SMT制程管制作业办法DQS-EG09-09 A4.doc

Quality management system 文件制订/变更申请单首次发行修订废止 品质手册 作业程序 作业办法表单文件名称：SMT工艺制程管制作业办法SMT Process control procedure文件编号：总版次：A4申请单号： 总页数：8 页 页次版次修订/变更前要点：修订/变更后要点：11A42A43A44A45A46A47A48A4相 关 会 签 单 位制造部工程部品管部审核记录详见电子签: 签核 准123审 查123编 撰CEBU SMT部【文件发行日即生效】工程部发行章： 童思明 O-053F本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.主题：编号：DQS-EG09-09SMT工艺制程管制作业办法版次：A4页数：9/81 目的建立适当的制程管制作业办法，防止变异，以确保产品品质稳定及防止有害物质污染，符合客户需求。2 范围本作业办法适用于SMT部生产之采购合约、产品订单而进行的制程管控，自生产投入至产品入库为止。3 职责3.1 SMT生产主管3.1.1 SMT生产计划的掌控及协调各生产线以达成生产目标；3.1.2督导并确保各工序按正确的生产制程及品质标准来进行生产；3.1.3重大品质异常、制程变更的处理。3.2 SMT各生产线3.2.1 产品的制造及生产目标的达成；3.2.2 产品首件的制作、检查；3.2.3 制程品质异常时的联络反应，矫正预防措施的执行；3.2.4 现场作业人员的教育训练,实践培训;3.2.5 教育、讲解生产设备的使用及维护；3.2.6 参考作业规范选择最佳生产条件为作业标准；3.2.7 相关窗体的建立与落实执行；3.2.8 生产工/治具、设备的定期保养与管制；3.2.9 生产设备、制程参数的维护与变更。3.3 生产维修人员（技术员）3.3.1 配合生产线正常生产、机器维修；季、年度保养3.3.2 维修过程中发现制程问题的反映、分析、改善；3.3.3 培训员工对仪器设备的操作训练；3.3.4 指导现场人员对生产设备的操作及维修,保养。3.4 品管单位3.4.1 品质异常的矫正与预防措施的起始、跟催、报告；3.4.2 制程中相关检验文件的制订、监督；3.4.3 制程中物料的查核、制程品质的确认。3.5 工程单位3.5.1 检测设备制程参数的维护、变更(设备工程师)；3.5.2 制程作业相关文件的制作及文件变更需求的制定(制程，IE工程师)；3.5.3 制造单位检测设备、模具的定期保养与管制(设备工程师)；3.5.4 新产品导入试作、试产检讨会的召开(制程工程师)；3.5.5 产品工程相关数据、图面、SOP、料贴表、包装规范等数据的制订(IE，程序员)；3.5.6 新产品生产导入及支持产线（工艺工程师）。3.6 生管单位3.6.1负责生产协调、生产排程、物料准备、生产进度跟催及规划。负责检测设备制程参数的设定、调校。3.7 资料中心DCC3.7.1负责各类工程图面、规范、文件的收发与更新；3.7.2 各类产品、设备、作业办法的制作、发行、更新。4 SMT生产作业流程4.1 SMT生产作业流程图 责任单位(人) 相关作业及表单备料、领料、上线生产 preparation、check material、production line 根据工单向主仓领料备料至产线湿敏组件管控料号数量确认 物料组/产线 NG分析调整 analysis and adjust 印刷品质 print quality 钢板锡膏管制程序参数,锡厚SPC管控印刷质量检验记录设备维护，保养 印刷机操作员 在线技术员贴片Mounter 过回流焊炉Reflow 目视AOI/X-ray Visual/inspection 分析调整 analysis