MB09[1].06-2006物料样品确认管理.doc

美的制冷家电集团冰箱事业部企业标准 QG/MB09.06-2006 物料样品确认管理修 订 页编制/修订原因说明：因业务整合，根据美的冰箱事业部的新组织架构以及供应链管理体系的调整进行修订。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间新编，第1版蒋昌宽/2006-08-10审核/日期：万跃志 2006-08-25会审/日期： 胡鹏、 欧亚非 2006-08-30系统外会签/日期：金凌、李士军 2006-08-27批准/日期： 李东来 2006-08-312006-08-31发布 2006-08-31实施美的制冷家电集团冰箱事业部发布QG/MB09.06-20061 目的与适用范围本标准规定了物料样品供方的确定，样品的提供、试用及确认的方法。适用于美的冰箱事业部原材料和零部件确认以及大宗原材料、压缩机新供方引入的材料确认。本标准适用于冰箱事业部。除非特殊说明，本标准中所说的确认包括更改物料确认。2 引用标准无。3 定义无。4 管理职责4.1 样品申请以及确认组织部门：4.1.1新产品开发物料样品由开发部门提出样品申请，并负责对样品进行检测确认；4.1.2老品技术更改物料样品遵循“谁更改，谁确认”的原则，由提出物料更改的部门（品质、技术或开发部门）提出样品申请，工厂品质部负责对样品进行检测，技术或开发部负责对样品检测结论进行确认。4.1.3由于现有供应商质量原因、产能原因、合作态度原因等需要对现有物料供应布局进行调整，开发新的供应商（包括未供过此物料的合格供应商以及新引入供应商）的样品申请由供应链管理部负责提出并组织相关部门进行检测确认。4.2 供应链管理部：4.2.1负责对样品申请部门的物料送样确认单上的内容进行审批。4.2.2负责依据物料送样确认单在ERP系统中做好物料对应供应商的物料属性维护，以便指导下达采购订单。4.3研发中心各开发部：4.3.1负责提供相关的图样、技术文件、标准； 4.3.2负责对新产品的物料的样品最终确认；4.3.3负责对设计更改物料及关键物料的样品检测进行确认，并保证公司的图纸及文件与实物的一致性；4.3.4负责提供关键物料类别清单。4.3.5负责填写系本部确认物料的物料送样确认单，并通过PDM完成签字确认流程。4.4各工厂技术部门： 4.4.1负责对非关键物料以及本部门设计更改物料的样品检测结果进行确认。 4.4.2负责对小批试用过程进行最终评价。4.5各工厂品质部：4.5.1负责按确认部门提供的技术要求对送样物料的质量技术特性进行测试验证，并提供相关验证记录及验证结论。4.5.2负责在物料送样确认单中填写相关检测结果，并通过PDM完成签字确认流程。4.6 各工厂生产部计划管理部门负责对小批试用的时间进行确定，并且通知相关部门。5 管理内容5.1 物料样品的确认原则5.1.1新供应商原则全新供应商或老供应商供应新的物料类别（统称为新供应商），必须对样品进行型式试验，由各工厂品质部依据物料确认部门提供的技术要求对物料样品进行型式试验（如公司现没有型式试验能力的，可以委托专业测试机构进行；或者供应商能够提供3个月内相关专业测试机构或其他知名品牌厂家所出示的测试报告），并出具书面的测试记录和报告。5.1.2关键零部件的确认原则对于电控（包括电子元器件）件、电器件、制冷系统（两器）等，无论是否新供应商，都必须进行型式试验。型式试验要求同5.1.1。对于没有测试能力的部分物料而供方的质量管理水品在行业中处于领先地位，如电子板、电磁阀、压缩机、黑白料等，可以采取品牌认可的方式，不做型式试验。 5.1.3其他物料的确认原则对于结构类、印刷类、海绵类、橡胶类、包装类、标准件等：a) 非新供应商进行确认时，工程师可参考已确认同类物料，对物料的性能、材质等不再验证，而仅确认技术参数或对零部件的差异性进行验证确认。b) 新供应商适用5.1.1。5.1.4更改和派生物料的确认原则对于更改和派生物料的确认，如更改和派生的内容对产品的功能和性能不产生任何影响（如电机标贴件的内容更改，电机电源引线加长等），可以仅对更改和派生的差异性部分进行确认。如更改物料确认新供应商，则适用5.1.1新供应商原则。5.1.5同一供应商同系列物料的确认原则同一供应商同系列的多规格型号进行确认时，可以只对其中的一个典型型号按5.1.1的原则进行确认，对于其它型号可以就差异部分进行确认。差异性试验全部合格，则该系列物料确认合格；如某一型号差异性试验不合格，则该型号确认不合格。5.1.6小批/批量试用原则全新供应商或老供应商供应新的物料类别确认合格后，由申请样品确认的需求部门委托供应链管理部派驻工厂采购部组织小批试用。5.1.7涉及模具的配套物料确认原则对模具的确认管理（新开模具、模具更改、复制模具等），除按本标准的规定进行确认外，还需遵守模具管理的相关规定。原则上多套模具的同一零部件应通用、互换。鉴于复制模具的特殊性，可考虑整机单独、关键零部件及关键装配关系尺寸通用互换的确认方法。5.2物料样品确认流程图5.3物料样品确认需求当需要对物料样品进行确认时，由申请人按要求填写物料送样确认单。