iris配置管理办法.doc

Procedure Number: SOP-3-0XXX-502Revision: A Page 5 of 5配置管理办法1.0 目的为有效控制产品版本信息，确保产品的可追溯性，随时查询和控制产品的技术状态，并在必要时为客户提供产品配置清单，特制定本程序。2.0 适用范围本程序适用于公司铁路相关产品的配置管理。3.0 引用标准IRIS标准 （国际铁路行业标准）4.0 定义无5.0 职责5.1 工程部负责确定供货产品主要零部件列表清单，对生产中的变更和产品配置动态变更信息进行管理。5.2 质量部负责建立产品配置清单，对相关部门提供的数据进行监控与审核，并保存产品配置清单。5.3 生产部负责将生产现场直接组装在产品上的零部件编号、产品型号、零部件序列号填写在产品配置清单上，交质量部审核确认其正确性。5.4 质量部负责记录修理更换情况，并提供维护产品配置清单。6.0过程控制工作流程图工作内容说明过程输出客户要求主要零部件清单N客户确认Y产品配置清单填写产品配置清单配属动态记录修理情况记录审核产品配置清单项目组存档管理6.1 配置管理要求的确定6.1.1 工程部根据客户要求（合同、供货技术协议等）确定产品的主要零部件清单，明确主要零部件和成品的配置信息，包括： 产品型号 编号 图号 版本 序列号 其它可追溯性标识方法6.1.2 工程部负责将主要零部件清单提供给主管确认，必要时交于顾客批准。6.1.3 一经批准，工程部即可确定产品配置基准，并将批准的主要零部件清单下发至质量部。6.1.4 工程部负责将纳入配置管理的零、部、组件的唯一性标识方法和要求在相关设计输出文件中予以明确。6.1.5 采购部负责按工程部规定的要求与涉及的供方明确标识方法和要求。6.2 工程部根据主要零部件清单建立对应产品产品配置清单，并下发到生产部。6.3配置信息核实生产部根据产品装配情况及时在产品配置清单填写相关零部件信息后返回质量部。6.3.1 质量部对产品配置清单进行确认和审核，并在产品生产各阶段的监视和测量活动中确认产品实际装配情况与清单的一致性。6.3.2 产品交付后的维护活动中对涉及的零件进行更换时，售后人员需对更换情况进行记录，并及时更新产品配置清单。6.4 配置变更 任何与原配置基准有变化均应在应用前得到评审和批准。6.4.1 工程部（必要时组织相关方）按变更控制程序对变更的影响进行评审，并对变更及其导致的后续措施做出决定。6.4.2 配置基准的变更必须得到顾客的确认，并在内部适当的范围内进行沟通。6.4.3 更新后的配置信息必须及时传递到生产部和质量部。6.4.4 工程部及时更新产品配置清单发放生产部。6.4.5生产部在产品配置清单如实记录变更的实际信息后返回质量部。6.4.6 质量部必须及时确认变更的实施情况是否在产品配置清单中得到记录。6.5 产品配置审核6.5.1 工程部组织相关方在生产过程或产品完成后的适当阶段对产品的配置进行审核，以明确产品是否符合要求，并与产品的配置信息一致，配置审核应当在产品FAI前进行。包括： 产品功能是否符合要求； 产品性能是否符合要求。6.5.2 当有要求时，应邀请顾客参加配置评审。6.5.3 对配置审核中识别的任何不符合所导致的新的变更，应当按6.4条进行控制。6.5.4 配置审核完成后由质量部出具配置审核报告。6.6 产品交付后质量部负责保存产品配置清单，当有要求时产品配置清单应提供顾客。并且负责在根据维护更换信息在产品寿命周期内维护该清单，使之始终与产品一致。6.7 质量部负责配置管理相关文件的归档，并保留相关需追溯版本的文件，交资料室归档。主要零部件清单主要零部件清单产品配置清单产品配置清单配置审核报告7.0相关文件ECO(MCO,DDD)AND ECN Implementation Procedure8.0相关记录：主要零部件清单产品配置清单配置审核报告 If this is a copy, unless