东晟工程检测有限公司质量手册.doc

贵州东晟工程检测有限公司贵州东晟工程检测有限公司 质质 量量 手手 册册 文件编号 GZDSJC SC 2014 编写 孙 奎 审核 刘启强 批准 陈宏谦 二 一四年五月一日批准颁布 版本号第 B 版修改状态第 1 次 文件编号 质 量 手 册 版本 A GZDSJC SC 2014修 改 单修改状态 0 第 1 页 修改单修改单 修订序号对应的编号修订内容批准人批准日期 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014质量手册颁布令 修改状态 0 第 2 页 质量手册颁令质量手册颁令 贵州东晟工程检测有限公司贵州东晟工程检测有限公司 质量手册颁布令 全体员工 依据国家 实验室和检查机构资质认定管理办法 检测和校准实验室 能力的通用要求 和 实验室资质认定评审准则 同时为了提高贵州东晟工 程检测有限公司 以下简称 检测公司 质量管理水平 确保检测能力 现 编制完成本 质量手册 及程序文件 第 B 版 于 2014 年 5 月 1 日向全检 测公司予以颁布并实施 质量手册 是检测公司质量管理体系的法规性文件 是指导检测公司 建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则 对加强检测公司建设 完善质 量管理体系 规范检验工作程序 保证检测公司出具数据公正性 科学性和 权威性及赢得广大用户的信赖 并尽快与国际惯例接轨 具有十分重大的意 义 检测公司全体员工必须遵照执行 并共同承担质量责任 检测公司总经理 二 一四年五月一日 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014公正性声明 修改状态 0 第 3 页 公正性声明公正性声明 为了确保检测公司检测工作的公正性 向社会出具提供公正 科学 有 效 规范的检测数据证明 维护国家利益和人民群众的合法权益 特声明如 下 检测公司有一套完整的质量管理体系 检测公司及其人员决不参与和检 测公司从事的检测和 或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动 决不参与任何有损检测和 或校准判断的独立性和诚信度的活动 决不参与和 检测和 或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计 研制 生产 供应 安装 使用或者维护活动 检测人员决不会受任何来自内外部的不正当的商业 财务和其他方面的 压力和影响 以确保 检测公司出具的检测数据公正 科学 有效 规范 工作人员不得参与对公正性有影响的任何活动 以确保其工作人员的公 正性 检测公司总经理 二 一四年五月一日 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014质量手册目录修改状态 0 第 4 页 修改单 1 质量手册颁令 2 公正性声明 3 第一章 检测公司概况第一章 检测公司概况 6 6 1 1 检测公司概况 6 1 2 组织机构图 7 1 3 质量体系要素 职能分配表 8 第二章 手册的管理和术语 缩略语及删减第二章 手册的管理和术语 缩略语及删减 9 9 第三章 质量方针第三章 质量方针 1010 3 1 质量方针 10 3 2 质量目标 10 3 3 承诺 10 第四章 管理要求第四章 管理要求 1212 4 1 组织 12 4 2 管理体系 19 4 3 文件控制 20 4 4 检测和 或校准分包 21 4 5 服务和供应品的采购 21 4 6 合同评审 23 4 7 申诉和投诉 24 4 8 纠正措施 预防措施及改进 25 4 9 记录 26 4 10 内部审核 28 4 11 管理评审 29 第五章第五章 技术要求技术要求 3131 5 1 人员 31 5 2 设施和环境条件 33 5 3 检测和校准方法 35 5 4 设备和标准物质 37 5 5 量值溯源 39 5 6 抽样和样品处置 41 5 7 结果质量控制 42 5 8 结果报告 43 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014质量手册目录修改状态 0 第 5 页 质量手册附件目录质量手册附件目录 附件 1 检测项目一览表 附件 2 质量管理体系框图 附件 3 程序文件目录 附件 4 作业指导书目录 附件 5 质量活动记录表格目录 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014检测公司概况修改状态 0 第 6 页 第一章 检测公司概况 1 11 1 检测公司概况检测公司概况 本公司主要从事全市及周边地区的建筑施工现场所有建筑材料 建筑构件及制品的质 量检验 几年来 本公司认真贯彻执行产品质量检验的有关法律 法规 国家和地区关于 建筑工程 建筑材料的技术标准 规范 不断提高检验工作的质量 确保检验数据的质量 评价公正性 科学性和准确性 按照授权证书范围和用户委托 对建筑施工现场所用的建 筑材料 建筑构件及制品的质量进行检验 本公司作为试验检测机构 在工程质量监控中发挥着不可替代的作用 随着社会质量 意识的提高 为了强化试验检测手段 加大质量抽检频率被提高了一个新的高度 公司本 着服务于社会的宗旨 始终坚持 公正守法 诚信至上 质量为本 严谨求实 的质量方 针 坚持原则 不徇私情 不受行政干预和外界的影响 