承德城乡规划局2017年度决算公开.doc

承德市城乡规划局2017年度决算公开一、 主要职责（一） 贯彻执行党和国家有关城乡规划工作的方针、政策、法律、法规，拟定或制定全市城乡规划管理工作的有关政策文件、技术规则。（二） 负责对各县城乡规划管理工作进行指导、监督和检查。（三） 负责组织城市总体规划、市域城镇体系规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划的制定、实施、修改和报批工作；参与制定土地利用规划和区域规划。（四） 负责城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作；负责本市行政区域内大、中型建设项目选址和可行性研究，核发及参与核发选址意见书；组织规划设计方案和建筑设计方案评审，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。（五） 负责城市规划区内乡（镇）、村庄建设的规划管理工作。（六） 负责全市规划设计资质的审核管理和监察处理工作。（七） 负责对经城乡规划部门审批的建设项目依法进行建设工程验线、验基和建设工程是否符合规划条件的核实等工作，核发规划验收合格证。（八） 负责城市规划区内建设工程竣工验收档案资料的接收、管理和监察处理工作。（九） 承办市委、市政府交办的其他事项。二、 部门机构设置本部门决算数据含以下单位：承德市城乡规划局（本级含承德市城乡规划监察队）、承德市城乡规划局双桥区分局、承德市城乡规划局双滦区分局、承德市城乡规划局高新技术产业开发区分局、承德市规划展览馆、承德市建设档案馆。承德市城乡规划局（本级）设6个内设机构：（一）办公室负责全局机关党务和政务工作的组织协调；负责局机关公文处理、有关重要文件起草、局发文件的审核、修改、文字把关工作；负责局系统劳动、人事、工资、职称、社会保险和退休人员管理；负责局计划、财务、统计及国有资产管理工作；负责承办人大建议和委员提案；负责接待、后勤、车辆、安全保卫、计划生育、工会、共青团、妇联等各项工作；负责对外宣传和教育培训工作；负责局领导交办的其它工作。（二）政策法规科负责对全市城市规划和村镇规划法律、法规、方针政策贯彻执行情况进行监督检查；负责组织审核全市城市规划和村镇规划的规范性文件；负责全市城市规划和村镇规划法律法规宣传、教育和培训；负责全市规划方面的政策研究及法律、法规咨询；负责行政诉讼、行政复议案件的办理；负责组织规划违法案件听证会；负责错案、执法过错的责任追究；负责城市规划区内无批示建筑性质认定工作；负责全市规划系统信访案件的复核工作；负责局领导交办的其它工作。（三）规划编制管理科（市城乡规划委员会办公室）负责组织研究城乡规划与区域发展战略，制订城市规划编制计划，组织编制和审查各类城市专项规划(市政专项规划除外)；负责城乡规划信息资料的收集、整理及开发应用，推广规划行业先进技术成果，研究制订城市规划政策和技术标准；负责对重要规划（建筑）方案组织召开专家会；负责需市规委会审议、市政府审批项目的组织上报工作（包括已批规划方案的调整）；负责局领导交办的其它工作。（四）行政审批科负责城市规划区内建设项目“一书三证”的审核；负责局规划档案资料的收集、整理及管理；负责审核建设项目应缴纳的各项费用额度；负责局规划业务统计工作；负责市行政审批服务大厅规划服务窗口管理工作；负责局领导交办的其它工作。（五）市政规划科负责市政工程建设项目选址、用地和工程规划许可的受理、立项、审查和报批；负责组织编制审查市政工程规划；负责市政工程规划设计条件的出具，规划方案的审查、报批及施工图的审查；负责核发市政工程建设项目“一书三证”，负责市政工程项目建设工程规划许可证（正本）换发；负责市政设施及附属设施的工程验线；负责局领导交办的其它工作。（六）县域规划科负责全市县域规划管理工作；组织制定各县、建制镇及有关村庄规划编制计划；负责督促各县编制相关各类规划，进行技术指导；推广适合冀北山区居民的新型住宅规划设计方案；负责局领导交办的其它工作。机关党委按有关规定设置。三、 部门决算情况说明1. 收入支出决算总体情况说明：2016年年初预算总收入1951.24万元，决算总收入1191.50万元，2016年预算总支出1951.24万元，决算总支出1146.9万元。2017年年初预算总收入2120.63万元，与2016年相比增加169.39万元，增加8.68%。决算总收入1231.60万元，与2016年相比增加40.10万元，增加3.37%。2017年决算总支出1426.94万元，与2016年相比增加280.04万元，增加24.41%。增加原因为支出以前年度未完成项目和新增项目。2017年决算收支增加195.34，增加15.86%，人员经费增加。本年支出项目包括基本支出1281.93万元，项目支出145.01万元。其中2080501归口管理的行政单位离退休106.09万元、2080502事业单位离退休17.38万元、2080802伤残抚恤3.33万元、2100799其他计划生育事务支出0.3万元、2101101行政单位医疗3.53万元、2101102事业单位医疗1.64万元、2120101行政运行1224.58万元（含基本支出1079.57万元、项目支出145.01万元）、2210201住房公积金70.08万元。我局为全额拨款单位，无其他经济来源，收入全部为财政拨款。2. 支出决算情况说明：2016年决算总支出1146.9万元，其中：基本支出1123.8万元，项目支出23.2万元。2017年本年决算总支出1426.94万元，与2016年相比增加280.04万元。增加原因为支出以前年度未完成项目和新增项目。其中基本支出1281.93万元，与2016年相比增长158.13万元，增长14.07%。项目支出145.01万元，与2016年相比增长,121.81万元，增长525.04%。3.三公经费支出决算情况2017年度，我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 16.39 万元，比年初预算增加 4.76 万元，增长40.93 %；比上年减少4.67万元，同比下降22.17 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 16.21 万元，比年初预算增加 5.46万元，增长50.79 %，比年上年增加 1.02 万元，增长6.71%。公务用车购置支出 0 万元，下降（增长） 0 %。公务用车运行维护费支出 16.21 万元，比年初预算增加 5.46万元，增长50.79 %，比年上年增加 1.02 万元，增长6.71%。