and adjust 工程师，品管程序调用,管控正确换料,抛料管控设备维护,保养炉温曲线量测,确认,SPC管控 操机员NG 在线作业员 工程师,品管SMT目视检查记录表X-ray抽查记录表 目检作业员/AOI X-ray检验员分板 depanel (router/ punch) 切割程序参数正确调用,维护切割品质检验 切割机操作员 DIP process/手焊 程序调用,管控设备维护,保养炉温曲线量测,确认,SPC管控SMT目视检查记录表 技术员测试 test 目检作业员 补悍人员 功能测试日报表NG 测试作业员总检 finsl inspection SMT目视检查记录表维修repair 目检员 维修员入库 send to warehouse 线边仓人员 5 SMT生产排程管制5.1 产销协调：于新机种上线或制程品质异常、制程变更时举行产销会议；5.2 由生管召集采购、品管、生产、开发、工程主管开会商讨相关事宜；5.3 进度管制：生管单位每月末将未结案工令通知SMT生产，进行跟催作业；5.4 当物料无法及时供应、人力调配、制程异常无法实时处理时，由SMT生产邀请相关单位主管商讨相关事宜；5.5 任何新产品试产、BOM变更或工装夹治具更新，必需开试作申请单，核准后方可作业，SMT制程需提前制程制准备及核对，并填写SMT试产确认清单；5.5.1 BOM变更由PM或工程PE开立工程变更试作申请单签呈OK后，SMT方可生产。5.5.2工装夹治具新导入或变更，由SMT制程开立SMT试作申请单核准后，方可投入使用6 SMT生产过程管制6.1 SMT物料仓作业管理6.1.1 SMT物料组于每工令上线前按照SMT物料仓管理作业办法执行物料的收、发作 业,有刻录(D/L,Test等)之物料(产品)其程序确认需填写程序确认表中，有烘烤的 物料必须按照SMD潮湿敏感度管理作业办法及烘烤物料列表进行烘烤作业；6.1.2 生产中物料组依作业办法执行物料的退、补作业；6.1.3 每工令完成后需对物料进行盘点，并记录于盘点表上。6.2 SMT印刷作业6.2.1 生产线根据设备操作规范及各产品的作业指导书实施生产,SMT工程师相关参数设定参见印刷参数设定表并记录于印刷机压力速度记录表，使用温湿度表进行设备内部温湿度管控，并1次/2H记录到SMT温湿度量测记录表；6.2.2 印刷机自动擦拭频率按SOP规定并记录于SMT钢板清洁及印刷日检记录中；6.2.3 锡膏及红胶的使用按SMT锡膏管制作业办法及SMT胶水管制作业办法执行；6.2.4 钢网的使用按钢网编码、进出及使用管制办法执行, 使用时需记录SFC系统中；6.2.5 刮刀的使用按刮刀安装、卸除SOP作业并记录于SMT刮刀领用登记表.使用时需记录SFC系统中；6.2.6 伺服座的使用按伺服座安装、卸除SOP作业.使用时需记录于SFC系统中；6.2.7 作业员必须对印刷后的品质用放大镜(特殊制程要求除外)进行检查确认； 6.2.7.1 对印刷后的品质确认NG的进行清洗的,请按PCB锡膏印刷NG处理SOP作业并记 于PCB板清洗记录表中, 使用时需记录于SFC系统中6.2.8 锡膏厚度量测标准参照下： 测量锡厚标准 钢板厚度(mm)UCL(mm) LCL(mm) 35% -20%0.080.1080.0640.100.1350.0800.120.1620.0960.130.1760.1040.150.2030.1200.180.2480.1440.200.2700.160 SPC X-chart 和 R-chart CPK需要按照作业标准对需要管控的位置1次/2H进行前后刮刀各1panel量测记录，有量测不良品需要记录并立即反馈担当工程师进行设备参数确认及调整，同时开立品质异常单进行追踪确认并加严至前后刮刀各2panel进行复查量测，数据ok方继续生产。