站在公正的立场上 事实求事的 对工程质量进行全面评价 充分体现了本公司在试验检测工作的权威性和公正性 几年来 公司在省厅 省技监局和市建设局 市技监局的关心支持下 紧紧抓住本市 及周边地区建设工程迅猛发展的机遇 依照 一流的管理 一流的服务 一流的人才 一 流的技术 的发展目标 抓好技术人才培训的根本 同时加大了国内外先进设备的投资力 度 加强硬件建设 取得了长足的发展 在所承担的试验检测工作中几乎涉及了本市的所 有重点建设项目 不仅锻炼和造就了一支素质高 技术过硬 作风良好的检测队伍 而且 取得了令人瞩目的成绩 随着改革开放的继续深入和建设工程检测行业的飞越发展 本公 司将着重为建设工程检测技术及行业的发展动态 适应要求 进一步利用先进技术 完善 检测方法 不段加强自身建设 更好地为提高六盘水及周边地区的建设工程检测水平做出 贡献 地 址 贵州省遵义市新浦新区礼仪镇 邮 编 553400 电话 传真 0852 5328577 联 系 人 陈宏谦 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014检测公司概况 修改状态 0 第 7 页 1 2 组织机构图 技术负责人 刘启强 贵州省质量技术监督局 办公室检测室 贵州建江工程检测有限公司 总经理 陈宏谦 质量负责人 孙奎 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014检测公司概况 修改状态 0 第 8 页 1 3 质量体系要素 职能分配表 职能分配 体系要素 最高 管理 者 技术 负责 人 质量 负责 人 检测 室 办公 室 组织 文件控制 检测和 或校准分包 删减 服务和供应品的采购 合同评审 申诉和投诉 纠正措施 预防措施及改进 记录 内部审核 管理评审 人员 设施与环境条件 检测和校准方法 仪器设备与标准物质 量值溯源 抽样和样品处置 结果质量控制 结果报告 主管 参与 相关 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014手册的管理和术语 缩略语及删减 修改状态 0 第 9 页 第二章 手册的管理和术语 缩略语及删减 2 1 质量体系文件包含了 实验室资质认定评审准则 的全部要素 并根据这些要素的要求 实施质量管理 配备和建立或完善所需的组织机构 程序 过程和资源 质量手册是阐明检 测公司的质量方针并描述质量体系的重要文件 也是 检测公司的质量法规 对外可以使顾客 和第三方了解检测公司的质量管理体系 对内用以质量管理工作 质量手册由质量负责人组织编制 各部门评审会签 检测公司总经理批准 办公室负责手册发放 回收 管理工作 修改执行 文件控制程序 GZDSJC CX 02 2014 当检测公司质量体系发生重大变化或 实验室资质评定准则 修订换版时 应对质量 手册修订换版 质量手册的持有者不仅要认真学习和主动参与实施质量手册的内容 而且要妥善保管 自觉遵守检测公司的保密制度 2 2 质量手册所用术语与缩略语 引用 实验室和检测机构资质认定管理办法 检测和 校准实验室能力的通用要求 和 实验室资质认定评审准则 中给出的相关术语和定义 2 3 检测公司的检测项目 参数 都由检测公司自己完成 因此删减 实验室资质评定准 则 的第 4 4 条 检测和 或校准分包 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014质 量 方 针 修改状态 0 第 10 页 第三章 质量方针 3 1 质量方针 科学 准确 公正 满意 检测工作必须做到检测方法科学 行为公正 数据准确 顾客满意 3 2 质量目标 a 在用主要仪器设备完好率 100 b 确保需检定设备按时送检 检测依据标准规范 执行有效率 100 c 检测报告差错率 1 以下 d 试验项目漏检率为零 e 顾客满意度 100 3 3 承诺 为社会和客户提供准确 可靠 公正的检测数据和报告 对用户提供的样品及技术资 料成果保密 并保护其所有权 遵守与客户约定的服务条款 收费合理 对出具的检测报 告承担法律责任 3 3 13 3 1 承担法律法规责任和义务的承诺承担法律法规责任和义务的承诺 检测公司对提供的检测数据在真实 公正 保密等方面承担法律法规责任和义务 3 3 23 3 2 保密性承诺保密性承诺 检测公司的工作人员必须对其在检测和 或校准活动中所知悉的国家秘密 商业秘密 和技术秘密保密 不得泄漏涉及上述秘密的检测数据结果 并做好顾客样品和资料的保密 工作 按规定保存好顾客的有关资料 拒绝向任何其他部门及个人提供上述资料 一旦发 现有违规情况 按检测公司 保密和保护所有权的规定程序 GZDSJC CX 01 2014 执行 工作人员不得与其从事的检测和 或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系 不得参与任何有损于检测和 或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计 研制 生产 供应 安装 使用或者维护活动 不得参与检测业务工作有关的技术开发和技术咨 询 特殊情况需要索取顾客资料时 必须经检测公司总经理批准 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014质 量 方 针 修改状态 0 第 11 页 3 3 33 3 3 独立性承诺独立性承诺 本检测公司为独立法人检测机构 