5.4确定送样供方申请人将填写好的物料送样确认单通过PDM交供应链管理部门批准，再通过PDM提交给下一环节。5.5技术文件发放供方申请人将非控制版本技术文件发放供方。控制版本技术文件由技术开发部门委托供应链管理部信息员发放给供方。5.6物料样品接收5.6.1确认人负责接收样品样品确认申请人应按物料送样确认单的要求，通知供应商按时、按量组织物料样品，并将样品送往相应部门指定接受人。确认人负责接收样品，必要时可要求供方附上与物料样品相关的检测报告。5.6.2样品对认证的要求如对物料有产品认证要求时，必须要求供方提供有关的产品认证证明，如不能提供产品认证证明,则一律不允许确认。5.7物料样品验证确认人在收到物料样品后，按照5.1物料样品的确认原则，将样品交由工厂品质部进行检测，在规定时间内完成物料样品质量技术特性的验证工作。验证合格后，方可下发确认单及控制版本文件（见5.8）。如验证不合格，则要求供方重新组织样品或重新确定送样供方。5.8物料送样确认单及技术文件的发放5.8.1物料送样确认单的填写a) 确认人根据待确认物料的验证结果，结合相关图样、技术文件、标准及物料送样确认单的要求，在物料送样确认单上填写确认结论，并在确认单上注明物料确认技术状态的版本号。b) 如果实物更改后第一次确认，填写更改物料送样确认单，并在确认单上注明物料确认技术状态版本号。c) 如果更改物料确认其余厂家，使用物料送样确认单，但需注明更改物料送样确认单编号，并保持两者技术状态版本号的一致。d) 应用5.1.45.1.6原则参考进行确认，因为允许参考已确认物料的信息，可省略型式试验的部分试验，要求必须在确认单上注明参考确认单号。e) 确认内容栏需明确本次确认的项目和结果，如果有样品的测试验证支持（委托品质部进行测试），要求注明报告编号（可填写多份）或结果，如果为目测，要求注明目测的项目和结果。5.8.2物料送样确认单的编号、归档、保存及录入ERP系统5.8.2.1物料送样确认单号的编号规则物料送样确认单的编号统一为10位，第1位为确认类别，第2位为部门代号，中间5位为确认日期，后2位为确认顺序号，最后1位为版本号。编号方法为：Q（G）1X2XXXXX3XX4X51Q（G）确认类别Q（样品确认单）G（更改物料确认单）2X确认组织部门代号1开发部门2技术部门3XXXXX确认单号归档日期年月月日日（如60201）4XX顺序号当日确认归档的顺序号（如01-99）5X物料技术状态版本号A/B/C/D/E.5.8.2.2物料送样确认单号版本号的使用物料送样确认单号的版本号为样品技术状态的标识，只有当前版本级别最高的物料送样确认单号可以作为采购依据。如有C版本的确认单，则该物料的所有A、B版本确认单自动失效，不得作为采购依据。物料送样确认单号的版本号以英文字母为序，原始版本用版本号A标识，如样品技术状态发生更改时，第一次更改用B标识，第二次更改用C标识，以此类推。物料送样确认单签字完毕后，最后由供应链管理部信息员负责归档保存。5.8.3物料送样确认单及技术文件的内部传递 供应链管理部信息员负责对经过批准的物料送样确认单在PDM归档后通过PDM发布给相关部门（包括工厂技术部门、供应链管理部、生产部门、品质部进货检验部门、品质测试验证等）。样品确认部门负责将相关技术文件（包括物料认证证明、控制版本图纸、关键分供方清单等）发放至相关部门（包括工厂技术部门、供应链管理部、生产部门、品质部进货检验部门、品质测试验证等）。5.8.4物料送样确认单和技术文件的外部发放物料送样确认单和控制版本技术文件由采购工程师负责发放。5.9小批/批量试用全新供应商或老供应商供应新的物料类别确认合格后，按新供方管理要求，由申请样品确认的需求部门委托供应链管理部派驻工厂采购部组织小批试用。工厂品质部、技术部或开发部、车间部门负责对小批试用结果评价工厂计划管理部门确定小批试用时间，并通知相关部门工厂采购部下发小批试用评价单，经工厂采购部经理审批小批试用组织流程：结束工厂技术部负责人负责对小批试用结果进行最终评价小批试用合格后方可批量采购。5.10批量采购物料经过合格确认，小批试用合格后，由供应链管理部分配供货比例后可批量采购。对于一次性采购的物料、暂时不满足采购条件的供方或二级供方的物料，仅需对物料送样确认单进行归档。5.11冰箱事业部内部不同工厂之间物料样品确认的互相认可对于已确认的同一供应商的同种型号零部件，结构完全相同且用在同种机型时无需做重复测试，可直接引用其它工厂的物料送样确认单，经过小批试用合格后，可批量采购。不满足上述条件则不能互相认可。5.12物料确认或试用不合格的工作流程5.12.1重新送样由送样提出部门决定是否重新送样确认，当需要重新送样确认时，要求供方重新送样，样品不合格按本标准5.25.8执行，小批试用不合格按本标准5.95.10执行。如第二次送样样品确认仍不合格，确认人应通知供应链管理部考虑更换送样供方。5.12.2不合格物料样品处理确认不合格样品由申请人自行退还供方。试用不合格的物料样品或未试用的物料样品由退还给供方，供方十日内不领取或不要时，申请模块自行处理。5.1