（二）公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算减少 0.7万元，下降79.55 %，比年上年减少 0.44 万元，同比下降70.97%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少 0万元，下降0 %，比年上年减少 5.2 万元，同比下降100%。我单位三公经费与上年决算对比变动主要原因分别是： 本年度因公出国（境）费支出比去年减少5.2万元 ；我局有两辆执法用车，双桥、双滦、开发区范围的执法监察工作量大，路途远，超出基本油费标准。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。公务接待情况：本年公务接待 2 批次， 9 人次。4.关于机关运行经费支出2017年本部门机关运行经费支出102万元，比年初预算105.35万元减少 3.35万元，同比减少3.18 %，减少原因为按财政要求压减开支；比上年93.03万元增加 8.97 万元，同比增加9.64%，人员增加费用标准提高。5.政府采购情况2017年本部门政府采购支出总额1759.18万元。其中：政府采购货物支出336.65万元，政府采购服务支出1422.53万元。6.国有资产占用截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年底本部门国有资产总额5535.44万元，其中流动资产191.24万元，固定资产5344.20万元。主要实物资产房产一套11756平方米，价值4678.52万元，公务用车汽车7辆，价值168.30万元。其他办公设备497.38万元。年度变动情况：2017年当年办公设备资产增加90.48万元，为本年新购入办公设备。国有资产占用情况表 编制部门：承德市城乡规划局 截止时间：2017年12月31日项目价值（金额：万元）资产总额5535.44流动资产191.24固定资产5344.207.关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2017年我局规划编制项目按照年初预算如期开展，专项资金收支程序规范、使用合理，依据绩效考核要求，较好的完成了年度工作任务。承德市“一带三区”概念性规划，通过竞争性磋商，确定该项目设计费为116万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市“一带三区”概念性规划，规划方案通过市政府审议，支付设计费92.8万元（合同总额的80%），实际已支付完成116万元。承德狮子沟地段景观环境整治方案，通过公开招标，确定该项目设计费为210万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德狮子沟地段景观环境整治方案初稿，支付设计费63万元（合同总额的30%），实际已支付完成105万元。承德市中心城区停车场专项规划，通过公开招标，确定该项目设计费为49万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成中心城区停车场专项规划，规划方案通过专家评审，支付设计费14.7万元（合同总额的30%），实际已支付完成14.7万元。承德市冯营子等地段控制性详细规划，通过公开招标，确定该项目设计费为170万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市冯营子等地段控制性详细规划，规划方案通过专家评审，支付设计费93.5万元（合同总额的55%），实际已支付完成93.5万元。承德市绿核和双峰寺水库周边地段控制性详细规划，通过公开招标，确定该项目设计费为178万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市冯营子等地段控制性详细规划，规划方案通过专家评审，支付设计费97.9万元（合同总额的55%），实际已支付完成97.9万元。承德市近期建设规划（2017-2020年），通过公开招标，确定该项目设计费为125万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市近期建设规划（2017-2020年），规划方案通过专家评审，支付设计费68.75万元（合同总额的55%），实际已支付完成68.75万元。承德市轨道交通线网规划，通过公开招标，确定该项目设计费为18万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市轨道交通线网规划，规划方案通过专家评审，支付设计费14.4万元（合同总额的80%），实际已支付完成7.2万元。承德市闫营子地段城市设计，通过竞争性磋商，确定该项目设计费为55万元。项目年度预期绩效目标：预计2017年度完成承德市闫营子地段城市设计初稿，支付设计费16.5万元（合同总额的30%），实际已支付完成16.5万元。8.其他重要事项的说明。 无其他重要事项说明。9. 关于专业名词解释。 （1）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（4）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（5）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（6）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（7）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（8）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（9）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（10）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（11）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（12）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（13）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费