能承担第三方公正检测 本检测公司检测工作享有 充分的独立性 不受任何行政性的 经济性的影响以及外界压力的干预 3 3 43 3 4 诚实性承诺诚实性承诺 检测公司的工作人员必须按照质量体系文件的要求 忠实地实施检测工作 实事求是 地 科学合理地 准确有效地出具检测数据 不得违规操作 不得伪造或人为更改试验数 据 不接受顾客不合法的检测要求 3 3 53 3 5 公正性承诺公正性承诺 对所有检测工作提供同等服务 不受外界任何商业 财务和其他行政压力的干扰 检 测人员不参与对检测公正性有影响的工作 凡是违反以上声明和承诺 给顾客造成损失的 必须追究其法律责任 3 3 63 3 6 精神文明服务承诺精神文明服务承诺 检测公司的工作人员在服务过程中 态度谦和 微笑服务 使用文明语言 你好 请 欢迎再来 等 工作时不大声喧哗 3 3 4 4 相关文件相关文件 3 4 1 保密和保护所有权的规定程序 GZDSJC CX 01 2014 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 12 页 第四章 管理要求 4 1 组织 检测公司能独立 公正地对外行使权力 有完整的组织机构和管理职责 a 法律地位 独立承担民事责任 独立开展检测工作 独立承担第三方公正检测 独立对外行文和 开展业务活动 保证检测工作的公正性 b 检测公司具备固定的工作场所 具备正确进行检测和 或校准所需要的并且能够独立调 配使用的固定 临时和可移动检测和 或校准设备设施 能够满足开展建筑工程试验检测 所要求的工作环境和条件 有稳定的管理人员和专业技术人员队伍 能够保证检测的质量 要求 c 检测公司管理体系覆盖所有场所进行的工作 4 1 14 1 1 总则总则 4 1 1 1 组织机构 检测公司设总经理 技术负责人 质量负责人 办公室 检测室 见贵州东晟工程检 测有限公司机构框图 4 1 24 1 2 职责职责 检测公司对质量管理体系的各项质量活动职能进行了职责分工 见质量体系要素职能 分配表 对从事与质量管理有关的工作人员的职责 权限 在 质量手册 程序文件 中有明确规定 检测公司应有参加比对和能力验证的计划 比对和能力验证活动可以是国家的 行业 的 也可以是自行组织的 检测公司对政府下达的指令性检测任务 特别是对产品质量监督检测机构下达的任务 应按相应要求编制计划 并保证检测的公正性和按时完成 4 1 2 14 1 2 1 职责职责 4 1 2 1 14 1 2 1 1 总经理职责总经理职责 a 全面组织开展试验检测工作 制定年度或阶段性工作计划撰写工作总结 b 认证贯彻国家的政策法令法规 技术规范 规程及标准 切实保证能公正 科学 准 确地进行各类试验检测工作 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 13 页 c 督促 检查岗位职责执行情况和试验检测工作质量 对产品数据的有效性 真实性 准确性负责 d 定期检查仪器设备的维护和保养及使用状况 检查原始记录 试验报告等技术资料的 归档管理情况 e 检查化学药品试剂 油品的管理及危害情况的紧急处理 4 1 2 1 24 1 2 1 2 质量负责人职责质量负责人职责 a 确保按照 实验室资质认定评审准则 的要求建立 实施和保持质量管理体系 积极 执行全面质量管理 在职工中贯彻 质量第一 的思想 确保检测质量 b 负责检测工作中的过程与质量控制工作 c 严把检测质量关 行使检验质量裁决权 处理好检测质量申诉 对客户申诉投诉进行 调查和处理 d 积极探索和积累检测技术经验 方法和理论 为提高检测工作质量当好领导的参谋 e 处理质量体系运行过程中出现的问题 及时向检测公司总经理报告质量管理体系运行 情况及需要改进的方面 f 促进检测公司人员的质量意识 负责检测公司质量体系内审工作 g 完成总经理交办的其他任务 4 1 2 1 34 1 2 1 3 技术负责人职责技术负责人职责 a 在检测公司总经理的领导下 全面负责的技术工作 b 参加制定试验检测工作计划和工作总结 c 审核各种试验检测报告 指导试验检测人员解决试验中遇到的技术问题 d 负责重大或特殊检测项目的试验检测方案的编制 并组织实施 整理并审核检测报告 等工作 对其试验的全过程负责 e 熟悉掌握并认真执行规范 标准 规程 定期或不定期组织学习 f 对检测公司技术力量的配备 仪器设备的更新 试验环境的处理提出建议 4 1 2 1 44 1 2 1 4 检测室负责人职责检测室负责人职责 a 严格执行检测人员工作守则和各项规章制度 严格按照检测规范 大纲 操作细则进 行各项检测工作 对检测工作的质量负直接责任 b 严格执行仪器设备管理制度 检查并督促检测人员适时填写仪器设备使用记录 负责 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 14 页 对客户的送检样品进行核对 并向检验人员移交 c 熟练掌握本部门所承检项目的技术标准 试验规程和测试方法 不断更新专业知识 掌握本专业国内外的现状和发展趋势 d 负责编写检测大纲 校核检测的测试数据和原始记录 对检测数据进行整理 汇总和 分析 编写检测报告 e 对检测结果的准确性 公正性负责 并负有保密责任 4 1 2 1 54 1 2 1 5 办公室负责人职责办公室负责人职责 a 负责检测公司工作的组织 协调和管理 b 现场检测安全工作的管理 c 负责员工及技术人员档案管理工作 d 在检测公司质量负责人的领导下 