分部工程为单位，在其施工前三天以监理通知的形式将旁站清单发给施工单位。施工单位进入需旁站的工序或工作前及时提出报验申请监理人员实施旁站监理整改或返工否过程鉴定合格在相应资料上签字认可进入下道工序11.15 设计变更（技术核定）程序 参建单位提出书面变更申请业主单位与项目总监审查其合理性按原设计执行否是否同意是施工计划变更，施工条件变更业主、监理确认追加投资与材料指标设计单位提供图纸与说明签字生效项目总监发布变更令实施变更，并报送建设单位11.16 工程索赔处理程序 引起索赔的事件发生提出索赔意向申请报监理工程师和业主监理机构审查索赔意向申请，并向总监汇报否结束是否成立是是正式提出书面索赔申报表报监理工程师和业主项目总监组织审查索赔申报表有关监理人员参加与施工单位协商，提出自己的意见向业主提出同意索赔建议书项目总监审定同意索赔建议书并与业主协商否总监组织双方当事人调解是否达成一致成功调解结果是签字认可施工单位否申请仲裁或起诉三方在索赔申报表上签字索赔生效索赔资料存档11.17 工程质量事故处理程序 发生质量事故向主管汇报向施工单位发出质量问题通知单向业主汇报必要时发出暂停工令在监理工程师的主持下，施工单位尽快进行事故调查暂停施工写出调查报告，提交总监审核补充调查组织审查调查报告否是否认可是参建各单位事故原因分析，正确判断事故原因参建各单位研究制定事故处理方案恢复施工否是否需要处理是按方案实施施工单位自检合格，申请验收监理机构组织检查、鉴定与验收整改否是是否合格提交质量事故处理报告发出复工令恢复施工11.18 单位工程竣工验收程序 工程实物工作量完成施工单位提出预验收申请项目总监组织预验收档案资料审查现场检查整改否补充完善是否是否合格是否合格是监理机构形成预验收意见审核结算书施工单位组织整改否处理工程索赔合格与否是业主组织正式的单位工程验收进行处理监理单位评定工程质量等级否是否通过验收是签署工程验收证书办理工程移交支付工程款差额业主完善备案手续使用、保修11.19 工作程序时限 11.19.1 依据：建设工程施工合同（示范文本） GF-1999-0201建设工程委托监理合同（示范文本） GF-2000-0202建新监理公司管理模式建设监理相关法规建设部令11.19.2 工作要求：11.19.2.1监理机构应在入场时向施工单位提供各种监理表格样张，介绍其工作方法、程序和步骤，以便于施工单位配合工作。11.19.2.2收、发各种文件时，必须具体写明收、发的时间，精确至小时。11.19.2.3收、发资料、处理过程、处理结果均要在监理日志上反映，作为机构人员开展工作的佐证，也作为公司项目管理部检查机构工作的依据。11.19.2.4公司要求监理机构开展工作尽量避免口头指令，只要条件允许均应采用监理表格、资料进行。11.19.3 建设工程施工合同GF-1999-0201中有关时限：11.19.3.1时间区间解释：小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。11.19.3.2总监委派或撤回总监代表：提前7天以书面形式