6.3 SMT点胶作业6.3.1作业员按设备操作规范、作业指导书设定参数作业并实施生产；6.3.2胶水的使用按SMT胶水管制作业办法执行；6.3.3作业员需对点胶的品质进行检查确认。6.4 SMT贴片作业6.4.1 SMT程序员在新产品试作前须制作贴片程序；生产换线时须按SMT程序管制 作业办法领用及管制程序；6.4.2程序员根据贴片程序、BOM制作料站表；6.4.3 生产人员及线长在正式生产前须对物料进行确认;生产过程中换料必须由线长或全技员、IPQC进行确认，并记录于换料表中,且交接班时贵重零件需记录于 SMT贵重零件交接记录表中； 6.4.4 作业员、线长或组长、当线设备工程师需对贴片的品质进行检查确认，并填写SMT 首件检验报表。 6.4.5 需要手工贴之设备抛料及散装物料必须按照SMT抛料管制作业办法执行。6.5 热风回流焊接作业 6.5.1 每个工令生产前SMT工程师须按设备操作规范、产品作业指导书和根据制程工程师提供之炉温参数设定表 设定各温区炉温、过炉速度等，并记录于炉温确认表中,回焊炉操作按照SMT回焊炉管制作业办法和回焊炉操作规范执行作业；6.5.2 炉温测试员每班生产前需测定炉温一次，并将测温报告打印后交由SMT设备工程 6.6 DIP 波峰焊作业6.6.1 每个工令生产前SMT工程师须按设备操作规范、产品作业指导书和根据制程工程师提供之炉温参数设定表 设定各温区炉温、过炉速度等，并记录于炉温确认表中,回焊炉操作按照SMT DIP波峰焊管制作业办法和波峰焊操作规范执行作业6.6.2 炉温测试员每班生产前需测定炉温一次，并将测温报告打印后交由SMT设备工程 师确认,合格后方可进行生产(试产首次生产需制程工程师签名确认)。6.7 炉后目视检查作业 6.7.1 作业员根据作业指导书及焊锡检查判定标准对过炉后的半成品实施检查作业,对 不合格之产品予以标识、隔离；检查结果记录SFC系统中，对有IC类的产品必须在 1次/2H 使用X-ray抽检2panel（有特殊要求的产品在机种SOP注明）并记录于X-ray 抽检记录表中，当检查中发现同一位置连续出现3PCS不良或同一现象连续出现 3pcs不良及总不良率达0.5%时,立即反馈当线工程师处理并开立质量异常处理单, 当总不良率达到0.8%反馈上级,达1%产线开出停线通知单，待工程师调整ok后复线 生产，并针对有IC类组件之产品进行两倍抽查确认; 6.7.2手贴组件需重点检查。6.8 FQC检查及入库作业 6.8.1 FQC根据检查规范及焊锡检查判定标准对每批产品进行检查； 6.8.2经检查合格批由生产线长实施入库作业，按SMT物料仓管理作业办法执行。6.9 首件检查 按SMT首件检查作业办法执行，检查结果记录于SMT首件检验报表的正确填写。 6.9.1 首件定义：换线、复线、试产、交班所生产的第1PC产品，称首件； 6.9.2 IPQC每2小时必须对每工序的产品品质按相对应的检查标准进行检查，并将检查结 果记录于巡回检查记录表中。7 抛料处理作业管制7.1 贴片机抛料零件需全数收集对其进行分类、标识、包装，线长、品管确认后方可再次使用；按SMT生产作业流程图执行作业；7.2 受贴抛料流程详见SMT抛料管制作业办法。8 生产环境管制8.1 生产环境规定为：温度235，湿度3070%RH；8.2 生产单位需指定专人每日对生产环境进行点检，每2小时点检一次，并记录于SMT车间温湿度量测记录表&温度量测记录表中；8.3 生产场所应保持清洁与整齐，以配合产品的制造要求与现场的有效管理，按5S作业办法执行。