负责质量文件和技术文件的发放与控制 e 在技术负责人的领导下负责人员培训计划的制定并组织实施 f 负责检测公司仪器设备台帐的建立 设备标识 档案等管理 g 负责落实仪器设备的计量检定工作 并在需要时开展对仪器设备的自校准工作 h 负责受理和登记客户的申诉和投诉 i 负责检测公司各种印章的管理 4 1 2 1 64 1 2 1 6 试验检测员职责试验检测员职责 a 严格执行检测人员工作守则和各项管理规章制度 在项目负责人或专业技术人员指导 下 按技术标准 检测规范 细则开展各项检测工作 b 负责做好试验检测过程中的原始记录 对数据要认真复验核对 对检测数据的真实性 准确性负责 并负有保密责任 c 严格执行有关标准 操作规程及安全制度 对未按安全规程操作而造成样品非检测性 损坏等负责 d 在检测过程中出现存在影响质量问题时 保护好现场 作好记录 需要时及时向主管 报告 并采取纠正措施 e 有权拒绝行政或其它对检测结果质量评价的干预 有权超级向主管部门反映违有关规 定和弄虚作假的现象 f 对使用的计量器具和检测设备 要按下达的检定计划及时送检 禁止使用不合格或超 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 15 页 过检定周期的计量器具和检测设备 负责对所使用的仪器设备进行日常维护和保养 并按 照要求填写仪器设备使用记录 维护保养记录 g 敬业爱岗 钻研业务 不断提高自己的专业技术水平 拓展工作技术领域 4 1 2 1 74 1 2 1 7 内部质量审核员职责内部质量审核员职责 a 认真学习 评审准则 检测公司 质量手册 程序文件 及与检验工作有关的法律 法规 熟悉 评审准则 中与质量体系要素相关的内容 作好内审工作 b 根据内审计划按照质量负责人的组织安排对检测室及相关职能部门涉及质量体系要素 的工作内容进行审核 c 必须按规定的程序 客观 公正 实事求是地进行内部审核工作 d 依据 评审准则 对检测公司质量体系进行状况提出意见 e 在内审中发现检测结果的正确性和有效性存在问题时 应及时提出纠正措施 并通知 相关负责人 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证 f 根据内审结果对检测公司质量体系运行和 质量手册 相关内容提出改进意见 不断 完善质量体系文件 g 内审员必须独立于被审核的工作 4 1 2 1 84 1 2 1 8 质量监督员职责质量监督员职责 a 对抽样人员采集样品的代表性 有效性进行监督 b 对检测人员的检测过程实施有效监督 c 对管理人员的质量管理活动实施有效的监督 d 每年每季度实施一次以上的质量监督工作 在监督过程中发现的不符合项应及时记录 指出 纠正 跟踪验证 e 每年应提出对管理体系的书面改进意见 4 1 2 1 94 1 2 1 9 资料档案室岗位职责资料档案室岗位职责 a 负责贯彻执行有关档案法规 政策 制订检测公司档案工作的规划 规章制度 b 负责各类文件档案的管理 确保档案的完整和安全 c 负责检测公司各种类别 各种载体档案材料的收信 整理 建档和保管 d 负责档案的借阅登记 负责对档案进行鉴定 提出处理过期档案的建议 e 严格执行档案保密制度 未经允许不得随意外借 复印及向其他人泄露档案内容 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 16 页 4 1 2 1 104 1 2 1 10 仪器设备管理员职责仪器设备管理员职责 仪器设备管理员是检测公司计量标准仪器及配套设备以及检验 检测设备的重要管理 责任人员 岗位设在办公室 职责如下 a 造册登记全部在用标准器具及其配套设备以及检测 检测设备 详细掌握其档案 b 材料和现状 按规定实施 落实仪器设备的更新 降级及报废工作 c 根据工作需要 负责组织实施仪器设备的采购 送检和状态标识的发放与管理 并负 责停用设备的统一保管 d 负责重大仪器设备事故的分析调查工作 并提供意见和建议 4 1 2 1 114 1 2 1 11 安全员职责安全员职责 a 负责监督执行检测公司各项安全操作规程和有关规定 保证安全检测 b 定期检查检测公司各项安全设施 通风橱 防尘罩 排风设备 消防器材等 使其保 持完好状态 c 严格监督执行检测公司易燃 易爆 腐蚀性物质的保管 有效期使用制度 d 负责检测公司节假日各项安全制度检查工作 4 1 2 1 124 1 2 1 12 样品管理员职责样品管理员职责 a 样品收发员应严格遵守本质量手册的规定 严格按有关程序文件和作业指导书工作 b 负责样品的接收 标识 建帐 c 负责样品的流转 贮存 发放 d 积极参加有关的培训学习 努力提高技术水平 e 完成领导交办的其它任务 4 1 2 1 134 1 2 1 13 授权签字人职责授权签字人职责 要求必须具有工程师以上 含工程师 技术职称 由最高管理者任命 熟悉业务 职 责如下 a 必须熟悉有关建设工程试验检测技术规范 标准 b 应严格遵守本质量手册的规定 严格执行有关程序文件 认真核对检测报告单的信息 并签字确认 c 积极参加有关培训 努力提高技术水平 d 完成领导交办的其它任务 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 17 页 4 1 2 24 1 2 2 部门职责部门职责 4 1 2 2 14 1 2 2 1 办公室职责办公室职责 a 负责质量管理体系文件的编号 登记 发放 收回等工作 以及原始记录 检测报告 含副本 质量管理记录及检测标准 方法等技术文件的归档工作 b 组织编写质量管理体系文件 负责体系文件修改 c 负责编制在用检测仪器设备周期检定 校准等量值溯源计划并组织实施 d 负责人员技术档案的建立 调整 归档 e 负责质量管理体系的文件 含外部和内部的 管理和控制工作 f 负责客户的合同评审工作 g 负责检测人员考核 取证组织工作 h 协助最高管理者进行管理评审 做好管理评审的输入 输出的资料准备工作 并将所 有评审资料进行整理归档 i 协助质量负责人做好内部审核工作 将所有审资料进行整理归档工作 j 负责日常质量监督工作 负责不符合项的纠正措施 预防措施及改进的追踪 验证工 作 k 负责受理客户的申诉和投诉 组织处理工作 收集客户对本检测公司检测工作质量的 意见 l 负责本检测公司有关财务方面的工作 4 1 2 2 24 1 2 2 2 财务室职责 归口办公室管理 财务室职责 归口办公室管理 a 检测公司财务预算 核算 报告 财务分析及财务监督 b 资金筹措及使用调配 c 检测公司财产的登记管理 d 银行帐户及现金管理 e 税务事项办理 f 应收款的催收 4 1 2 2 34 1 2 2 3 检测室职责检测室职责 a 正确使用有效的检测标准与方法 确保检测工作的质量 b 按时完成各项检测任务 认真做好原始记录 编制检测报告 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 18 页 c 负责仪器设备 含标准物质 及消耗品的购置 验收工作 d 负责建立仪器设备 标准物质 以及供应商的档案 e 负责检测仪器设备的期间核查 实验室间比对和参与能力验证工作的组织实施 f 确保检测室的设施和环境条件满足检测工作的要求 g 负责维护和保养检测仪器及配套设备 保证其在受控状态和有效期内使用 h 负责组织检测结果质量控制和分析 总结工作 i 负责新检测项目的策划 筹建 验收 运行等具体工作 j 负责分包工作的组织 审核工作 k 负责检测工作质量的验证具体实施 l 负责检测过程的样品管理 4 1 2 34 1 2 3 各岗位任命各岗位任命 a 任命 高俊生 担任本检测公司最高管理者 b 任命 邓祥 担任本检测公司技术负责人兼检测室负责人 c 任命 刘金鹏 担任本检测公司质量负责人兼办公室负责人 d 任命 裴宝珍 担任本检测公司质量监督员 e 任命 胡佐艳 殷平 担任检测公司内审员 f 任命 赵秋捷 担任本检测公司资料管理员兼设备管理员 g 任命 邓祥 担任检测公司授权签字人 4 1 2 44 1 2 4 权力委派权力委派 a 检测公司总经理不在岗时 由技术负责人代理行使其职责 b 质量负责人不在岗时 由办公室负责人代理行使其职责 c 技术负责人不在岗时 由检测室负责人代理行使其职责 4 1 2 54 1 2 5 授权签字人识别 授权签字人识别 姓名序 号正体签名 职务 职称授权签字领域备注 1 刘启强 技术负责人 工程师 经实验室资质认定范围内 的检测项目 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 19 页 序 号 姓名 职务 职称授权签字领域备注 正体签名 2 孙奎 质量负责人 工程师 经实验室资质认定范围内 的检测项目 3 曾勇 办公室主任 助理工程师 经实验室资质认定范围内 的检测项目 4 陈西勇 检测室主任 助理工程师 经实验室资质认定范围内 的检测项目 4 2 管理体系 检测公司应按照 实验室资质认定评审准则 建立和保持能够保证其公正性 独立性 并与其检测和 或校准活动相适应的管理体系 管理体系应形成文件 阐明与质量有关的 政策 包括质量方针 目标和承诺 使所有相关人员理解并有效实施 提供按 实验室资质认定评审准则 的规定对本检测公司建立 实施和保持质量管理 体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求 适用于对本检测公司质量管理体系的组织和实施及体系文件的控制 4 2 14 2 1 总则总则 为了持续的提供顾客满意的检测报告 检测公司根据 检测和校准实验室能力的通用 要求 和 实验室资质认定评审准则 要求 建立了形成文件的质量管理体系 通过宣传 培训和教育 使全体员工掌握质量管理体系要求及动作方法 确保质量管理体系得到认真 贯彻 实施和保持 在运行中不断改进 提高其有效性 4 2 2 质量体系的主要内容 4 2 2 1 识别并确定了 检测公司质量管理体系所需的要素及其应用方法要求 4 2 2 2 规定了这些要素的顺序 相互作用和接口关系 见 1 3 质量体系要素职能分配表 4 2 2 3 规定了为确保质量体系有效运行和控制所需要的文件 准则和方法 并均需符合 法律 法规和相应标准的要求 4 2 2 4 规定了质量体系各过程的岗位职责和所需要的资源 信息及其获得的方法 4 2 2 5 规定了实施检测及质量管理体系的持续改进的方法和措施 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 20 页 4 3 文件控制 4 3 14 3 1 总则总则 检测公司应建立并保持文件编制 审核 批准 标识 发放 保管 修订和废止等的 控制程序 确保文件现行有效 4 3 24 3 2 职责职责 质量负责人归口管理 4 3 34 3 3 管理要求管理要求 4 3 3 1 质量体系文件的构成 质量手册 按质量方针 质量目标和准则要求描述质量体系 质量手册 