9 制程巡回检查9.1 IPQC每2小时对生产线制程条件作巡回检查1次;并按设备操作规范、作业指导书规定,对重要参数(如炉温曲线、锡膏/胶水有效期、钢网编码、气压、刮刀高度、烙铁温度等)执行巡回检查，并将结果记录于巡回检查记录表中；9.2 对于生产中可能产生的紧急事件，其中包括：公共设施中断（电，气）、劳工短缺，主要设备故障等之处理按16 item执行；9.3 凡制程之结果，不能经由随后之产品检验及测试得以完全验证者，均列为特殊制程，如焊锡作业等，特殊制程作业人员需持相关作业合格技能证明方可上线作业，并须持相关人员的资格认可记录特殊制程人员资格考核办法执行。10 静电防护10.1 SMT生产车间为静电防护区域，所有现场作业人员按ESD静电防护管制办法执行，记录于烙铁静电接地点检表&静电鞋测试记录表中。 11 生产设备之维护与保养11.1 应确定主要的制程设备，并为其提供适合的资源以维护相应的机器/设备正常运行； 制定备用零件之替换计划，并执行预防/预见性保养，按设备备品管理操作规范执 行；11.2 生产设备使用时，应定期安排设备的清洁、点检、保养，按设备治工具管理办法 执行；11.3 对于HSF产品制程，根据制程管理作业程序执行。12 在制品之搬运、储存、包装及防护作业管制12.1 在制品之包装以损伤在制品及确保后续产品搬运、储存、交付过程中的防护要求 为原则，按对应产品作业指导书执行(包括客户特定之要求)； 12.2 在制品之搬运、储存包装及防护内容按搬运、储存、包装及防护作业程序执行。13 产品的标识与追溯 按本公司产品鉴别与追溯性作业程序执行。14 生产制程中使用的生产耗材的管控14.1 确保生产过程中所使用的化学品及耗材是入生产耗材清单中的材；14.2 IPQC必须对生产过程中使用的化学品及耗材进确认；14.3 因客户要求或其它因素需生产HS产品时，产线需进标示，对应物必须与HSF 材及件分开存放并且予以适当标示；该产线完成生产后需转回生产HSF产品时则必须对其进行清线，并经IPQC确认后方可执后续生产作；相关清线记录必须保存备查；14.4 生产现场必须规划HSF合格品区；当生产过程中发生HSF合格品时，需将HSF 合格品进标示、并隔离放于对应区域； 14.5 生产作业现场如有进HS产品维修、重工等作业，应建专属隔离作业区；相关治 工具、材/件均需与HSF产品分开并予以识别标志，避免交叉污染发生。15 SMT制程异常及不合格品的管制15.1 当作业员发现制程条件异常或其它因素可能造成品质不良时，应立即通知生产长， 制程工程或主管进行确认处理，必要时(不良率1%)需暂停生产，提出有效改善对策 方可复线；15.2 品管人员在检查过程中发现制程异常或其它可能造成品质不合的因素，应及时通知 生产线长或生产主管确认处理，并开立品质异常处理单要求改善；15.3 对于品管单位判退之产品，生产单位按重工流程处理，并将结果记录于重工记录表 中, 补料时需填写维修补料申请单；15.4 生产单位对于制程中发现的任何不合格品需标识、隔离；或为外观不良，采用红色 箭头标签予以标示，且放置于红色不良箱内予以适当处理。16 异常停线/复线处16.1 停线时机 16.1.1制程发生重大品质异常，如制程、材等超过各事业单位制订的管控目标有害物质超标； 16.1.2机器设备发生重大故障，造成生产中断； 16.1.3生产物短缺，造成停产； 16.1.4客户抱怨或销退异常暂无法解决，影响正常生产； 16.1.5工程变执后，效果评价经确认严重影响生产须停线； 16.1.6生产条件不足，如生产现场环境控制要求、电、气压足等造成生产中断； 16.1.7其它特殊状况造成生产产品品质有严重影响，评估须执停线时。16.2 在达到停线要求时，如属于品质问题，由品保/品管单位评估提出停线通知；如属于 生产设备异常、生产物短缺、生产条件足等问题，由制造单位评估提出停线通知；并由事业处/部主管裁定核准，并及时通知工程、品保/品管、制造、生管、工务等相关部门人员进确认处。