和相关质量文件需满足 实验室资质认定评审准则 要求的内容 均在 质量手册 相应条款 程序文件 质量记录和作业指导书中得到体现 形成了文件化 的管理体系 为提供优质的检测报告确立了过程控制方法和管理的系统方法 4 3 3 2 文件和资料的批准和发布 1 文件和资料包括 质量手册 程序文件 法令 法规 检测规程 操作规程等 2 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续 a 质量手册和程序文件由检测公司管理层审核 检测公司总经理批准 针对检测公司的管理 文件由办公室审核 检测公司总经理批准 b 针对各部门系统的管理文件由部门负责人审核 检测公司总经理批准 外部文件 由文件的对口管理部门主管批准后方可使用 并负责跟踪换版 外部文件 由文件的对口管理部门主管批准后方可使用 并负责跟踪换版 4 3 3 3 文件和资料分受控和非受控两种 应由发放部门统一编号 登记和标识 以确保 一层 描述为实施质量体系要求所涉及到 的职能部门的质量活动 程序文件 其它质量文件 记录表格 操 作细则详细作业指导文件 三层 检测方法 规章制度 二层 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 21 页 a 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本 b 及时从所有发放和使用场所撤走作废文件 c 为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识 4 3 3 4 文件和资料的发放与回收 质量手册 程序文件等受控文件需按受控范围控制总份数 编制发放号 加盖 受控 印章 收回作废文件一律盖 作废 印章并及时销毁 用于存档加盖 存档 印章标识 为法律或积累知识而保留的作废文件加盖 作废保留 印章 受控文件未经检测公司原审 批人批准 不得翻印和录制 4 3 3 5 文件和资料的更改 a 所有文件和资料的更改 必须按照 文件控制程序 GZDSJC CX 02 2014 的有关规 定进行 不允许未经授权和批准的任何更改 b 文件的更改由该文件的原审批部门负责 若指定其它部门审批时 该部门应获得审批 所需依据的有关背景资料 c 文件更改均以书面形式进行 在更改通知单上 注明更改内容 更改原因 更改日期 等事项 文件更改后应在原文处作出明显标记 4 3 3 6 一份文件经过一定次数修改后 进行修订换版 重新印发 4 3 44 3 4 相关文件相关文件 4 3 4 1 文件控制程序 GZDSJC CX 02 2014 4 4 检测和 或校准分包 如果检测公司将检测和 或校准工作的一部分分包 接受分包的单位一定要符合本准 则的要求 分包比例必须予以控制 限仪器设备使用频次低 价格昂贵及特种项目 检 测公司应确保并证实分包方有能力完成分包任务 检测公司应将分包事项以书面形式征得 客户同意后可分包 检测公司的检测项目 参数 都由检测公司自己完成 因此删减此条款 检测和 或 校准分包 4 5 服务和供应品的采购 4 5 14 5 1 总则总则 检测公司编制 服务和供应品的采购程序 GZDSJC CX 03 2014 包括选择合格的 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 22 页 检定或校准的服务方 仪器设备和消耗性材料的供应和对购买 验收 存储和不合格品的 处理规定等内容 最终确保检测和 或校准质量 检测公司的外部支持服务和供应主要指所购仪器设备 消耗材料和溯源等环节及领域 为 了确保检测工作质量 必须对检测所用仪器设备 消耗材料等的供应采购进行控制 4 5 24 5 2 职责职责 4 5 2 1 检测室负责人负责制订采购计划 4 5 2 2 办公室负责对物资采购的实施并建立供方档案 4 5 2 2 办公室负责 检测室协助采购物资的验证工作 4 5 2 3 技术负责人负责采购技术标准的编制 4 5 34 5 3 管理要求管理要求 4 5 3 1 采购物资分类 a 检测用仪器设备 标准物质 b 检测用消耗品 试剂 4 5 3 2 对供方的评价 采购人员可根据采购物资的技术标准 通过物资的质量价格等进行比较 选择合格供 方 评价内容包括 a 体系认证证书 产品认证证书 产品合格证书 b 检测公司及供其他顾客的满意程度调查 c 检测经营许可证 4 5 3 3 采购 a 制订 服务和供应品的采购程序 GZDSJC CX 03 2014 对外部服务和供应工作进 行规范的管理 b 检测室申报年度采购计划 对采购和临时采购的物资报检测公司总经理批准 办公室 负责实施 c 办公室按采购计划选择合格供方 d 对仪器设备的采购应同合格供方签订采购合同 明确所采购仪器设备质量要求 技术 标准 验收条件 违约责任等 执行 检测设备 参考标准 标准物质管理程序 GZDSJC CX 04 2014 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 23 页 e 采购前核实供方确认采购要求情况 4 5 3 4 采购产品的验收 4 5 3 4 1 对采购的产品可进行如下验收 a 由办公室指定仪器设备管理员或检测员对仪器按要求进行验收 b 由办公室指定检测公司人员在供方现场实施验收 4 5 3 4 2 验证活动可包括检测 测量 观察 工艺验证 提供合格证明文件等方式 验证方式应在采购文件中规定 检测公司应将采购信息全部记录存档保存 