具体依照本事业单位制订的停线通知单及停线程规定执；16.3 如因情况紧急，可由权责单位主管先确认停线，相应停线通知书面作业可事后跟 进办，具体作业依照本事业单位之规定执；16.4 相应责任单位对异常进处解决后，须由现场品保/品管及生产单位人员确认OK 后，经事业处/部主管核准，恢复生产。17 记录之保存 所有记录由相关权责单位保存,保存期限按品质记录管制作业程序执。18 设备检验仪器管理18.1所有检验设备的维修、校验均按照检验、量测设备管制程序执行；18.2所有生产设备必须按照操作规范要求执行保养，并记录在设备保养检查表中；18.3生产设备需建立设备履历表；且于每次生产前后需填写设备使用日志；18.4生产单位在每批/每日开线前，针对测试设备执行点检度记录于设备点检月报表中，以确认其功能是否正常；18.5具、仪器使用单位应要求设备使用人员于使用前，必须确认校验是否过期或设备功能是否正常，确认符合后方得使用；18.6使用人员如发现设备校验过期或设备功能异常，经单位主管确认后，通知校验单位维修或校验；18.7所有新购设备或修后设备均应经过校验合格后方得使用；18.8工具更换、机器维修等重要制程事件，必须摘记于管制图或其它记录上；18.9当制程能Cpk / Ppk3时，可适当的检讨修改相关管制计划中之检验频率等措施以低品质成本(必要时，应经客户之同意)；18.10当控制计划之管制特性呈现稳定或能足时，须提出矫正动计划并实施之，包括制程品的遏止及全数检验，以确保制程回复稳定及足够能,必要时，此矫正行动计划需先与客户检讨并获得其同意；18.11当客户要求较高或较低的制程能时，应于管制计划中特别说明。19 人员教育训练19.1对每工序作业人员在上岗前均须进行相关工作内容培训，并进行考核，合格后方从事作业；19.2对特殊制程或检验制程的作业人员，若需要资格认可时，按照特殊制程人员资格 考核办法执行。20 生产过程中的所有品质记录按照品质记录管制程序执行。21 参考文件21.1 文件及数据管制作业程序 (DQS-ZZ05-01)21.2 检验、量测设备管制程序 (DQS-ZZ11-01)21.3 不合格品管制作业程序 (DQS-ZZ13-01)21.4 矫正及预防措施处理程序 (DQS-ZZ14-01)21.5 品质记录管制程序 (DQS-ZZ16-01)21.6 特殊制程人员资格考核办法 (DQS-ZZ18-02)21.7 制程管制作业程序 (DQS-ZZ09-01)21.8 SMD零件潮湿敏感度管理作业办法 (DQS-ZZ09-10)21.9搬运，储存，包装及防护作业程序 (DQS-ZZ15-01)21.10物料管理作业办法 (DQS-ZZ15-02)21.11生产计划管理作业办法 (DQS-ZZ15-04)21.12生产耗材管理作业办法 (DQS-ZZ09-19)21.13物料/零件RS风险等级评估作业办法 (DQS-ZZ09-16)21.14 5S作业办法 (DQS-ZZ09-04)21.15 SMT物料仓管理作业办法 (DQS-EG09-08)21.16钢网编码、进出及使用管制办法 (DQS-EG09-04)21.17 SMT锡膏管制作业办法 (DQS-EG09-02)21.18 SMT胶水管制作业办法 (DQS-EG09-05)21.19 SMT首件检查作业办法 (DQS-EG09-07)21.20 SMT程序管制作业办法 (DQS-EG09-06)21.21 SMT回焊炉管制作业办法 (DQS-EG09-24)21.22 SMT抛料管制作业办法 (DQS-EG09-48)21.23 ESD静电防护管制办法 (DQS-PB09-09)21.24产品鉴别与追溯性作业程序 (DQS-ZZ08-01)21.25 SMT DIP波峰焊管制作业办法 (DQS-EG09-38)22 相关表格22.1盘点表 (EGO-053*)22.2印刷机恒力速度记录表 (EGO-070*