并保证供方信誉证明文件充分有效 4 5 44 5 4 相关文件相关文件 4 5 4 1 服务和供应品的采购程序 GZDSJC CX 03 2014 4 5 4 2 检测设备 参考标准 标准物质管理程序 GZDSJC CX 04 2014 4 5 4 3 记录管理程序 GZDSJC CX 10 2014 4 6 合同评审 4 6 14 6 1 总则总则 为达到客户的要求 检测公司应与客户充分沟通 真正了解客户要求 并对自身的技 术能力是否能够满足客户的要求进行必要的评审 4 6 24 6 2 职责职责 技术负责人负责编制并执行 合同评审控制程序 GZDSJC CX 05 2014 对不同类 型的委托书 标书和合同 按照 合同评审控制程序 GZDSJC CX 05 2014 的不同规定 授权相关人员实施评审 确保明确客户的要求 4 6 34 6 3 管理要求管理要求 4 6 3 1 合同评审的内容 a 顾客的各项要求是否明确 合理 是否形成文件 b 各项规定是否有含糊不清之处 有关的特殊内容在合同中是否得到说明 c 与投标不一致的要求是否已得到解决 d 合同评审的检测 校准项目 应在资质认定的检测 校准能力范围之内 e 合同是否符合 中华人民共和国经济合同法 f 顾客的特殊要求是否能满足 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 24 页 4 6 3 2 合同评审记录应予以保留 4 6 44 6 4 相关文件相关文件 4 6 4 1 合同评审控制程序 GZDSJC CX 05 2014 4 7 申诉和投诉 4 7 14 7 1 总则总则 检测公司编制并执行 处理申诉 投诉 的管理程序 GZDSJC CX 07 2014 对客 户的每一次投诉或申诉 均要严格按照 处理申诉 投诉 的管理程序 GZDSJC CX 07 2014 的规定予以处理 对由于检测公司问题或检测数据或结果偏差造成的 投诉或申诉 纳入改进环节 采取纠正措施 确保客户的申诉和投诉得到 100 处理 不断增 强顾客满意度 4 7 24 7 2 职责职责 办公室负责申诉 申诉和投诉 的受理和处理 必要时报质量负责人处理 并负责记 录和全部资料的归档保存 技术负责人审查申诉单位意见 内审结果 决定处理意见 并 向检测公司总经理报告 4 7 34 7 3 管理要求管理要求 4 7 3 1 定义 a 投诉 是客户以书面或口头的形式表达对检测公司提供的检测 校准服务的不满意或 抱怨 b 申诉 是客户对检测公司提供的检测 校准服务或数据 结果的异议 4 7 3 2 受理申诉 申诉和投诉 的范围 a 对检测结果的申诉 一是受理用户要求对检测结果做进一步解释 但对检测结果未提 出异议的申诉 二是受理用户明确提出表示不同意检测结论 要求复检的申诉 三是受理 用户未向检测公司提出异议 而直接向上级主管部门提出的申诉 b 对检测工作服务质量的申诉 4 7 3 3 对申诉 申诉和投诉 的处理 4 7 3 3 1 办公室接到质量申诉后 要认真分类登记和调查处理 并根据调查结果 提出 处理意见 必要时报质量负责人处理 如申诉内容涉及到质量体系重要要素如质量方针 程序或检测质量方面时 质量负责人应立即组织对相关要素进行审核或建议管理评审 具 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 25 页 体执行 内部质量审核控制程序 GZDSJC CX 06 2014 4 7 3 3 2 对检测服务质量的申诉 由办公室负责调查核实 并报质量负责人 必要时 责成直接责任人向用户道歉 对造成恶劣影响者责令其写出书面检查或通报批评 4 7 3 3 3 因其它原因导致的申诉 由办公室负责进行认真核实处理 需要其它部门参与 时由办公室通知其它部门协助 4 7 3 3 4 对以上申诉处理仍有异议 可由有关部门主持仲裁 仲裁所需费用及责任由败 诉方承担 4 7 3 3 5 关于申诉处理的全部材料由办公室整理后归档 属责任事故的记入个人技术档案 4 4 7 7 4 4 相相关关文文件件 4 7 4 1 内部质量审核控制程序 GZDSJC CX 06 2014 4 7 4 2 处理申诉 投诉 的管理程序 GZDSJC CX 07 2014 4 8 纠正措施 预防措施及改进 4 8 14 8 1 总则总则 检测公司编制并执行 不符合工作控制程序 GZDSJC CX 08 2014 纠正和预防 措施控制程序 GZDSJC CX 09 2014 以便检测公司在确认了不符合工作时 应予以纠 正 并采取纠正措施 确保不符合工作不再发生 在确定了潜在不符合的原因时 应采取 预防措施 以减少潜在不符合工作发生的可能性 检测公司应通过实施纠正措施 预防措 施等持续改进其管理体系 4 8 24 8 2 职责职责 质量负责人归口管理 职责部门为办公室 4 8 34 8 3 管理要求管理要求 4 8 3 1 纠正措施 a 对发现的不合格 质量负责人应组织人员进行调查 分析原因 b 针对不合格原因 组织制订相应的纠正措施 c 记录采取措施的结果 评审所采取的纠正措施 d 在实施过程中对有效的纠正措施 由质量负责人按规定写入相关程序文件 4 8 3 2 预防措施 4 8 3 2 1 检测公司应有预防措施 以消除潜在不合格检 测的原因 防止不合格的发生措施 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 26 页 包括 a 相关人员对潜在不合格及时分析 在可能的情况下消除其影响 b 对需采取预防措施的由技术负责人制订相应的措施计划 并对责任部门的实施情况进 行跟踪 验证 c 记录采取措施的结果 d 将预防信息提交管理评审确定人 4 8 3 2 2 实施过程中确认有效的预防措施 由质量负责人按规定写入相应程序文件 4 8 3 2 3 对纠正预防措施的实施 具体按 纠正和预防措施控制程序 GZDSJC CX 09 2014 执行 利用纠正和预防措施以及管理评审 促进质量管理体系的持续改 进 4 8 3 3 改进 4 8 3 3 1 检测公司管理层应根据检测公司图组织好持续改进的策划工作 由办公室负责 持续改进过程的管理 各部具体执行改进活动的实施 通过下列活动持续改进质量管理体 系的有效性 a 质量方针 目标的建立 b 内外部审核的结果 c 数据分析 d 纠正措施和预防措施 e 管理评审 4 8 44 8 4 相关文件相关文件 4 8 4 1 不符合工作控制程序 GZDSJC CX 08 2014 4 8 4 2 纠正和预防措施控制程序 GZDSJC CX 09 2014 4 9 记录 4 9 14 9 1 总则总则 检测公司编制并执行 记录管理程序 GZDSJC CX 10 2014 对记录编制 填写 更改 标识 收集 检索 存取 归档 维护和清理等各环节的职责 要求予以明确 对 记录形成的全过程实施合理 规范的控制 保证记录编制合理 填写真实 更改规范 标 识清晰 收集及时 检索方便 存取有序 归档分类 储存防损 维护得力 清理合法 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 27 页 检测公司对所有工作应在工作的当时予以记录 不允许事后补记或追记 对电子存储 的记录也应采取有效措施 避免原始信息或数据的丢失或改动 所有质量记录和原始观测记录 计算和导出数据 记录 以及证书 证书副本等技术 记录均应归档并按适当的期限保存 每次检测和 或校准的记录应包含祖国和的信息以保 证其能够再现 记录应包括参与样品抽样 样品准备 检测和 或校准人员的标识 所有 记录 证书和报告都应安全储存 妥善报告并为客户保密 记录是为已完成的活动或达到一个新的水平的结果提供客观证据 质量记录表明质量 要求得到满足的程序 是质量要素运行的有效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据 并为实施预防和纠正措施提供依据 检测公司恪守 客观 真实 准确 及时 的记录原 则 做到能够客观反映质量活动和体系运行的实际情况 本章适用于检测公司质量记录 档案 的记载 收集 归档 借阅和处理 4 9 24 9 2 职责职责 4 9 2 1 质量负责人负责批准质量记录格式 4 9 2 2 技术负责人负责技术记录格式的批准 4 9 2 3 档案资料室负责质量记录 技术记录格式的备案 质量体系运作中形成的各种记 录及报告副本的归档保存管理 4 9 34 9 3 管理要求管理要求 检测公司质量记录的管理严格执行 记录管理程序 GZDSJC CX 10 2014 a 原始记录及检测报告应按照一定格式的统一表格 主要包括 产品名称 型号 规格 产品编号 生产单位 抽样地点 检测项目 检测地点 检测仪器设备名称 型号 检测 原始记录数据 检测人 复检人 批准人 试验检测日期等 b 在试验过程中准确作好试验记录 使用钢笔或签字笔黑色墨水填写 字迹要清晰 内 容要完整 结论要明确 试验记录表所有项目不得空白 没有内容的栏目应画一条斜线或 填 无 发生记录错误的应将废数据划上两条水平线 并在其上方填写正确数据 加盖更改人印章或签字 严禁随意胡乱涂改原始记录 c 试验记录上各测量值的有效位数 应与要求测量精度相适应 d 试验结果的有效位数应符合试验方法规定 尾数的取舌按数字修约法进行 计量单位 统一采用国际单位制为基础的我国法定计量单位 文件编号质 量 手 册版本 A GZDSJC SC 2014管 理 要 求 修改状态 0 第 28 页 e 试验结束后 试验人员应及时向资料内业人员上报试验原始记录 内业人员根据试验 原始记录及时出具试验检测报告 原始记录与试验报告由试验 校核人 批准人签字后方 可有效 试验检测报告出具一式四份 特殊情况除外 自留一份与委托单 厂家材质证 明 原始记录一起编号归档 其余三份交由资料发放员登记发放 f 试验人员必须坚持原则 忠于职守 实事求是 所有数据不得任意涂改或抽 撤 换 g 试验记录一旦丢失 应经技术负责人详细调查批准后才能补填 决不允许随意编造 否则应重做试验 h 原始记录 试验检测报告属于技术资料 应分类编号 定期集中收入技术档案 且保 管期限不得少于竣工后五年 保存方法除纸质档案外也可采用计算机光盘或软盘 4 9 3 1 长期保存的记录收集范围 a 所有原始记录 b 检测报告 c 其它需要长期保存的记录 4 9 3 2 定期保存的档案的收集范围和保存期限 a 事故分析记录和处理结果保存期为两年 b 用户的申诉意见及结果记录保存期为两年 4 9 3 3 记录 资料 借阅及销毁 本检测档案按 保密和保护所有权的规定程序 GZDSJC CX 01 2014 运行 4 9 44 9 4 相关文件相关文件 4 9 4 1 记录管理程序 GZDSJC CX 10 2014 4 9 4 2 保密和保护所有权的规定程序 GZDSJC CX 01 2014 4 10 内部审核 4 10 14 10 1 总则总则 检测公司编制并执行